员工通讯费管理方案办法.doc
公司通信费用管理制度
公司通信费用管理制度一、总则为了规范公司通信费用的管理，保障通信系统的正常运行，提高通信费用的使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及通信费用的部门及人员。
三、费用标准1. 通信费用包括固定电话费、移动电话费、上网费用等。
2. 公司将按照实际通信消费情况确定通信费用的标准，同时要根据公司的财务状况和经营需求进行调整。
3. 通信费用标准应当符合国家相关规定，并经过公司审批。
四、费用管理1. 所有通信费用应当由专人统一管理，确保费用的适用合理、节约规范。
2. 每月应当对通信费用进行核对和分析，及时发现费用异常或者浪费情况，并及时进行整改。
3. 公司应当建立费用监控制度，定期进行费用分析，确保通信费用的合理性和效益性。
五、费用报销1. 公司通信费用统一报销，员工应当按照公司规定的报销流程进行报销。
2. 员工报销通信费用应当提供明细清单，确保费用的真实性和合理性。
3. 对于个人通信费用的报销，应当进行严格审批，杜绝虚报、冒领等行为。
六、费用管理监督1. 公司应当建立定期通信费用管理检查制度，对费用使用情况进行检查和评估，确保费用的合理性和规范性。
2. 建立通信费用管理台账，对每笔费用进行登记和管理，做到有据可查。
3. 对于通信费用管理中的违规行为应当严肃处理，确保公司通信费用的管理制度得到有效执行。
七、其他规定1. 公司通信费用管理制度一经制定，应当及时向全体员工宣传并严格执行。
2. 公司应当建立员工通信费用使用意识，提高员工的费用节约意识和合理使用通信资源的能力。
3. 公司应当加强通信费用的监督和审查，确保通信费用的合理性和效益性。
八、违规处理对于严重违反通信费用管理制度的员工，公司有权对其进行相应的违规处理，包括警告、处罚或者停职等。
九、制度修订公司通信费用管理制度应当根据实际情况进行定期修订和完善，确保制度一直与公司的发展和实际需求相适应。
十、附则对于本制度中未尽事宜，由公司进行统一解释和补充。
公司员工手册-通讯费管理制度
公司员工手册－通讯费管理制度本文旨在规范公司员工通讯费用支出，节约企业开支，提高企业效益。
一、通讯费报销范围1.手机通讯费：包括员工本人私人手机、公司安排的工作手机、公司配发的工作手机等各类手机费用支出。
2.固定电话费：包括公司内部固话、公司外线固话等费用支出。
3.上网费：包括公司宽带费、员工本人上网费等费用支出。
4.传真费：包括公司内部传真费、向外传真费等费用支出。
二、通讯费报销标准1.手机通讯费：公司为员工提供手机的，费用由公司定期统一支付，员工私人手机费用不能超过员工所在部门月度均摊值的50%。
2.固定电话费：公司为员工提供的公司内部固话、公司外线固话等费用由公司定期统一支付。
3.上网费：公司为员工提供宽带上网的，费用由公司定期统一支付；员工个人上网费用由公司按规定月度报销，标准为不超过50元/月。
4.传真费：公司为员工提供的公司内部传真费用由公司定期统一支付；向外传真费用由公司按规定月度报销，标准为不超过100元/月。
三、通讯费报销流程1.员工每月应将通讯费用明细单填写完整，包括支出类型、日期、金额、费用说明等详细内容，经所在部门主管审核后，将明细单递交公司财务部审核。
2.公司财务部对每月的通讯费用逐一审核，审核通过后统一安排报销。
3.公司财务部将通讯费用报销后，须将报销清单提交公司主管部门进行备案。
四、通讯费管理注意事项1.通讯费用审批应当履行完整的审批程序，确保报销金额合理、符合规定标准。
2.公司不承担员工个人通讯设备的采购及维护费用。
3.员工应严格履行费用限定标准，不得超过公司所规定的标准，不得乱用公司资源。
4.对于违反公司通讯费用管理制度规定行为，公司将会依照公司规定条例予以惩戒。
五、通讯费管理责任人1.公司本部门主管负责本部门通讯费用管理。
2.公司财务部门负责通讯费用报销、审核等工作。
3.公司管理部门对本制度监督、评估并对外披露相关信息。
六、制度变更与解释1.本制度由公司管理部门负责制定和修订。
通讯费补贴管理办法
通讯费补贴管理办法
第一章总则
第一条为规范公司通讯费用补贴管理，合理控制成本，提高工作效率，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工。
第三条通讯费补贴的发放应遵循公平、合理、透明的原则。
第二章补贴标准
第四条根据员工的职位级别和工作性质，通讯费补贴分为以下几类：
1. 高级管理人员：根据实际通讯费用实报实销。
2. 中级管理人员：每月固定补贴金额。
3. 基层员工：根据工作需要，实行限额补贴。
第五条通讯费补贴的具体金额由人力资源部门根据市场调研和公司财
务状况定期调整。
第三章申请与审批
第六条员工需在每月规定时间内提交上月通讯费用的发票或账单至人
力资源部门。
