最新2019出差补助餐费标准 出差餐费补助
2019年各省公务员出差补助标准
2019年各省公务员出差补助标准公务员出差是有补助的，下面小编为大家搜集的一篇“2019年各省公务员出差补助标准”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
据国家财政部网站消息从2019年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。
至此，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。
一旦超标，违规资金不但会被追回，还可能被通报处分。
2019各省公务员的出差补助标准如下：2019各省公务员出差补助标准：住宿部级：1100元：北京市、上海市900元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、广东省、深州市、四川省、云南省800元：天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、。
吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、山东省、青岛市、湖北省、湖南省、广西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆司局级：650元：北京市600元：上海市550元：广东省、深州市500元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省490元：大连市、江苏省、青岛市480元：天津市、山西省、辽宁省、福建省、山东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省470元：江西省、广西、四川省、贵州省、甘肃省、宁夏460元：内蒙古、安徽省、陕西省450元：河北省、吉林省、黑龙江省、宁波市、湖南省其他人员：500元：北京市、上海市450元：广东省、深州市400元：浙江省、厦门市380元：天津市、江苏省、福建省、山东省、青岛市、河南省、云南省370元：重庆市、四川省、贵州省350元：河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、广西、海南省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
事业单位出差补助标准2019
事业单位出差补助标准2019
1.城市之间的运输成本
指工作人员在永久营业地点以外乘火车，轮船，飞机和其他交通工具旅行时发生的支出，部长级和同等级别的人员正在商务旅行中。
由于工作需要，一位陪同人员可以乘坐相同水平的交通工具。
不遵守规定等，通过交通工具在不影响公务和确保安全的前提下，商务旅客应选择经济便捷的运输方式。
2，住宿费
指出差期间入住酒店（包括酒店和招待所，下同）的员工所产生的租金支出。
部长级和同等职位的员工住在普通套房，而部门及以下级别的员工则住在单人间或标准间。
注意：旅行者应在与其工作水平相对应的住宿标准费用限额内选择安全，经济和方便的客人住宿。
3.粮食补贴
指出差期间给员工的食品补贴费用。
伙食津贴是根据商务旅行的自然（日历）天计算的，并根据指定的标准一次性使用。
注意：商务旅客应自己吃饭。
接待单位统一安排餐食的，应当将团体支付给接待单位伙食费。
4.当地交通费用
指员工在出差期间发生的当地交通费用。
城市的交通费用是根据出差的自然（日历）日计算的，每人每天80元。
接待单位或其他单位提供运输的旅客，应当向接待单位或其他单位支付相关费用。
报销旅费
住宿费用应在标准限额内按发票退还。
食品补贴应根据出差目的地的标准予以补偿，过境期间的食品补贴应在一天结束时到达目的地。
误餐补助标准国家规定 2019年
误餐补助标准国家规定2019财政部办公厅国家机关事务管理局办公室中共中央直属机关事务管理局办公室关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知文号：财办行[2019]104号签发日期：2019-7-3党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
事业单位出差补助标准2019
事业单位出差补助标准2019事业单位出差补助标准20191. 引言出差是事业单位工作中常见的情况之一，为了保证出差人员的工作积极性和出行的顺利进行，事业单位通常会提供出差补助。
出差补助标准的确定对于事业单位来说是一个重要的管理问题。
本文将介绍事业单位在2019年的出差补助标准。
2. 相关法规和政策事业单位的出差补助标准主要由国家有关法规和政策所规定。
根据《事业单位工作人员出差补助办法》以及其他相关文件的规定，事业单位应当根据不同情况制定出差补助标准，并及时向出差人员进行告知。
3. 出差补助标准的分类根据出差的目的地、出差时间和出差人员的身份，出差补助标准可以分为以下几类：3.1. 城市分类标准事业单位通常会根据出差目的地所在的城市级别划分出差补助标准。
一般来说，城市级别较高的地方出差补助标准也会更高。
3.2. 出差时间分类标准根据出差时间的长短，出差补助标准也会有所区别。
通常情况下，长时间的出差会获得更高的补助标准。
3.3. 出差人员身份分类标准事业单位对于不同身份的出差人员，也会制定不同的补助标准。
