出差伙食补助标准2017
《2017年差旅费开支标准》
和农牧业集团《差旅费管理办法》（试行）根据和农牧业集团组织机构设置及社会消费水平，集团对员工差旅费用开支标准制定如下：一、差旅费报销标准差旅费是指：本单位员工派往外地从事短期公务工作，如参加会议及短期培训、考察等。
公务出差期间产生的车船费（含乘飞机费用）、住宿费、伙食补助费、当地交通费。
（1）车船费：在规定的等级标准内凭据报销；（2）住宿费：按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；（3）伙食补助费：一般按出差的自然天数与住宿费用包干使用；（4）交通费：公交汽车、轻轨、地铁等（不包含打的、租车）凭据报销。
二、差旅费报销标准1、住宿费报销的规定（1）住宿费指包括房费、服务费及相关附加费等费用。
（2）住宿费在规定的限额标准内凭据报销，节约不补，超支部分由个人负担。
（3）由接待单位免费提供住宿，不报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总经理以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食费用报销的规定（1）公务外出期间，已由主办单位统一办伙食（包括收取会务费）的，不报销伙食费。
（2）集团各公司间出差往来，具备用餐条件的在公司食堂就餐，不报销伙食费用；住宿费与伙食费包干人员，按公司就餐标准扣除伙食费。
（3）参加会议等统一组织活动和协助工作期间，住宿费凭据按实报销。
3、交通费用报销的规定经批准乘坐飞机的人员，从机场到住宿地的往返市内交通费凭据按实报销。
三、出国费用报销因公需要，由公司安排出国的，国内费用参照本规定相关标准执行，国外费用按下列标准执行：（1）因公司业务活动出差国外的，国外费用（包括出入境机票、车船费、境外住宿费、办公交通费）凭发票实际折扣后由公司报销，餐费自理。
（2）公司安排的境外培训，培训费、往返机票、车船费、住宿费由公司报销，其他费用（包括、餐费、流览门票等）由个人承担。
（3）出国办理护照的工本费及相关出国手续费由个人承担。
四、其他规定：1、职工趁出差之便，经主管批准就近回家的，停留及绕道期间，凭车船票按单程直线车船费折算给予报销，其他费用不得报销。
2017年出差补助标准表
2017年出差补助标准表
根据公司规定，2017年出差补助标准如下：
一、差旅费。
1. 国内出差：根据出差地点不同，差旅费标准分为A、B、C三档，具体标准
如下：
A档，一线城市（北京、上海、广州、深圳）每天差旅费标准为XXX元；
B档，省会城市（除一线城市外）每天差旅费标准为XXX元；
C档，其他城市每天差旅费标准为XXX元。
2. 国际出差，国际出差差旅费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点和当
地物价水平进行调整。
二、住宿费。
1. 国内出差，住宿费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差住宿费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
三、餐费。
1. 国内出差，餐费标准为XXX元/天，具体标准根据出差地点不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差餐费标准根据出差地点和当地物价水平进行调整。
四、交通费。
1. 国内出差，交通费包括往返交通费用和出差期间的交通费用，具体标准根据
出差地点和交通工具不同进行调整。
2. 国际出差，国际出差交通费用根据出差地点和交通工具进行调整。
五、通讯费。
出差期间的通讯费用由公司统一支付，不另行报销。
六、其他费用。
出差期间的其他合理费用，如会议费、杂费等，按照公司规定报销。
七、报销流程。
出差人员需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请，报销材料齐全、合规的，将在10个工作日内完成报销。
以上即为2017年出差补助标准表的具体内容，出差人员在出差期间需严格按
照公司规定执行，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
出差伙食补助标准2017
出差伙食补助标准2017出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
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一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