第七条人力资源部门负责审核员工提交的通讯费用票据，确保票据真实、有效。
第八条通讯费用补贴的审批流程如下：
1. 员工提交票据。
2. 人力资源部门审核。
3. 财务部门复核。
4. 部门负责人审批。
5. 总经理或授权人最终批准。
第四章发放与管理
第九条通讯费用补贴的发放时间为每月工资发放日。
第十条员工应确保通讯费用票据的真实性，如有虚假报销，公司将追
回补贴并视情节轻重给予相应处分。
第五章附则
第十一条本办法自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
第十二条对本办法的修改和补充，由人力资源部门提出，经总经理批
准后执行。
第十三条本办法如与国家相关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第十四条本办法最终解释权归公司所有。
员工通讯费补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工通讯费用管理，降低经营成本，提高员工工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条公司通讯费用补贴遵循公平、合理、节约的原则，按照国家相关规定和公司实际情况执行。
第二章补贴范围与标准第四条补贴范围：1. 公司固定电话费；2. 享受补贴的员工手机电话费。
第五条补贴标准：1. 固定电话费：根据公司实际情况，对办公场所固定电话进行费用补贴；2. 手机电话费：根据员工岗位、工作性质等因素，确定不同补贴标准。
第三章补贴申请与审批第六条员工通讯费用补贴申请流程：1. 员工每月底填写《通讯费用补贴申请表》，附上话费发票；2. 所属部门负责人审核；3. 财务部进行费用审核；4. 经公司领导审批后，予以报销。
第七条补贴金额的确定：1. 固定电话费：按照实际发生的费用进行报销；2. 手机电话费：根据补贴标准，按照实际发生的费用进行报销。
第四章补贴发放与管理第八条补贴发放：1. 每月末，财务部根据审批通过的《通讯费用补贴申请表》和话费发票，将补贴金额打入员工工资卡；2. 对未按规定报销或提供虚假发票的，不予补贴。
第九条补贴管理：1. 员工需确保通讯设备正常使用，不得恶意损坏或停机；2. 通讯费用补贴不得用于个人用途，如有违规行为，将追究相关责任；3. 公司定期对通讯费用进行审计，确保补贴发放的合规性。
第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
通讯补贴管理办法
通讯补贴管理办法为了进一步规范公司通讯补贴管理，提高工作效率、营造良好的管理氛围，制定以下通讯补贴管理办法：第一章总则第一条目的为了规范公司通讯补贴管理，提高工作效率，营造良好的管理氛围，根据公司《员工补贴管理办法》制定本办法。
第二条适用范围本办法适用于公司所有在编员工、合同工、临时工等全部人员。
第三条原则通讯费的发放以公正、公开、透明的原则进行。
第四条通讯费用范围通讯费用包括手机、座机等通讯设备费用。
不包括上网费、话费、短信费等其他通讯费用。
第二章通讯补贴的办理第五条通讯补贴的依据员工通讯补贴的依据为公司的薪资管理办法，具体标准按月计算。
第六条申请流程员工需要在每月月末向人力资源部提交通讯补贴申请，经审核后由公司财务部按照公司规定发放补贴。
第七条申请条件员工需要符合以下条件：1.在职状态。
2.月工资不低于规定的最低薪资标准。
3.提供相应通讯费用的发票。
第八条通讯补贴标准公司通讯补贴标准根据职位不同而不同，具体标准由公司制定。
第三章监督管理第九条监督部门公司领导班子对通讯补贴进行监督，人力资源部负责具体的实施工作。
其他部门的监督义务是配合人力资源部的工作。
第十条监督内容公司领导班子和人力资源部应当对通讯补贴管理制度进行常态化、深入的监督，发现问题及时纠正。
第十一条违规处理对于违反通讯补贴管理办法的员工，应当依据公司内部规章制度进行处理。
第四章附则第十二条解释权本制度由人力资源部负责解释，公司领导班子审定。
第十三条生效日期本制度自发布之日起生效。
以上就是通讯补贴管理办法的规定，旨在确保公司的通讯费用发放更为规范、透明，营造正常、健康的工作氛围，为公司的健康发展提供保障。
通讯费用管理规定范本
通讯费用管理规定范本一、概述为规范公司内部通讯费用的管理，合理节约资源，提高公司的经济效益，特制定本通讯费用管理规定。
本规定适用于全公司范围内所有部门及员工的通讯费用管理。
二、费用申请和审批1.员工在需要使用公司通讯设备或产生通讯费用时，应提前向所属部门经理或相关上级主管提出申请。
2.申请时需明确说明通讯费用的用途、金额、支付方式等关键信息，并附带合理的解释和材料支持。
3.部门经理或相关上级主管对员工的通讯费用申请进行审核，审批通过后方可执行。
三、费用的合理性与节约性1.员工在申请通讯费用时，应根据工作需要合理选择通讯设备和服务，以满足工作要求为主。