例如，高级职称的人员可能会享受更高的补助标准。
4. 具体补助标准以下是事业单位在2019年的出差补助标准的具体规定：城市级别出差补助标准一线城市 300元/天二线城市 200元/天三线城市 100元/天出差时间出差补助标准13天 100元/天47天 200元/天8天及以上 300元/天身份出差补助标准高级职称 300元/天中级职称 200元/天初级职称及其他人员 100元/天5. 补助标准调整和执行事业单位在2019年出差补助标准的调整和执行应当遵循相应的程序和规定。
补助标准的调整一般需经过相关部门的审核和批准，并及时向出差人员进行告知。
6. 结论事业单位在2019年的出差补助标准根据城市级别、出差时间和出差人员的身份进行了科学合理的划分和规定。
这些补助标准的制定和执行，有利于保障出差人员的合法权益，提高出差工作的效率和积极性。
2019最新公司差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研.第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括:调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
(一）城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧)、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱;机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后,方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用(普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况,需乘坐高铁动卧的,经部门领导批准后,方可乘坐.3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方;②应急售后服务,应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务;③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。
企业出差补助标准2019
企业出差补助标准2019随着经济的不断发展，企业出差已经成为一种常见的工作方式。
为了规范企业出差补助标准，提高员工出差补助的公平性和透明度，我们特制定了以下的企业出差补助标准。
一、出差补助范围。
1. 出差补助适用范围，本标准适用于公司内部和外部业务出差，包括国内和国际出差。
2. 出差补助不适用范围，本标准不适用于公司举办的培训、会议等活动的差旅费用报销。
二、出差补助标准。
1. 住宿费，根据出差地点的不同，住宿费标准分为一线城市、二线城市和三线城市三个档次。
一线城市每晚不超过600元，二线城市每晚不超过400元，三线城市每晚不超过300元。
2. 交通费，交通费包括往返车票或机票费用，以及出差地点的城市内交通费用。
往返车票或机票费用按照实际发票报销，城市内交通费用按照实际发票报销。
3. 餐饮费，根据出差地点的不同，餐饮费标准分为一线城市、二线城市和三线城市三个档次。
一线城市每天不超过200元，二线城市每天不超过150元，三线城市每天不超过100元。
4. 日常补助，日常补助费用按照出差天数发放，每天不超过100元。
5. 其他费用，其他费用包括出差期间的通讯费、杂费等，按照实际发票报销。
三、出差补助申请流程。
1. 出差人员在出差前需提前填写出差申请表，明确出差时间、地点、出差事由等信息，并提交给所在部门负责人审批。
2. 出差人员需在出差结束后的5个工作日内，准备好相关的发票和费用清单，并填写出差报销单，提交给财务部门进行报销。
3. 财务部门在收到出差报销单后，将在7个工作日内进行审核，并将报销款项发放给出差人员。
四、出差补助管理。
1. 出差补助标准的执行由公司财务部门负责监督，确保出差补助的合理性和规范性。
2. 出差人员需严格按照出差补助标准执行，不得超标准报销，否则将视情况做出相应处理。
3. 公司将定期对出差补助标准进行评估和调整，以适应市场变化和通货膨胀的影响。
总结，企业出差补助标准的制定，不仅有利于规范企业内部管理，提高员工出差补助的公平性和透明度，也有利于节约企业成本，提高企业的经济效益。
误餐补助标准国家规定 2019年
误餐补助标准国家规定2019年
一、中央单位出差人员（以下简称出差人员）出差期间应按规定领取食品补助。
接待单位除因工作需要按规定安排工作餐外，还应自理餐费。
如果出差人员需要接待单位协助安排餐点，则应提前告知控制标准，并向食品提供者支付伙食费。
在单位内部食堂就餐，有外部收费标准的，出差人员应当按照收费标准缴费；如无外部收费标准，早餐按每日津贴的20％支付，午餐和晚餐按每日津贴的40％支付。
在旅馆，饭店等餐饮服务单位就餐的，应当按照餐饮服务单位的收费标准缴纳有关费用。
、出差人员出差期间按规定领取市内交通费。
接待单位协助提供交通工具并有收费标准的，出差人员按标准交纳，最高不超过日市内交通费标准；没有收费标准的，每人每半天按照日市内交通费标准的50%交纳。
三、接待单位协助安排用餐、提供交通工具的，出差人员应当索取相应的行政事业单位资金往来结算票据或税务发票等凭证，个人保存备查，不作为报销依据。
