供应商质量体系审核表(完整版)

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供应商质量体系审核表

质量能力评估记分表

说明：

本评定标准包括十个章节和十二个附加条款，共115条，每条都有具体的细则。

☉评定时需要考虑企业的大小，具体产品、安全及法规项

☉工厂的实施（特殊情况下，还要评估外协工厂）

☉实施有效性用以下准则评定：

合适:3分可接受:2分不可接受:1分完全不合格:0分

能力水平的评定

能力水平的评定用如下公式计算：

∑X/∑Y*100%

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其中∑X为评价项目得分和

∑Y为评价项目总分和

四个等级的划分：

能力水平：优良：≥90分合格：75～89分不合格可接受：60～74分不合格不可接受：＜60分

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目录

1-组织机构------------------------------------------------------------------2

2-工艺------------------------------------------------------------------------3

3-检验的一般手段---------------------------------------------------------5

4-外协件质量---------------------------------------------------------------7

5-生产过程中的质量------------------------------------------------------9

6-成品质量-----------------------------------------------------------------12

7-售后质量-----------------------------------------------------------------14

8-场地—搬运—库存-----------------------------------------------------15

9-人员-----------------------------------------------------------------------17

10-产品开发与可靠性保证-----------------------------------------------18

S1-质量改进------------------------------------------------------------------20

注：

1)最初样件是指用正规工装生产的首批产品；

2)一、二类产品是指由供应商制造的产品，其它产品为三类产品；

标有“*”的项目为重要项。

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评估内容得分评估记录1-组织机构

1.1总的组织机构定义（机构表、职能说明）。

➢有无总体机构图，是否完善、合理，能否正确地反映企业的

组织体系

➢有无各部门职能分配表，是否完善、可行

➢是否由最高管理者负责、批准发布质量方针和质量手册

1.2质量部门组织机构定义。*

➢是否指定质量各部门负责人，各部门之间的联系是否存在

评估内容得分评估记录1.3质量部门人员编制。*

➢是否按机构职能配备人员

1.4书面的职能程序。*

➢有无质量手册，企业的主要质量职能是否描述清楚

1.5质量部门相对于生产部门的独立性。

➢是否与生产部门有同等地位

➢不能由生产厂长领导

1.6扣压有缺陷产品的权力。

➢是否有权停止不合格品的生产和发运，并要求有关部门采取

纠正措施

评估内容得分评估记录1.7检查与生产时间的相适应性。

➢各班次是否都有检查人员在岗

1.8质量部门与研究部门、工艺部门、生产部门和商业部门之

间的关系。

➢质量部门代表用户的，如何站在用户的立场，与其它相关部

门联系，组织质量改进活动

1.9向上一级反馈产品质量信息。

➢是否有一套正式和快速的循环体系，及时向领导反馈产品检

验结果和产品等级

评估内容得分评估记录1.10向厂领导反馈严重问题信息。

➢是否通过定期的质量例会，向厂领导反映质量问题，对严重

的问题，是否及时向领导反馈

1.11验证质检部门的效能。

➢领导应每天进行质量审核

①对入库的产品进行审核

②对线上的产品进行审核

③对生产工序进行审核

评估内容得分评估记录2-工艺

2.1 有作为标准的用户技术特性。（三类产品不作评估）

➢是否掌握用户对产品的要求

2.2 参与对产品的定义。

➢产品开发、设计程序中是否要求质量部门参与

2.3 参与确定工艺卡及生产手段。

➢工艺设计与生产准备程序中是否要求质量部门参与

2.4 质量部门参与的情况。

➢质量部门是否参与，有无证实资料

➢是否把质量作为主导因素

评估内容得分评估记录2.5 确定检验手段及检验工艺卡。

➢有无检验工艺设计的程序

➢有无检验工艺卡

➢有无检验设备清单

2.6 检验手段及检验工艺卡的认可。

➢检验手段及检验工艺卡应该经质量部门的认可

2.7 技术资料的审定、批准、发放。

➢有无技术资料的审定、批准、发放、归档、更新管理办法

➢是否执行