差旅费报销规定(2017版)
差旅费报销规定（实用版）2017.9差旅费报销规定为加强对差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要,本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、销售人员差旅费报销标准：公司销售人员出差的住宿费、伙食补贴等实行包干，具体标准为：1、出差每天补助加住宿，每人每天包干费用销售员元,经理元,总监元，副总经级以上元,2、出差人员经总经理特批同意后，可乘飞机普通舱位。
3、出租车票未经公司允许,不予报销。
参加专业会议如展会、行业会等住宿可随同会议安排制定住宿地点及标准执行。
由于工作需要随身携带设备、资料超过公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由总经理批准，可酌情报销。
二、管理人员差旅费报销标准1、住宿费标准平均每人每天元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
2、总经理级、副总经理级领导、因公外出经总经理批准，可以实报实销。
其他工作人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
三、其他事项的规定1、乘坐火车的补助。
如果是普通硬座车，夜间（晚7点至早6点）连续乘车超过6小时（含6小时），可按票面金额的%给予补助；乘坐卧铺只享受当天的伙食补助元。
2、公司所有人员出差电话费不予报销。
出差中正常的传真资料、邮寄物品、打字复印等费用必须获取正规发票方可酌情核销。
3、出差人员回公司后，必须在五日内到财务报销，否则将不给予新增借款。
借款后如果情况发生变化，借款事项不成立，应在3日内退回所借款项，否则不给予新增借款则在当月工资中扣除该款项；备用金借款超额部分应严格控制在元以内,由总经理签批，严禁欠款或未报帐者以他人名义借款；销售活动借款应注明事项，按资金支出审批程序单独签批。
4、由于工作的临时变动出现的正常车船票、机票退票，经总经理批准可报销。
丢失的票据（含车船票、机票）一概不报销，补贴经共同出差的人员证明，经总经理签字，可酌情支付。
5、单据粘贴需规范、统一。
在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
2017出差补助餐费标准
2017出差补助餐费标准出差补助是因出差而享有的补助，出差补助的性质是对劳动者损失的经济补偿。
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2017出差补助餐费标准范例目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。
第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单 (见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。
出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。
(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。
第二条出差审核权限：(一)当日往返的市内出差由部门负责人核准。
(二)国内出差：二日以上(含二日)普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。
第三条出差不得报销加班费。
但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。
报公司综合部劳资人员备案记录。
第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费)。
(2)住宿补助按地区划分为三类。
一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天;二类地区，省会城市，每人120元/天;三类地区，除一类二类以外的其它地区，每人80元/天。
住宿补助按实际住宿天数核发。
其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。