2.员工应妥善保管公司提供的通讯设备，避免滥用、浪费或私自分配。
3.员工在使用通讯设备和服务时，应注重节约，避免无关的通讯费用产生。
4.员工应遵守公司的相关规定，合理使用通讯设备和服务，避免超出预算或造成不必要的费用支出。
四、费用报销流程1.员工在产生通讯费用后，应尽快向所属部门经理或相关财务人员提交费用报销申请。
2.费用报销申请应详细说明费用的发生时间、项目、金额等必要信息，并附上相关的单据、凭证等支持材料。
3.所属部门经理或相关财务人员对费用报销申请进行审查和验证，确保费用的合理性和真实性。
4.费用报销申请经审核通过后，由财务人员进行报销操作，将费用返还给员工。
五、费用监控和控制1.公司设立专门的费用监控和控制部门，负责监督和管理通讯费用的使用情况。
2.费用监控和控制部门定期对各部门和员工的通讯费用进行检查和分析，发现问题及时提出整改要求。
3.费用监控和控制部门向公司管理层提供通讯费用的相关报告和数据，协助制定和调整通讯费用的管理政策。
4.公司对通讯费用管理情况进行定期评估和总结，根据实际情况对相关规定进行调整和优化。
六、违规处理对于违反通讯费用管理规定的员工，公司将依据公司相关规章制度进行相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减工资、停职直至解雇等。
员工通讯补贴管理办法
员工通讯补贴管理办法
1.目的：规范通讯费用补贴的标准以及发放方式。
2通讯费用的定义员工因公务而产生的个人通讯费用，包括但不限于手机费。
3 .适用范围：本办法适用于集团公司以及各地区地产公司所有正式员工。
4 .基本原则：简化管理；遵守法律。
5 .通讯费用补贴标准
6
0为简化操作，各地区公司均不再采取报销的方式。
当月补贴将随固定工资发放，与其他工资项目一起由公司代扣代缴个人收入所得税。
员工不再需要提供发票（即使其能够一贯地提供足额的实名发票）。
0在员工入职、离职、病假、事假、产假等特殊情况时，为简化管理，只要在当月正常出勤一天就享有当月的通讯费用补贴。
一天都没有正常出勤的，当月额度作废。
0如果当地税务法规允许，且不增加大量行政工作，地区公司人力资源及行政部可以和计财部合作争取一些减免的优惠。
在这一点上不要求各地区公司的统一。
7.其它
0新员工入职尚未定级时可以按照其可能定级中的较低级别的通讯费用标准暂定。
转正定级后即使调整，差额也不再追溯。
0集团人力资源及行政部门将每年度回顾本政策并在需要时调整（额度、发放频率等）。
8,本办法自20XX年XX月XX日开始执行。
员工通讯费报销管理规定
员工通讯费报销管理规定
一、报销标准
说明：原则上各级人员只能在设定标准内，如因特殊情况可上报申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性增加报销额度。
其他员工如有工作需要，可阶段性（申请时间最长为12个月）申请J级报销标准，经部门负责人审批后上报行政管理部核准，报公司副总经理及总经理审批通过后方可执行。
二、原则及申请方法
（一）助理（含）级以上员工，在转正之日起，即可按规定标准报销通讯费，无需另行申请。
（二）当月票据应在次月报销。
每月10日前(含) 将上月通讯费报销凭证及票据提交至部门助理处汇总，并填写《公司通讯费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部，经总经理审批通过后方可报销，过期票据原则上不予报销。
若遇到特殊情况（如出差，休假等），须说明原因并由相关部门负责人签字确认。
（三）公司其他员工如遇特殊原因，需要申请短期（最长申请时间12个月）通讯费报销标准的（越级报销或超额报销），应填写《公司员工通讯费临时申请
单》并上报至行政管理部，经副总经理及总经理审批通过后，按批复日期开始执行。
三、本规定为预算内支出，预算外支出另行规定。
四、本规定由行政管理部负责解释。
五、本规定将依照实际情况不定期做相应调整。
通讯费用补贴管理办法.doc
通讯费用补贴管理方法第一条公司通讯费用发放范围（一）公司领导班子成员；（二）公司职能部室正职、副职及一般管理人员；（三）公司基层单位领导班子成员及部门负责人、一般管理人员；（四）经研究讨论确需通讯费用补贴的人员。
第二条发放标准（一）公司领导班子成员：正职每月600元，副职每月400元总经理助理、副三总师每月300元（二）公司职能部室：部长每月260元副部长每月130元（三）公司基层单位：领导班子正职（书记、经理）每月300元领导班子副职每月220元部门负责人、主管工长每月130元一般管理人员每月50元（四）经研究讨论确需通讯费用补贴的其他人员，应履行审批程序并参照以上原那么标准具体确定。
第三条发放方式：每月随工资同时发放。
第四条其他规定（一）全体员工不得以任何理由影响正常主责工作，不得利用职权让基层或有关单位为其购置通讯费充值卡或报销通讯费用，违者由纪检监察部门按违纪处理。