四、接待单位应当按规定收取出差人员相关费用，及时出具行政事业单位资金往来结算票据或税务发票；确实无法出具上述凭证的，可出具其他收款凭证。
加强收取费用的管理，做好业务台账登记，纳入统一核算，所收费用可作为代收款项用于相关支出或作收入处理。
五、各地区各部门要督促接待单位按照中央八项规定精神和党政机关公务接待管理有关规定，进一步完善内部管理制度，合理制定收费标准，协助安排用餐应当根据出差人员告知的控制标准合理安排。
六、各地要结合本地区实际，制定本地区出差人员差旅伙食费和市内交通费收交管理规定。
中央单位可根据本通知要求，制定本单位差旅伙食费和市内交通费交纳、报销具体操作规定。
出差补助标准2019
出差补助标准2019出差补助是公司对员工出差期间提供的一种经济补贴，旨在补偿员工在外工作所产生的额外费用，保障员工的合法权益，提高员工的工作积极性和工作效率。
2019年，我公司对出差补助标准做出了一些调整，具体标准如下：一、交通补助。
1. 飞机出差，对于需要乘坐飞机出差的员工，公司将按照实际机票费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为交通补助。
2. 火车/汽车出差，对于需要乘坐火车或私家车出差的员工，公司将按照实际车票费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴5%作为交通补助。
二、住宿补助。
1. 高星级酒店，对于需要入住高星级酒店的员工，公司将按照实际住宿费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴20%作为住宿补助。
2. 中低档酒店，对于需要入住中低档酒店的员工，公司将按照实际住宿费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为住宿补助。
三、餐饮补助。
1. 高消费地区，对于在高消费地区出差的员工，公司将按照实际餐饮费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴15%作为餐饮补助。
2. 一般地区，对于在一般地区出差的员工，公司将按照实际餐饮费用给予全额报销，并在此基础上额外补贴10%作为餐饮补助。
四、其他补助。
1. 通讯费用，对于因出差而产生的电话、上网等通讯费用，公司将按照实际费用给予全额报销。
2. 其他费用，对于因出差而产生的其他合理费用，公司将按照实际费用给予全额报销，并在此基础上进行适当补助。
以上就是2019年我公司对出差补助标准的具体调整内容。
希望各位员工在出差期间能够严格按照公司规定执行，合理使用出差补助，做到节约和合理使用，同时公司也会根据实际情况对出差补助标准进行适时调整，以更好地满足员工的实际需求。
感谢大家的支持和配合！。
出差补助标准2019
出差补助标准2019随着经济的不断发展和全球化的进程，出差已经成为许多公司员工工作中不可避免的一部分。
出差不仅可以拓展员工的视野，增加工作经验，也可以促进企业间的合作与交流。
然而，对于员工来说，出差也意味着离开家人，面对陌生的环境和工作任务，因此，出差补助标准的设定就显得尤为重要。
一、出差补助标准的确定。
出差补助标准是公司对员工出差期间的食宿、交通等费用给予一定补贴的规定。
在2019年，出差补助标准的确定需要考虑当地的物价水平、交通状况以及员工的实际需求。
一般来说，大城市的出差补助标准会相对较高，而小城市或乡镇的出差补助标准则会相对较低。
此外，对于不同级别的员工，公司也会有不同的出差补助标准，高级管理人员的补助标准会更高一些。
二、出差补助标准的内容。
1. 交通补助，包括往返交通费用以及出差期间的交通费用。
往返交通费用一般是根据实际的车票或机票费用来报销，而出差期间的交通费用则是根据实际使用的交通工具（如出租车、公交车等）来给予一定的补助。
2. 食宿补助，出差期间的食宿费用是员工出差期间的主要支出之一。
公司通常会根据当地的物价水平和员工的实际需求来确定食宿补助标准，以保障员工在出差期间的基本生活需要。
3. 其他补助，除了交通和食宿补助之外，公司还可能会针对特定情况给予其他补助，比如出差期间的通讯费用、加班补贴等。
三、出差补助标准的执行。
出差补助标准的执行需要公司建立健全的制度和流程。
首先，公司需要明确出差补助标准的具体内容和标准，以及申请和报销的流程。
其次，公司需要建立完善的审批机制，确保出差补助的申请和报销符合规定。
最后，公司还需要建立健全的监督机制，对出差补助的使用进行监督和审核，防止出现违规使用的情况。
四、出差补助标准的调整。
出差补助标准并非一成不变的，随着经济的发展和物价的变化，出差补助标准也需要不断进行调整。
因此，公司需要定期对出差补助标准进行评估和调整，以确保出差补助能够与实际情况相适应。
出差补助标准2019
出差补助标准2019随着经济的发展和全球化的进程，出差已经成为许多企业员工工作中不可或缺的一部分。
出差不仅可以促进企业间的合作，还可以拓展员工的视野和经验。
而对于员工来说，出差也是一种挑战和机遇。
然而，随之而来的问题是出差补助标准的规定和执行，这直接关系到员工的权益和企业的管理。
一、出差补助的范围。
出差补助是指员工在出差期间因工作需要产生的交通、食宿、通讯等费用的补贴。
在确定出差补助标准时，需要考虑到不同地区的物价水平、交通状况以及员工的实际需求。