2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销;市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。
4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。
本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。
出差误餐补助标准2017
出差误餐补助标准2017
根据《出差误餐补助标准2017》，出差误餐补助标准分为国内出差和国际出
差两种情况。
国内出差误餐补助标准为每人每天100元，国际出差误餐补助标准为每人每天200元。
出差误餐补助的发放，应当按照实际出差天数和误餐补助标准进行计算，并在出差人员返程后及时发放到位。
出差误餐补助的申领流程应当规范，出差人员应当如实填写误餐补助申请表，
并提供相关的出差证明材料，如出差行程、出差报告等。
单位应当严格审核申请材料，确保符合规定的出差人员能够及时获得误餐补助。
对于出差误餐补助的管理，单位应当建立健全相关制度和规定，加强对出差人
员的管理和服务。
在出差人员出差期间，单位应当及时了解其出差情况，确保其基本生活需求得到满足。
同时，单位还应当加强对出差人员的培训和指导，提高其出差期间的自我管理能力，减少误餐支出。
在实际操作中，单位应当加强对出差误餐补助的监督和检查，确保补助资金的
合理使用。
对于违规申领误餐补助的行为，单位应当严肃处理，依法依规进行处罚，确保出差误餐补助的公平、公正、公开。
总之，《出差误餐补助标准2017》的制定和执行，对于单位出差管理工作具
有重要意义。
只有加强对出差误餐补助的规范管理，才能更好地保障出差人员的合法权益，提高单位的管理效率，促进单位的健康发展。
希望各单位能够严格按照《出差误餐补助标准2017》的要求，做好出差误餐补助工作，为单位的发展贡献
力量。
出差津贴管理制度2017
出差津贴管理制度2017一、出差津贴的种类和标准1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用。
出差员工可以选择自行购买交通工具，并在提交相应的票据后进行报销，也可以由企业统一购票，供出差员工使用。
2. 住宿费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的住宿费用补贴。
一般来说，企业会在合作酒店提前预订好房间，出差员工只需提供身份证和预订信息即可入住。
3. 餐费：根据出差地点的不同，企业会给予不同标准的餐费补贴。
出差员工可以在外用餐，也可以选择在企业指定的餐厅用餐，费用由企业统一支付。
4. 日常生活费：出差员工可以根据需要提前领取一定金额的日常生活费，用于日常开支。
企业会根据出差地点和出差时长确定生活费的标准。
二、出差津贴管理制度的建立和实施1. 制度建立：企业需要制定出差津贴管理制度，明确津贴种类、标准和发放条件，以及员工应遵守的相关规定。
2. 制度宣传：企业需要通过内部通知、培训等方式宣传出差津贴管理制度，确保所有员工都了解并遵守相关规定。
3. 津贴发放：企业需要设立专门的出差津贴管理部门，负责津贴的审批和发放。
出差员工需提供相关票据和申请表格，经过审批后才能领取津贴。
4. 津贴使用：出差员工需要严格按照制度规定使用津贴，不得私自挪用或滥用津贴。
企业可设立监督机制，对津贴使用情况进行定期检查和审计。
5. 津贴报销：出差员工需在出差结束后尽快将相关票据和申请表格交给企业财务部门进行报销，企业要及时核算和支付相关费用。
6. 纠纷处理：出差员工如对津贴的发放和使用有异议，可以向企业相关部门进行投诉和举报，企业需及时调查并处理相关纠纷。
三、出差津贴管理制度的意义和作用1. 规范管理：出差津贴管理制度可以规范出差员工的津贴发放和使用，避免因管理不善而导致的财务损失和员工不满情况。
2. 提高效率：出差员工可以通过制度规定的程序领取和使用津贴，避免不必要的麻烦和延误，提高出差效率。
3. 保障权益：出差员工可以通过制度规定的渠道维护自身权益，确保津贴的合理发放和使用，避免被侵害。
2017出差补助标准
2017出差补助标准出差补助标准事关自身的利益，因此一直是员工关心的问题。
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2017出差补助标准范例1根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。
住宿费超过规定限额部分原则不予报销。
住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内;中层干部按上述标准可上浮20%以内。