（二）根据工作性质和岗位实际需要，对返聘、外聘等其他人员通讯费用补贴实行“一事一办制”，履行相应审批程序后再行实施。
（三）领取通讯费用补贴的管理人员岗位变动时，从变动的次月起按新岗位标准发放。
（四）领取通讯费用补贴的管理人员自进入工程人才管理中心待岗的当月起，停止发放通讯费用补贴。
（五）上年度按规定完成企业下达的主要技术经济指标的各基层单位可按标准及要求执行。
发生以下情况的减发或不发通讯费用补贴：上年度利润亏损的单位，本年度连续3个月或累计6个月亏损，在企业规定的时间内未实现增盈的，减发其管理人员标准通讯费用补贴的30%—50%，亏损严重的单位不发放通讯费用补贴；工程工程进入竣工结算清算阶段的，对有关清算组成员减发其标准通讯费用补贴30%—50%；生产经营单位在无工程施工任务或无经营收入期间，不发放通讯费用补贴（六）企业假设遇重大政策性变更，或发生经营亏损无力支付时，可随时对通讯费用补贴标准进行调整修订或终止发放。
（七）各基层单位参照本方法原那么要求，结合本单位实际制定具体的实施方法，报公司人力资源部，按照相应审批程序批准后再行实施。
公司通讯费管理制度模板
公司通讯费管理制度模板1. 背景和目的为了规范和有效管理公司的通讯费用支出，提高资源利用效率，降低成本，特订立本制度，以确保通讯费用的合理使用和掌控。
2. 适用范围本制度适用于公司内全部部门的通讯费用支出管理，包括但不限于电话、网络、传真、快递等通讯工具和服务所产生的费用。
3. 管理标准3.1 通讯费用报销标准1.公司员工的通讯费用报销应符合实际工作需要，并且合理、节省使用。
报销的费用必需在合理范围内，并能供给相应的申请、报销单据以及有效的证明材料。
2.通讯费用包括但不限于：电话费、上网费、传真费、快递费等各类通讯工具和服务所产生的费用。
3.报销金额应依照公司相关政策规定的标准执行，超出标准范围的费用需经相关主管部门批准后方可报销。
4.公司激励员工充分利用公司供给的公共通讯设施，如会议电话、企业信箱、网络短信等，避开个人通讯费用不必要的支出。
3.2 通讯费用管理流程1.员工在使用通讯服务之前，需提前向上级主管部门提交书面申请，并获得批准。
2.员工在使用公共通讯设施时，应遵守设备使用规定，确保设备完好，合理使用和节省资源。
3.员工应依照公司规定的流程办理通讯费用报销手续，填写认真的申请单，并附上相关的费用发票、凭证和合理解释的说明。
4.财务部门依据申请单据的真实性和合理性进行审核，审核通过后进行费用的报销操作，并适时支出相关费用。
5.公司财务部门需定期对通讯费用进行核对和分析，发觉问题适时进行沟通和解决。
3.3 通讯费用监控和掌控1.公司将建立通讯费用的监控和掌控制度，定期对通讯费用进行分析和核对，适时发觉和解决费用支出异常情况。
2.管理部门应对通讯费用加强监督管理，发觉通讯费用的过度消费或滥用行为，应适时制止，并实行相应的矫正措施。
3.定期对各部门的通讯费用进行评估和比较，提倡节省使用通讯资源，提高使用效率，避开挥霍和滥用。
4. 考核标准为了确保通讯费用的合理使用和掌控，公司将依照以下考核标准对各部门和员工进行评估：1.通讯费用使用合理性评估：–依据各部门的业务性质和工作需求，评估通讯费用的使用是否合理。
公司话费管理制度
公司话费管理制度第一章总则为规范公司内部通信费用管理，合理利用通信资源，提高通信效率，降低通信成本，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工在公务活动中所发生的通信费用。
第三章话费标准1. 公司对员工通信费用报销实行统一标准，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定并公布。
2. 员工通信费用报销必须符合相关政策规定，超出标准的部分将不予报销。
第四章通信费用管理1. 公司内部通信费用分公费、个人费用两种，个人费用由员工自行支付。
2. 公费通信费用由公司支付，需要进行费用报销，必须经过相关审批程序。
3. 每月底公司财务部门将员工的个人通信费用进行核对，如发现有公费通信费用混入个人费用，将会作出相应处理。
第五章话费报销流程1.员工使用公司固定电话、手机等设备产生费用时，应当将通信记录和相关费用凭证保存完整，并按照流程进行报销。
2. 员工需填写标准的话费报销表，同时提供相关通信记录和费用凭证。
3. 审批流程：员工填写完毕后由所在部门主管审批，最后提交财务部门进行核对和报销。
第六章通信资源利用1. 公司通信资源包括固定电话、手机、网络等，员工必须合理利用，并注意节约。
2. 对于需要长时间使用公司通信资源的员工，应当提前向主管领导申请，并说明具体原因。
第七章违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，严重者将受到公司纪律处分。
2. 对于恶意挪用或虚报通信费用的员工，公司将保留追究法律责任的权利。