一般来说，出差补助的范围应包括交通费、住宿费、餐饮费以及通讯费等。
二、出差补助标准的制定。
针对出差补助标准的制定，企业应当根据实际情况进行合理的规定。
首先，需要考虑到不同地区的物价水平和交通状况，对于一线城市和发达地区，出差补助标准可以适当提高；对于一些偏远地区或者交通不便的地方，出差补助标准可以适当调整。
其次，应当根据员工的职务和级别进行差异化的制定，高层管理人员和技术人员的出差补助标准可以适当提高。
最后，出差补助标准的制定应当符合国家相关法律法规的规定，确保员工的合法权益。
三、出差补助标准的执行。
出差补助标准的执行需要严格按照企业的规定和相关法律法规进行。
在执行过程中，企业应当建立健全的审批制度和报销流程，确保出差补助的合理性和合法性。
同时，员工也应当严格按照规定的程序和标准进行报销，不得违规套取或者虚报费用。
另外，企业还应当建立健全的监督机制，对于出差补助的执行情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
四、出差补助标准的调整。
随着时代的发展和经济的变化，出差补助标准也需要根据实际情况进行适时调整。
企业应当定期对出差补助标准进行评估和调研，根据实际情况进行合理的调整。
同时，还应当关注国家相关政策的变化和法律法规的修订，及时进行相应的调整和变更。
五、出差补助标准的意义。
出差补助标准的合理制定和执行，不仅可以保障员工的合法权益，还可以提高员工的工作积极性和满意度。
误餐补助标准国家规定 2019年
误餐补助标准国家规定2019年
个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐的，发放误餐补助。
误餐补助不征收个人所得税；误餐费包括了一日三餐的补助，所以叫误餐费。
如医生开刀，错过中或晚餐时间，发给的补助餐费就叫误餐费。
对外出的误餐费，企业和事业单位有不同的标准；事业单位出差人员的伙食补助按下述标准掌握：
（一）工作人员到外省市出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元。
（二）到外省基层单位实习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员，在基层单位工作期间的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区4元；特殊地区6元。
（三）为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因；在途期间，可凭车船票加发20元伙食补助费。
（四）本市工作人员跨地区至本市其他区县出差，因工作需要不能回单位或回家用饭，需要在饭馆或招待所买饭的；每天补助6元。
（五）各单位派往东丽区、津南区、西青区、北辰区、塘沽区、汉沽区、大港区、及五个县基层单位实（见）习、支援工作以及各种
工作队、医疗队等人员，凡吃、住和工作在当地的，每人每天发给伙食补助费4元。
（六）出差人员在飞机、舰艇上工作，必须吃空勤灶，舰艇灶的，除个人负担2元外，差额部分可凭证明回所在单位报销。
企业人员实际出差所发生的误餐费可以参照上述规定在费用中列支，根据《企业所得税扣除管理办法》的规定：各种津贴、补贴、误餐费等支出已计入企业的工资总额，企业属于按月在工资中发放的误餐费不得在计税工资外多列费用支出，实行效益工资办法的，在效益工资中解决。
出差补助标准2019
出差补助标准2019随着经济的不断发展，出差已经成为工作中不可或缺的一部分。
为了规范出差补助的标准，提高员工的出差补助待遇，公司特制定了出差补助标准2019，具体内容如下：一、交通补助。
1. 飞机出差，根据舱位等级，头等舱每公里补助2元，公务舱每公里补助1.5元，经济舱每公里补助1元。
2. 火车出差，根据席位等级，一等座每公里补助0.8元，二等座每公里补助0.5元。
3. 高铁/动车，根据席位等级，一等座每公里补助0.8元，二等座每公里补助0.5元。
4. 汽车出差，根据出差里程，每公里补助0.5元。
二、住宿补助。
1. 一线城市，根据出差地点，每天住宿费用不超过500元。
2. 二线城市，根据出差地点，每天住宿费用不超过300元。
3. 三线城市及以下地区，根据出差地点，每天住宿费用不超过200元。
三、餐饮补助。
1. 一线城市，每天不超过150元。
2. 二线城市，每天不超过100元。
3. 三线城市及以下地区，每天不超过80元。
四、其他补助。
1. 国内出差，每天不超过100元。
2. 国际出差，每天不超过200元。
以上出差补助标准仅供参考，具体补助标准以公司规定为准。
同时，出差期间产生的其他费用，如通讯费、杂费等，可凭有效发票报销，报销时需填写出差报销单，并经主管领导审批。
出差期间，员工需严格按照公司规定的标准进行报销，不得超标报销，一经发现将按公司规定进行处理。
希望各位员工在出差期间能够严格遵守公司的相关规定，合理使用出差补助，做到节约合理使用，提高公司整体的经济效益。
出差补助标准2019，希望各位员工能够认真遵守，并在出差期间做好相关的报销工作，谢谢大家的配合！。
公务员出差报销标准(2019年最新建议收藏)-公务员出差报销
公务员出差报销标准(2019年最新建议收藏)-公务员出差报销
标准是根据国家相关法规和规定制定的，具体执行标准可能会有所区别。
以下是2019年公务员出差报销标准的建议收藏：