3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。
4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。
出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。
5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。
二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。
其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。
2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。
3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。
乘坐出租车的当天不发放包干交通费。
4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。
5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座(含包车、市内出租车)等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。
三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。
夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。
2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。
市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶车距离发给行车补贴。
出差伙食补助标准2017
出差伙食补助标准2017出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下是小编为你整理的2017出差伙食补助标准，希望能帮到你。
2017出差伙食补助标准一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
公司差旅费管理报销制度-2017
关于公司差旅费报销制度的通知（CW）字〔2017〕001号关于公司差旅费报销制度的通知公司各部门、各子公司：为了加强公司差旅费报销的管理，在合理和节约的原则下，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
1、住宿标准（单位：元/天）：（1）员工出差住宿费在规定的限额内，按实际住宿的天数凭据（发票）报销，经过部门领导审批后报销，特殊情况经副总经理或者总经理批准后方可报销；未达到住宿标准的差额部分补贴给个人。
（2）出差人员到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司一律不予报销住宿费。
（凡在车上、船上过夜，不再报销住宿费）；（3）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销；如有经理和同性员工一同出差，按经理级别的一个房间标准报销。
；2、伙食补助费（单位：元/天）伙食补助费按出差的合并天数计算包干使用。
在出差过程中因业务工作需要报销招待费，扣除相应一餐补助费。
3、出差乘坐交通工具标准：车船费、交通费凭原始单据报销；（1）交通工具为火车、长途汽车、轮船、飞机、动车和高铁（二等舱）；火车软席软卧或超越上述标准乘坐交通工具而发生的交通费，均折算为可乘坐的交通工具相应费用报销；特殊情况需乘坐飞机（头等舱）、高铁（商务舱）等需全额报销的，需要副总以上领导单独审批后方可全额报销。
乘坐火车白天八小时内为硬座，超过八小时的可以乘坐硬卧；从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧铺票报销；（2）所有出差期间交通费每人每天按照下列标准的交通费补助标准包干使用，交通补助按出差的合并天数计算包干使用，不需提供票据。
（3）如果出差期间经过领导同意报销出租车费用的，按每张票据扣除1天交通补助。
（4）市内办事的交通补助和误餐补助按照上述标准执行。
出差补助标准2017