第八章其他1. 员工在使用公司通信资源时，必须遵守公司相关规定，不得私自使用或外借。
2. 公司将定期对通信费用进行监测和分析，发现异常情况将及时处理并采取相应措施。
第九章附则1. 本制度经公司领导审定后生效，并对全公司员工执行。
2. 本制度如有变动，将提前通知全体员工，并进行相应修订。
以上为公司话费管理制度的相关内容，希望各位员工严格遵守，以确保公司通信资源的合理利用和管理。
感谢大家的配合！。
公司移动通讯费管理制度
第一章总则第一条为了规范公司移动通讯费用的使用，提高资金使用效率，保障公司通讯需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工及外聘人员，涉及公司移动通讯费用支出、报销、审批等环节。
第三条本制度遵循节约、高效、合理、透明的原则，确保公司通讯费用的合规使用。
第二章通讯工具管理第四条公司为员工配备移动通讯工具，包括但不限于手机、平板电脑等，主要用于工作沟通和业务拓展。
第五条员工需妥善保管个人通讯工具，不得擅自转借他人使用，不得用于非法用途。
第六条员工离职时，需将通讯工具交还公司，并办理相应的销号手续。
第三章费用报销第七条员工因工作需要产生的移动通讯费用，需按照本制度进行报销。
第八条报销范围包括：工作通话、短信、流量费用等。
第九条员工报销通讯费用，需提供以下材料：（一）移动通讯费用发票；（二）通讯工具使用记录；（三）部门经理审核意见；（四）财务部门审批意见。
第十条员工通讯费用报销流程如下：（一）员工提交报销申请及所需材料；（二）部门经理审核；（三）财务部门审批；（四）报销款项发放。
第四章费用控制第十一条公司对移动通讯费用实行预算管理，各部门需根据实际工作需要合理编制预算。
第十二条公司每月对各部门移动通讯费用进行统计分析，对超出预算的部门进行通报批评，并要求限期整改。
第十三条员工使用通讯工具，应尽量使用公司统一采购的套餐，降低通讯费用。
第五章奖惩措施第十四条对在移动通讯费用管理工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。
第十五条对违反本制度，造成通讯费用浪费或损害公司利益的，公司将视情节轻重给予通报批评、经济处罚或解除劳动合同等处理。
第六章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十八条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责解释和修订。
通讯费补贴管理办法
通讯费补贴管理办法一：背景介绍1.1 目的和范围本文档旨在规定公司对员工进行通讯费补贴的具体管理办法，适用于全体员工。
二：申请条件及流程2.1 申请条件为了获得通讯费补贴，员工需要满足以下条件：- 在职期间连续服务满六个月；- 已提交相关证明文件（如方式账单）以支持其实际使用情况。
2.2 申请流程下面是详细的通讯费补贴申请流程：步骤一：填写《通信费报销表》并将其交给部门经理审批。
步骤二：部门经理审核后将该表格转交至人力资源部。
步骤三：人力资源部核查信息，并与会计确认可行性。
若通过，则向领导层提出建议；否则拒绝此次请求。
步骤四：领导层最后决策是否同意发放相应金额作为电信/网络资金派遣或直接支付到雇主名下合约中指定银行帐户上。
三：标准及额度设定3.1 衔级分类标准根据不同岗位等级划分，通讯费补贴标准如下：- 高级管理层：每月200元；- 中级管理层：每月150元；- 基础员工及实习生：每月100元。
3.2 补贴额度设定公司将根据员工的岗位等级和职责来确定具体的通讯费补贴金额。
该金额会在薪资结算时直接发放给符合条件的员工。
四：监督与评估4.1 监督机制为确保申请流程公正透明，并防止滥用或不当使用通讯费补贴政策，公司建立了以下监督机制：a) 人力资源部门对所有提交材料进行审核并保存相关记录。
b) 审计团队随机抽查一定比例的申请案件以核实其真实性。
c) 公司内部举报渠道鼓励任何有关违规行为或虚假陈述提供匿名投诉。
4.2 评估方法公司将通过年度绩效考核过程中收集到各个部门领导反馈意见作为参考依据，在必要情况下调整相应标准和额度设定。
五：法律名词及注释本文档涉及附件：1）《通信费报销表》：员工申请通讯费补贴的标准化表格，包含个人信息和相关证明文件。
2）方式账单：作为支持材料之一，用于验证员工实际使用情况以及计算相应金额。
法律名词及注释：1）办法适用范围：- 本文档所规定的管理办法仅适用于公司内部，并不涉及外部合同或协议。
员工通讯费管理制度
员工通讯费管理制度一、总则为规范公司员工通讯费的使用管理，提高通讯费的使用效益，根据公司的实际情况，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有员工，对于公司为员工提供通讯费用的管理和使用。