1. 交通费用报销标准：公务员出差期间的交通费用包括机票、火车票、长途汽车票、出租车费用等，可以根据实际发生的费用进行报销，但应当在财政规定的使用标准范围内进行报销。
建议公务员在出差前向财务部门咨询执行标准。
2. 住宿费用报销标准：公务员出差期间的住宿费用包括酒店住宿费用、客房服务费、早餐费用等，可以根据实际发生的费用进行报销，但应当在财政规定的使用标准范围内进行报销。
建议公务员在出差前向财务部门咨询执行标准。
3. 餐费报销标准：公务员出差期间的餐费包括公务用餐费用、零食和小吃费用等，可以根据实际发生的费用进行报销，但应当在财政规定的使用标准范围内进行报销。
建议公务员在出差前向财务部门咨询执行标准。
4. 其他费用报销标准：公务员出差期间发生的其他费用包括通讯费用、商务礼品费用、会议费用等，可以根据实际发生的费用进行报销，但应当在财政规定的使用标准范围内进行报销。
建议公务员在出差前向财务部门咨询执行标准。
总体建议公务员在出差前应当事先了解报销标准，遵守审核程序，尽量节约公共资源。
例如，在交通方面可以选择经济舱机
票或者硬座车票等，住宿方面可以选择经济型酒店等。
总之，公务员应该按规定执行标准，保证经费使用公正、透明、合理。
2019年各省公务员出差补助标准
2019年各省公务员出差补助标准公务员出差是有补助的，下面小编为大家搜集的一篇“2019年各省公务员出差补助标准”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
据国家财政部网站消息从2019年1月1日开始，中央和国家机关差旅住宿费将执行新的标准。
至此，公务员出差时的“吃住行”全都重新划定了红线，标准也越来越细。
一旦超标，违规资金不但会被追回，还可能被通报处分。
2019各省公务员的出差补助标准如下：2019各省公务员出差补助标准：住宿部级：1100元：北京市、上海市900元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、广东省、深州市、四川省、云南省800元：天津市、河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、。
吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、山东省、青岛市、湖北省、湖南省、广西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆司局级：650元：北京市600元：上海市550元：广东省、深州市500元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省490元：大连市、江苏省、青岛市480元：天津市、山西省、辽宁省、福建省、山东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省470元：江西省、广西、四川省、贵州省、甘肃省、宁夏460元：内蒙古、安徽省、陕西省450元：河北省、吉林省、黑龙江省、宁波市、湖南省其他人员：500元：北京市、上海市450元：广东省、深州市400元：浙江省、厦门市380元：天津市、江苏省、福建省、山东省、青岛市、河南省、云南省370元：重庆市、四川省、贵州省350元：河北省、山西省、内蒙古、辽宁省、大连市、吉林省、黑龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、广西、海南省、西藏、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏、新疆根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
差旅费(住宿费交通费伙食补助)报销支付标准
最全！差旅费(住宿费/交通费/伙食补助)报销支付标准！最全！差旅费(住宿费/交通费/伙食补助)报销支付标准(全国)01关于差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的解读日前，财政部办公厅、国管局办公室、中直管理局办公室联合印发了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（财办行〔2019〕104号）现就有关事项解读如下：一、通知的印发背景当前印发该通知，是财政部认真贯彻中央八项规定精神和领导人的系列重要批示指示，通过健全厉行节约反对浪费制度体系，将中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求进一步具体化、制度化、规范化，增强针对性、操作性、可行性的务实举措。
2013年以来，财政部先后印发了《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）等一系列文件，不断完善、细化差旅费管理。
一是细化标准。
将住宿费标准细化到地市级，同时制定部分地市旺季住宿费上浮标准，实施精准管理。
二是动态调整。
根据市场价格实际情况提高住宿费标准并及时调整，着力解决过去长期存在的标准滞后问题，保持标准的适用性。
三是配套衔接。
与公务接待管理规定和公务用车制度改革相衔接，明确出差人员就餐和市内交通应自行解决，接待单位协助安排的要交纳费用。
四是强化管理。
完善出差审批管理，严格财务报销，强化监督问责，着力解决过去存在的差旅费转嫁等问题。