出差补助标准2017出差补助标准是公司对员工出差期间的费用支出进行补贴的一种制度，旨在保障员工在出差过程中的基本生活和工作需要。
2017年，我公司对出差补助标准进行了调整和规范，以更好地满足员工的实际需求，提高员工的工作积极性和生活质量。
首先，针对不同出差地点的差异性，我公司对出差补助标准进行了分类和细化。
一般来说，对于国内出差，我们将出差地点分为一线城市、二线城市和三线城市，对应的补助标准也有所不同。
在一线城市出差的员工将享受更高的补助标准，以应对一线城市高昂的生活成本；而在三线城市出差的员工则将享受相对较低的补助标准。
对于国际出差，我们也根据不同国家和地区的实际情况，进行了相应的补助标准调整，以确保员工在国际出差期间能够得到合理的补贴。
其次，我公司对出差补助标准的计算方法进行了明确和规范。
在过去，由于计算方法不够清晰，导致了出差补助的发放存在一定的混乱和不公平现象。
因此，我们对计算方法进行了修订，明确了出差天数、出差地点和出差人员等因素对补助标准的影响，确保了补助的公平和合理性。
同时，我们也规定了出差报销的相关流程和要求，加强了对出差费用的审核和监督，以防止出现不当使用补助资金的情况。
最后，我公司还对特殊情况下的出差补助进行了规定。
在一些特殊情况下，员工可能需要进行临时出差或者长期出差，这就需要对补助标准进行相应的调整。
对于临时出差，我们规定了临时出差补贴的发放标准和流程；对于长期出差，我们也规定了长期出差补助的发放标准和管理办法，以确保员工在出差期间能够得到合理的补贴和支持。
综上所述，我公司对出差补助标准进行了全面的调整和规范，以更好地满足员工的实际需求，提高员工的工作积极性和生活质量。
我们相信，通过这一系列的改革和完善，出差补助制度将更加科学、合理，为公司的发展和员工的福祉保驾护航。
出差补助标准2017
出差补助标准2017根据国家相关规定，2017年出差补助标准作出了相应调整，以满足员工出差期间的生活和工作需要。
出差补助标准的调整不仅关乎员工的福利待遇，更体现了企业对员工出差工作的重视和关心。
以下是2017年出差补助标准的具体内容及相关说明。
一、出差补助标准的适用范围。
出差补助标准适用于因公出差的员工，包括国内和国际出差。
出差补助标准的执行遵循国家相关规定和企业内部管理制度，确保员工在出差期间能够得到合理的补助和保障。
二、出差补助标准的调整原则。
出差补助标准的调整遵循以下原则：1. 合理性原则，出差补助标准应当合理反映当地的生活成本和物价水平，确保员工在出差期间能够维持基本生活水平。
2. 公平性原则，不同地区的出差补助标准应当有所差异，但要求在同一地区的员工享有相同的出差补助待遇，确保公平公正。
3. 可行性原则，出差补助标准的调整应当考虑企业的财务状况和员工的实际需求，保证调整后的标准能够得到有效执行。
三、国内出差补助标准。
国内出差补助标准根据不同地区的物价水平和生活成本进行了调整。
一线城市的出差补助标准相对较高，二线城市和三线城市的出差补助标准适当调整，而偏远地区的出差补助标准也得到了相应提高。
四、国际出差补助标准。
国际出差补助标准根据目的地的不同进行了调整。
发达国家和地区的出差补助标准相对较高，发展中国家和地区的出差补助标准适当调整，而特殊地区的出差补助标准也得到了相应提高。
五、出差补助标准的发放方式。
出差补助标准的发放方式一般采取报销制度，员工在出差结束后凭有效票据向企业报销相关费用。
对于特殊情况，企业可以根据实际情况采取预付或直接发放的方式，确保员工在出差期间的基本生活和工作需求。
六、出差补助标准的管理和监督。
企业应当建立健全出差补助标准的管理和监督机制，确保出差补助的发放符合规定和标准。
员工也应当在出差期间合理使用出差补助，如有违规行为将受到相应的处罚和追责。
七、出差补助标准的调整和通知。
出差补助标准2017
出差补助标准2017根据国家相关政策规定，出差补助标准是指企业或机构为员工出差提供的补贴标准。
2017年，出差补助标准的调整是企业管理中的一项重要内容，也是员工关注的焦点之一。
出差补助标准的合理性和公平性直接关系到员工的切身利益，同时也影响着企业的形象和管理水平。
因此，了解和掌握2017年出差补助标准的相关内容，对于企业和员工来说都是至关重要的。
首先，根据2017年最新的国家政策规定，出差补助标准主要包括交通补助、住宿补助和餐饮补助三个方面。
具体标准如下：一、交通补助。
根据出差地点的不同，交通补助分为城市间出差和城市内出差两种情况。
城市间出差的交通补助标准按照火车、飞机等交通工具的票价来确定，员工出差的往返交通费用由企业全额报销。
城市内出差的交通补助标准按照公共交通工具的票价来确定，员工出差期间的交通费用由企业全额报销。