三、费用报销规范1. 员工发生通讯费用，如需要报销，需提供相关票据和清单。
报销申请需在当月结束前提交至财务部门，并经相关主管审批后方可报销。
2. 通讯费用主要包括电话费、上网费用、快递费用等实际发生的费用，不包括私人通讯费用。
3. 超出报销限额的通讯费，需员工自行承担。
4. 员工需定期向财务部门提交电话详单，以便财务部门对通讯费用的合理性进行审核。
四、通讯方式1. 公司提供的通讯设备及号码，仅限于工作相关的通讯使用，不得用于私人通讯。
2. 公司鼓励员工使用公司提供的网络电话、视频会议等方式进行沟通，减少因电话费用带来的开支。
3. 公司将为员工提供必要的通讯工具和设备，确保员工的正常工作需求。
五、节约用费1.员工在使用通讯设备时，应注意节约用费，避免产生不必要的费用。
2.员工在进行长途通话时，应选择便宜的套餐或者使用网络电话等更为经济的方式进行联系。
3.员工在使用上网服务时，应注意控制流量使用量，避免带来高额费用。
4.员工在使用快递服务时，应选择快递公司中价格较为合理的服务，减少不必要的费用开支。
六、违规处理1.员工违反本管理制度，滥用通讯费用，公司将对其进行批评教育或者相应的处罚。
2.严重违规并造成公司经济损失的员工，公司将给予辞退等严厉处理。
七、其他条款1.公司有权对员工通讯费用的使用情况进行随时抽查，员工需如实给予配合。
2.员工如有特殊情况需使用大额通讯费用，需提前向公司相关部门请示，得到批准后方可使用。
3.本管理制度最终解释权归公司所有。
以上是公司员工通讯费管理制度的详细内容，请员工们严格遵守并执行，共同维护公司的利益和形象。
如有任何疑问，请随时向公司相关部门咨询。
祝大家工作愉快！。
员工通讯费管理办法【精选文档】
员工通讯费管理办法第一章总则第一条【本办法的宗旨和制定依据】为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程,便于工作和业务开展,本着控制成本,节约开支为目标,根据公司实际情况特制定本办法。
第二条【本办法的适用范围】本管理办法适用于公司全体员工。
第三条【本办法实行原则】实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。
第二章通讯费报销、补贴办法第四条【通讯费报销、补贴方式】员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。
1、第一类实报实销：总经理岗；2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部）经理；总工、深化设计、现场经理岗；3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。
说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额补贴岗位将以福利的形式在工资中体现.第五条【通讯费报销、补贴标准】第三章通讯费申请、调整及报销流程第六条【通讯费申请、调整的审批】1、符合报销条件的人员(含新设部门、新增岗位）,由各部门填写《通讯费报销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后,交财务部执行；2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销标准的人员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》,流程同上;3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗位人员提出报销申请,报部门主管领导审批,行政人事部核实，总经理特批后,交财务部执行。
4、原已报销通讯费而因各种原因(调离、辞职、退休)变更，不再符合报销条件者,由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。
行政人事部每月将定期进行检查和核准；5、新增报销人员的报销执行时间,结合公司相关管理规定，以公司领导审批为准。
第七条【通讯费报销规定、流程】1、实行实报实销、限额报销通讯费员工，根据财务报销流程,在财务部统一办理；2、通讯费采取每月集中报销、补贴的方式，报销上月的通讯费,时间为每月的1号—5号之间（遇节假日报销时间往后顺延)；3、实行定额补贴通讯费的员工,其额度根据岗位职责确定,由财务部每月将补贴金额发放至其本人工资中。
通讯费管理办法
通讯费管理办法第一章总则第一条为进一步提高工作效率、规范通讯费的日常管理，本着节约、高效、合理的原则，特制定本办法。
第二条本办法所称通讯费，是指公司部分岗位人员因工作原因导致通讯费用较多，公司给予相应标准的话费报销。
第三条本办法适用于公司指定岗位人员。