当前，差旅费制度执行情况总体较好，此前存在的转嫁差旅费用、超范围超标准接待以及由此产生的“四风”问题得到有效遏制，但差旅伙食费和市内交通费收交还存在一些需要解决的问题。
贯彻党的十九大报告提出的“构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系”，“巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治‘四风’问题”等要求，需要进一步细化差旅伙食费、市内交通费收交的具体规定，增强约束力和可操作性。
为此，财政部、国管局、中直管理局在广泛征求意见建议的基础上，制定出台了《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》。
出差补助餐费标准出差餐费补助
出差补助餐费标准出差餐费补助随着现代企业经济的发展，企业之间的合作交流和市场竞争日益增加，出差已经成为大多数企事业单位中不可避免的事项。
出差是由于工作需要，职员代表单位到外地参加会议、调研、交流等活动，并且在外地的餐、宿、交通等方面产生的费用统称为差旅费用，而差旅费用中，出差补助餐费标准和出差餐费补助也是比较关键的一项。
一、出差补助餐费标准出差补助餐费标准，是指企事业单位规定的出差人员在出差地的餐饮费用规定，其涉及到出差补贴、出差费用报销、出差人员工作生活条件等方面的问题。
不同的企事业单位，其出差补助餐费标准也会有所不同，但是，在制定补助标准时，应该考虑到所有的因素，以确保出差人员在外出差期间，可以正常的工作和生活，而不需要因为财务问题而影响到工作质量。
一般来说，出差补助餐费标准是根据当地的物价水平、人均收入、餐饮消费的差异程度来制定的，其具体制定需要考虑到多个方面的问题：1. 人均收入：一些经济发达的城市，人均收入较高，餐饮消费也较贵，因此出差补助标准肯定相对较高。
2. 物价水平：不同地区的物价水平也不同，物价越高，餐饮消费也就相应较高。
3. 餐饮消费的差异程度：不同城市，餐饮服务价格和质量差异较大，因此差旅餐费标准也会有所不同。
二、出差餐费补助出差餐费补助，是指单位为出差人员报销外出餐费所作出的资助，其目的是保障员工在出差期间的正常生活，同时保证员工在挑选餐厅时可以更加便捷和自如，同时也有利于提高员工的工作状态和工作效率。
出差餐费补助的制度，每个企事业单位都不完全相同。
在制定出差餐费补助制度时，一般会考虑到下列因素：1. 企业的经济实力：经济实力较强的企业可能会在餐费补助标准上有所提高。
2. 外出城市的经济水平：经济发达的城市一般饭菜价格较贵，因此餐费标准相应就会相对高一些。
3. 餐食种类的区别：自行车经营餐厅的企业，可能会让员工选择在自行车经营餐厅用餐，并支付一定的专项费用。
总而言之，出差补助餐费标准和出差餐费补助制度，需要结合企业实际情况进行制定，以保证能够给出差人员提供足够的财务支持，同时也要确保出差人员的工作和生活条件能够得到妥善的保障，以激发员工的工作积极性和工作效率，同时提升企业整体的竞争力。
公务员工资改革2019年[公务员出差补助标准2019公务员出差补助标准]
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公务员工资改革2019年[公务员出差补助标准2019公务员出差补助标准]根据新调整的公务员出差住宿标准， __官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。
财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。
按照新的标准，如果一名处级干部到北京出差，可以入住市区的中档酒店，而且交通便利，这对出差办事的人来说挺重要。
本次调整中值得注意的是，在拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛这6座城市引入了淡旺季的概念，标准可上浮20%-50%。
拿青岛来说，夏天这里游客众多，酒店一房难求，适当提高标准，保证顺利入住，可以避免耽误事。
这一调整，也是从实际出发的务实之举。
__才能坐头等舱，市内交通每天80元包干起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行， __干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
每天补助100元，不能吃鱼翅燕窝等高档菜伙食标准，各地财政部门根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素自主规定。
我们梳理各地标准可以发现，除出差到西藏、青海和定为120元每天之外，其他各地标准大多为100元。
很多人出差，当地都会进行接待，这方面也有严格标准。
《 __国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待可以安排餐一次，并严格控制陪餐人数。
接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
小度写范文2019出差补助餐费标准 出差餐费补助模板
2019出差补助餐费标准出差餐费补助出差补助餐费标准范例篇一目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写”出差申请单”(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