二、住宿补助。
根据出差地点的不同，住宿补助分为一线城市、二线城市和其他城市三种情况。
一线城市的住宿补助标准最高，二线城市次之，其他城市最低。
员工在出差地点的住宿费用由企业全额报销，但需在规定的标准范围内进行。
三、餐饮补助。
根据出差地点的不同，餐饮补助标准也有所不同。
员工在出差期间的餐饮费用由企业全额报销，但同样需要在规定的标准范围内进行，不得超出规定的额度。
除了以上三项基本的出差补助标准外，2017年的新政策还对出差补助的报销流程和标准进行了一定的调整。
企业需要建立健全的出差报销制度，规范出差补助的申请和报销流程，加强对员工出差行为的监督和管理。
同时，企业还应当根据实际情况，合理确定出差补助的标准，确保员工的合法权益，同时也不至于增加企业的负担。
总的来说，2017年的出差补助标准在继承和发展以往政策的基础上，更加注重了合理性和透明度。
企业和员工应当共同遵守相关政策规定，合理享受和提供出差补助，共同营造一个和谐、公平的工作环境。
希望各企业和员工都能充分了解和理解2017年的出差补助标准，做到既符合政策规定，又能满足实际需求，共同促进企业和员工的共同发展和进步。
出差补助标准2017
出差补助标准2017出差补助是指因公出差期间，单位为了补偿出差人员在外工作期间的生活费用和交通费用而支付的一定金额的费用。
出差补助标准的制定是为了保障出差人员的基本生活和工作需要，同时也是对员工辛勤工作的一种肯定和鼓励。
2017年的出差补助标准是根据国家相关政策和经济情况进行了调整，以下将详细介绍2017年的出差补助标准。
首先，对于出差期间的食宿费用，根据国家相关规定，2017年的出差补助标准为每天不低于80元，具体标准根据不同地区的物价水平和生活水平进行浮动调整。
在一线城市，出差补助标准相对较高，而在二线城市和三线城市，出差补助标准则会适当降低。
此外，对于因公出差需要住宿的情况，单位也会根据不同城市的住宿费用情况进行适当的补贴，以保障出差人员的基本住宿需求。
其次，对于交通费用的补助，2017年的出差补助标准也有所调整。
一般情况下，出差人员需要乘坐飞机、火车、汽车等交通工具前往目的地，单位会根据实际的交通费用情况进行合理的补贴。
对于因公出差需要乘坐飞机的情况，单位会支付相应的机票费用；对于因公出差需要乘坐火车或汽车的情况，单位也会根据实际的交通费用情况进行适当的补贴。
此外，2017年的出差补助标准还包括其他一些费用的补贴，例如因公出差需要使用手机、上网等通讯费用，单位也会根据实际情况进行适当的补贴；对于因公出差需要进行市内交通、加班餐费等其他费用，单位也会进行相应的补贴，以保障出差人员在外工作期间的基本生活和工作需求。
总的来说，2017年的出差补助标准是根据国家相关政策和经济情况进行了调整，以保障出差人员的基本生活和工作需求。
单位在执行出差补助标准时，应当严格按照规定进行执行，确保出差人员的合法权益不受损害。
同时，出差人员也应当合理使用出差补助，做到节约合理使用，避免浪费。
在实际工作中，单位和出差人员应当加强沟通，明确出差补助标准的具体执行细则，确保出差补助的合理、公正、透明。
只有这样，才能更好地保障出差人员的基本权益，提高员工的工作积极性和工作效率。
伙食补贴制度
伙食补贴制度伙食补贴制度根据公司经营管理需要，为改善员工生活，提高福利待遇，规范伙食费管理，特制定本办法。
2.适用范围公司全体员工、劳务派遣员工。
3.伙食标准 3.1根据公司实际情况，员工按正常工作日伙食费标准为20元/人/天，其中早餐4元、中餐8元、晚餐8元。
3.2员工加班、值班当天在食堂用餐金额小于20元时，按实际消费予以补贴，用餐金额大于等于20元时，按20元整予以补贴。
3.3请假上午半天，扣除早餐、中餐补贴12元，请假下午半天，扣除晚餐补贴8元 4.伙食核算 4.1公司伙食补贴发放采取预付方式:员工当月伙食补贴=(当月预计正常出勤天数-上月出差天数)*20 上月加班、值班餐费(参照3.2执行)-上月请假上午天数*12-上月请假下午天数*8(参照3.3执行) 4.2人力资源部根据考勤记录、加班申请表、请假申请表核算员工上月加班、请假情况。
4.3旷工、无故不刷考勤卡等按照请假扣除相应伙食补贴。
4.4人力资源部每月25日前将各部门员工伙食补贴情况送各部门核对，如有异议各部门考勤员及时与人力资源部沟通联系。
4.4新入职员工如果在伙食补贴核算完毕之前确认入职时间的，根据入职后当月出勤天数核算伙食补贴。
未确认入职时间的，当月的伙食补贴在下一个月伙食补贴里补发。
4.5已申请离职的员工，当月伙食补贴根据当月出勤天数与当月工资一起核算发放。