第二章职责划分第四条办公室是公司通讯费的归口管理部门，主要履行以下职责：（一）建立完善公司通讯费管理制度；（二）组织审核通讯费报销岗位及人员，对异动人员及时进行调整并报财务资金部备案；（三）对各部门通讯费日常管理进行监督。
第五条财务资金部是通讯费报销执行部门，负责按照办公室提供的报销范围和标准办理通讯费用报销。
第三章范围和标准第六条通讯费报销范围和标准由办公室统一制定，具体如下：第七条报销范围内员工涉及两个及以上岗位的，按最高标准执行，不可重复享受。
第八条具体报销人员名册和标准原则上由办公室于每年1月统一更新一次，并交财务资金部备案。
期间发生异动的（含新增、调岗、离职），由所在部门根据企业管理部出具的人事变动证明，报财务资金部备案，于人事变动的次月生效。
第四章费用报销第九条通讯费实行凭有效发票按月据实报销，员工报销时需提供有本人姓名的通讯费正规发票（每次仅限一号一票），由部门专职或兼职经济管理员于次月20日前统一办理通讯费报销手续。
第十条财务资金部按照办公室提供的报销人员名册和标准进行审核，发票金额超出部分一律自理，未达标准部分不另行补贴，不得跨月累计计算。
第十一条公司领导层的通讯费报销手续由办公室统一办理。
第十二条员工离职当月未满勤的，不予报销通讯费。
第五章其他要求第十三条享受公司通讯费报销的员工，必须保持24小时通讯畅通（除乘坐飞机等必须强制关机的情况外），月累计发生三次及以上未及时接听工作电话的，取消当月通讯费报销资格。
第十四条凡是享受公司通讯费报销的员工，其手机彩铃不允许随意设置。
第十五条员工提供虚假发票报销通讯费，经核实后，按照报销金额三倍进行处罚，并取消通讯费报销资格。
公司员工通讯费管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工通讯费用的使用和管理，提高通讯费用使用效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时员工和实习生。
第三条本制度遵循合理、节约、高效的原则，确保通讯费用的合理使用。
第二章通讯费用标准第四条公司为员工提供基本通讯费用补贴，具体标准如下：1. 正式员工：根据岗位性质和职责，每月提供一定额度的通讯费用补贴；2. 临时员工和实习生：根据工作时长和岗位性质，按比例提供通讯费用补贴。
第五条通讯费用补贴包含以下内容：1. 手机话费；2. 数据流量；3. 互联网套餐；4. 通讯设备费用。
第三章通讯费用报销流程第六条员工使用通讯费用时，应遵循以下报销流程：1. 员工每月底根据实际使用情况，填写《通讯费用报销单》；2. 经部门负责人审核签字后，报送财务部门；3. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销；4. 报销金额通过员工工资发放。
第七条通讯费用报销单应包括以下内容：1. 员工姓名、部门、岗位；2. 通讯费用使用明细；3. 报销金额；4. 部门负责人和财务部门负责人签字。
第四章通讯费用管理第八条员工应合理使用通讯费用，遵守以下规定：1. 不得利用公司通讯设备进行与工作无关的活动；2. 不得将通讯设备借给他人使用；3. 不得恶意损坏通讯设备。
第九条员工离职时，应将通讯设备交还公司，并结清通讯费用。
第十条公司定期对通讯费用使用情况进行审计，确保费用使用合规。
第五章奖励与处罚第十一条对合理使用通讯费用、提出合理化建议的员工，公司将给予一定的奖励。
第十二条对违反本制度规定，造成通讯费用浪费的员工，公司将予以处罚，包括但不限于：1. 停止通讯费用补贴；2. 追回违规使用费用；3. 依据公司规章制度进行处罚。
第六章附则第十三条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
公司通讯服务费管理办法
公司通讯服务费管理办法
一、总则
1.1 为加强公司通讯服务费管理，提高通讯费用使用效率，降低通讯成本，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司全体员工及与公司业务相关的合作伙伴。
二、通讯服务费范围
2.1 通讯服务费包括但不限于固定电话、移动电话、宽带网络、数据传输等服务费用。
2.2 通讯服务费包括月租费、通话费、短信费、上网费、增值业务费等。
三、通讯服务费管理原则
3.1 合理性原则：根据公司业务需求，合理选择通讯服务提供商和套餐，避免浪费。
3.2 经济性原则：在保证通讯服务质量的前提下，尽量降低通讯成本。
3.3 控制性原则：对通讯服务费进行有效控制，防止出现滥用现象。
四、通讯服务费管理措施
4.1 通讯服务费预算管理：根据公司年度预算，制定通
讯服务费预算，并严格执行。
4.2 通讯服务费报销管理：员工因公产生的通讯服务费，需提供相关证明材料，按照公司报销流程进行报销。
4.3 通讯服务费使用监督：定期对通讯服务费使用情况进行检查，发现问题及时整改。