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目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
5.下列费用不得报销：(1)健身娱乐美容费用(2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3)超市商场等地方发生的任何私人购物费用(4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。
当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。
报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。
经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。
出差申请单经理：部门主管：出差人：一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 );六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。
如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。
对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项;借款超过5000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。
不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。
违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列为了进一步加强对差旅费、餐费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费、餐费报销标准规定如下：1、差旅费报销规定(1)差旅补助包括住宿费、餐费、出差地点市内交通费。
(2)车间员工出差每人每天差旅补助100元。
(3)乘车时间超过6小时，当天无差旅补助者可享受补助20元。
(4)管理人员出差每人每天差旅补助150元。
(5)管理人员北京出差，一人出差差旅补助为220元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元，天津一人出差旅补助为200元/天，两人以上一同出差，补助为每人每天150元。
(6)自驾车出差，差旅补助为120元/天。
(7)出差时如对方公司提供食宿则不予报销费用，如只提供住宿，可享受每人每天30元餐费补助。
(8)出差时乘车时间超过24小时需在车上过夜无住宿费的，不能报销补助，可享受每人每天50元餐费补助。
(9)客户公司在潍坊市以内的，公交车费均可报销，其他的公交车费一律不予报销。
(10)长途车费实行实报实销制度，长途车票的时间要与销售部行政处的记录一致、车票必须是机打正式发票，否则不予以报销;在6小时内火车能到达的地区，交通工具选择火车硬座;在6小时以上到达的地区，交通工具可选择火车硬卧。
如飞机打折的价格和火车价格相差不超过5%，可以选择飞机。
(11)在非必要的情况下，一律不得打车，打车所产生的费用由个人差旅补助扣除。
特殊情况要提前与公司联系确认后方可报销。
(12)为了更好的维护企业形象，住宿标准(车间员工除外)不得低于80元/天(带正式的住宿发票)。
2、招待费、餐费报销规定(1)出差时间在11时以前出发14时以后返回且无补助需在外就餐的，可享受误餐补助12元。
(2)当天往返的短途出差视同出勤，可享受每天12元午餐补助。
(3)管理人员加班每次每人餐费补助12元(工厂餐厅就餐除外)。
(4)招待费用必须注明客户名称、时间、招待目的。
300元以上的招待费用应提前征得总经理的同意。
(5)外出误餐需各部门填写《出差记录表》，部门经理签字审核后，交考勤人员汇总，凭此计算误餐补助，在发放工资时一并核算并予以发放。
(6)除招待客户，公司聚餐外，其它一律不得报销餐费。
3、其它规定(1)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(2)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面由经办人签名并注明事由。
(3)潍坊市县市区的业务应当本着“当天业务当天来回”的原则以提高工作效率，如遇特殊情况另行处理。
(4)外出均要到行政处登记出行时间和回程时间。
(5)费用报销时间为次月10号前，业务员整理好上月费用发票交由行政处审核后由市场部经理签字，再交由财务审核报销。
(6)报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
(7)有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。
(8)在粘贴单据时，车票需按出发时间返回时间顺序粘贴，原始单据顺序与报销单首页填写顺序必须一致，原始单据较多时为便于财务装订需摊开粘贴。
4、本规定适用于全体员工。
5、本规定自2017年1月20日起执行。
与本规定相悖的制度，自即日起失效。