5.伙食发放 5.1公司人力资源部每月30日前拨付员工下月伙食补贴，当款项汇入食堂承包商账户后，员工即可到工地食堂进行饭卡充值。
5.2当月伙食补贴员工需在当月到食堂进行充值，过期则视为员工放弃当月伙食补贴。
如有特殊情况可到人力资源部进行说明备案可延期充值。
5.3员工饭卡里的余额可以在每月月底由员工自由支取，食堂根据资金情况给予员工提现。
6.附则 6.1本办法由广西西江重工有限责任公司负责解释。
6.2本办法自公布之日起执行。
伙食补贴制度(二):伙食补贴制度暖人心伙食补贴制度暖人心为解决教师上早晚自习时不能正常及时就餐问题，学校出台了教师在校就餐实行买一补一的伙食补贴制度，这一善举既解决了教师不能及时就餐问题，又减轻了经济压力。
出差补助标准2017
出差补助标准2017出差补助标准是指企业为员工在出差期间提供的补贴标准，其目的是为了保障员工在出差期间的基本生活和工作需求。
2017年的出差补助标准是根据当地的物价水平、交通费用、住宿费用等因素综合考虑而确定的。
下面就2017年出差补助标准进行具体介绍。
首先，出差补助标准通常包括交通补贴。
对于乘坐飞机出差的员工，企业通常会根据舱位等级给予相应的补贴，以覆盖机票费用。
而对于乘坐火车、汽车等公共交通工具出差的员工，企业也会根据实际的交通费用给予补贴，以保障员工在出差期间的正常出行。
其次，出差补助标准还包括住宿补贴。
员工在出差期间需要在外地住宿，企业通常会根据当地的住宿费用标准给予相应的补贴，以保障员工在出差期间的住宿条件。
同时，对于一些特殊地区或特殊情况下的出差，企业也会根据实际情况给予适当的住宿补贴。
此外，出差补助标准还包括餐饮补贴。
员工在出差期间需要解决日常的饮食问题，企业通常会根据当地的饮食消费水平给予相应的补贴，以保障员工在出差期间的基本生活需求。
同时，对于长时间出差或特殊情况下的出差，企业也会根据实际情况给予适当的餐饮补贴。
最后，出差补助标准还包括其他必要的补贴。
例如，对于一些特殊情况下的出差，员工可能需要支付一些其他费用，如通讯费、杂费等，企业也会根据实际情况给予相应的补贴，以保障员工在出差期间的正常工作需求。
总的来说，2017年的出差补助标准是根据当地的物价水平、交通费用、住宿费用等因素综合考虑而确定的。
企业在制定出差补助标准时，需要充分考虑员工在出差期间的实际需求，合理确定补贴标准，以保障员工的基本生活和工作需求，同时也需要遵循相关的法律法规，确保出差补贴的合理性和公正性。
希望企业能够合理制定出差补助标准，为员工出差提供更好的保障和支持。
2017年最新企业差旅费报销标准
2017年最新企业差旅费报销标准第一篇：2017年最新企业差旅费报销标准2017年最新企业差旅费报销标准为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，各企业都会制定相应的差旅费报销标准，那么，今天，师达教育网小编给大家整理的企业差旅费报销标准，供大家阅读参考。
为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。
一、乘坐交通工具的规定：级别飞机火车轮船部门主管以上飞机硬卧或软卧二等舱其他职员须经部门经理批准硬卧三等舱1.乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票;报销时按票价的20%给予路途补贴。
2.乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。
3.关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。
二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定1.住宿费标准：地区总经理级部门主管级其他职员经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100上述城市以外的其他地区 100 80 70说明：在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。
因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。
出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。
2.出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元3.出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。