4.4 通讯服务费优化建议：鼓励员工提出通讯服务费优化建议，为公司节省通讯成本。
五、违规处理
5.1 对违反本办法规定的员工，将按照公司相关规定进行处理。
5.2 对涉嫌滥用通讯服务费的个人或单位，将依法追究其法律责任。
六、附则
6.1 本办法由公司财务部门负责解释。
6.2 本办法自发布之日起实施，如有变更，以最新公布为准。
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员工通讯费管理办法
第一章总则
第一条【本办法的宗旨和制定依据】
为了规范公司员工通讯费报销、补贴标准及报销流程，便于工作和业务开展，本着控制成本，节约开支为目标，根据公司实际情况特制定本办法。
第二条【本办法的适用范围】
本管理办法适用于公司全体员工。
第三条【本办法实行原则】
实行“预算管理、限额控制、满足需要、厉行节约”的原则。
第二章通讯费报销、补贴办法
第四条【通讯费报销、补贴方式】
员工通讯费实行实报实销、限额报销、定额补贴三种方式。
1、第一类实报实销：总经理岗；
2、第二类限额报销：销售、技术支持类人员；商务；工程项目（部）
经理；总工、深化设计、现场经理岗；
3、第三类定额补贴：行政、人事、财务、研发及运营部门岗。
说明：销售岗的通讯费在年底业绩提成中作为费用支出扣除；通讯费给予定额
补贴岗位将以福利的形式在工资中体现。
第五条【通讯费报销、补贴标准】
类别职（岗）位标准（元 / 月）
一类总经理实报实销
限额500 元 / 二类销售、技术支持人员
月
限额 300 元 / 商务
月
限额 200 元 / 工程项目（部）经理；总工、深化设计、现场经理
月
售后主管、售后文秘、售后人员、客户代表150 元/ 月
三类
研发副总、运营主任、财务经理、财务会计、办公室主任150 元/ 月
值机主管、人事主管、行政主管、出纳、夜巡、司机100 元/ 月
值机人员、文秘50 元 / 月
说明：驻外办事处员工报销标准以《驻外费用管理规定》为依据。
第三章通讯费申请、调整及报销流程
第六条【通讯费申请、调整的审批】
1、符合报销条件的人员（含新设部门、新增岗位），由各部门填写《通
讯费报销标准申请表》，经行政人事部审核，总经理审批后，交财务部执
行；
2、因工作岗位发生变动，或提升（降低）了级别，需调整通讯费报销
标准的人员，由部门填写《通讯费报销标准申请表》，流程同上；
3、因某岗位人员执行特殊项目任务，需要较高的通讯费支出时，可以由岗
位人员提出报销申请，报部门主管领导审批，行政人事部核实，总经理
特批后，交财务部执行。
4、原已报销通讯费而因各种原因（调离、辞职、退休）变更，不再符
合报销条件者，由各部门报行政人事部、财务部取消报销资格。
行政人
事部每月将定期进行检查和核准；
5、新增报销人员的报销执行时间，结合公司相关管理规定，以公司领
导审批为准。
第七条【通讯费报销规定、流程】
1、实行实报实销、限额报销通讯费员工，根据财务报销流程，在财务
部统一办理；
2、通讯费采取每月集中报销、补贴的方式，报销上月的通讯费，时间为
每月的 1 号—5 号之间（遇节假日报销时间往后顺延）；
3、实行定额补贴通讯费的员工，其额度根据岗位职责确定，由财务部
每月将补贴金额发放至其本人工资中。
4、报销通讯费的员工，需提供各通讯公司出具的实际通通讯费用结算
发票（发票所示姓名、卡号必须与报销人相符），对姓名卡号不符、预存通讯费等发票不予报销。
5、通讯费按月核算，只报销限额内实际通通讯费用，超标通讯费不结
转下月，一律由个人承担，公司不予报销。
第八条【享受通讯费报销、补贴条件】
1、所有享受通讯费报销、补贴员工的手机号码必须与公司员工通讯录
上所登记的号码保持一致，手机须保持全天通话畅通，不能无故关机；
2、每月因无故关机，因工作三次以上联系不上的，本月通讯费不予报
销、补贴；
3、公司为其报销的通讯费仅限于员工对外必要的电话联系费用，禁止
拨打各类声讯电话（即利用通讯费进行购物、上网看电影、打游戏等）4、员工试用期内原则上不予报销和补贴通讯费。
第九条【特别须知】
如享受通讯费报销或补贴的员工担任公司多个职位的，只能享有最高的报销或补贴额度，不能多个职位一起报销。
第四章附则
第十条【本规则的解释】
本办法由行政人事部负责解释。
、
第十一条【本规则的施行】
本制度颁布之日起执行。
本办法施行前的制度规定与本办法不一致的，以本办法为准。
附件：《通讯费报销标准申请表》
《通讯费报销标准申请表》
姓名所在部门职务
入职时间转正时间
□职能类职务类型
□业务类
申请原由
□初次申请申请□工资卡申请事项元/ 月报销方式
□调整申请报销标准□现金部门意见
行政人事部
意见
总经理意见
①该表格用于通讯费初次申请以及通讯费调整申请用途；
②行政人事部门应对员工通讯费最终审批的标准进行记录，资料发生更新或变
备注
动时应及时通知财务；财务部门根据核定标准给予报销、补贴；
③员工初次报销或调整报销标准首次必须附上该申请单的复印件。