4.参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。
5.市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。
6.随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。
相关阅读出差人员的差旅补贴企业业务人员出差途中发生的交通费、住宿费等凭票据报销的费用，在企业报销工作中正常报销入账即可，营改增后，上述费用取得专用发票或者允许进项税额抵扣的合法票据亦可以进行进项税额抵扣。
2017差旅费报销标准
2017差旅费报销标准一、差旅费报销范围。
根据公司规定，差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费和其他与出差相关的合理费用。
具体包括但不限于，火车、飞机、汽车等交通工具的车票费用；住宿费用；出差期间的餐饮费用；通讯费用；会议、培训等相关费用。
二、差旅费报销标准。
1. 交通费。
（1）火车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
（2）飞机，根据实际机票费用报销，不得超过经济舱标准。
（3）汽车，根据实际车票费用报销，不得超过二等座标准。
2. 住宿费。
根据实际住宿费用报销，不得超过当地星级酒店的标准房价。
3. 餐饮费。
根据实际餐饮费用报销，不得超过当地餐饮消费的合理水平。
4. 通讯费。
出差期间的电话、上网、传真等通讯费用，根据实际费用报销，须提供相关发票。
5. 其他费用。
出差期间的会议、培训等相关费用，根据实际费用报销，须提供相关发票和报销说明。
三、差旅费报销流程。
1. 出差前，员工须提前向部门主管提交差旅费报销预算，包括出差地点、时间、预计费用等信息。
2. 出差期间，员工应保存好所有相关费用的发票，并在出差结束后及时整理报销材料。
3. 出差结束后，员工需填写差旅费报销单，并附上相关费用发票、报销说明等材料，提交给财务部门。
4. 财务部门在收到报销单后，将进行审核核实，并在合规范围内进行报销。
四、差旅费报销注意事项。
1. 出差期间应尽量节约开支，合理安排行程，控制费用支出。
2. 所有报销材料必须真实有效，不得有虚假、夸大、重复报销等情况。
3. 财务部门有权对报销材料进行核实，如发现违规情况将取消报销资格并追究责任。
4. 对于特殊情况的差旅费用，须提前向部门主管和财务部门申请并获得批准。
五、差旅费报销标准的调整。
公司有权根据实际情况对差旅费报销标准进行调整，但调整幅度不得超过当地相关政府部门规定的标准。
六、附则。
本标准自发布之日起正式执行，如有变动将另行通知。
以上为2017年差旅费报销标准，希望各位员工严格按照标准执行，如有任何疑问，请及时向财务部门咨询。
2017各省公务员出差补助标准
2017各省公务员出差补助标准 出差补助指的是单位员⼯因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙⾷补贴(或误餐补贴)、以及因出差⽽享有的其他补助(如远离家⼈，公司给予⼀定补贴等)。
以下是店铺今天为⼤家精⼼准备的2017年各省公务员的出差补助标准，内容仅供参考，欢迎阅读。
2017各省公务员出差补助标准：住宿 部级： 1100元：北京市、上海市 900元：江苏省、浙江省、福建省、厦门市、河南省、⼴东省、深州市、四川省、云南省 800元：天津市、河北省、⼭西省、内蒙古、辽宁省、⼤连市、。
吉林省、⿊龙江省、宁波市、安徽省、江西省、⼭东省、青岛市、湖北省、湖南省、⼴西、海南省、重庆市、贵州省、西藏、陕西省、⽢肃省、青海省、宁夏、新疆 司局级： 650元：北京市 600元：上海市 550元：⼴东省、深州市 500元：浙江省、厦门市、海南省、西藏、青海省 490元：⼤连市、江苏省、青岛市 480元：天津市、⼭西省、辽宁省、福建省、⼭东省、河南省、湖北省、重庆市、新疆、云南省 470元：江西省、⼴西、四川省、贵州省、⽢肃省、宁夏 460元：内蒙古、安徽省、陕西省 450元：河北省、吉林省、⿊龙江省、宁波市、湖南省 其他⼈员： 500元：北京市、上海市 450元：⼴东省、深州市 400元：浙江省、厦门市 380元：天津市、江苏省、福建省、⼭东省、青岛市、河南省、云南省 370元：重庆市、四川省、贵州省 350元：河北省、⼭西省、内蒙古、辽宁省、⼤连市、吉林省、⿊龙江省、宁波市、安徽省、江西省、湖北省、湖南省、⼴西、海南省、西藏、陕西省、⽢肃省、青海省、宁夏、新疆 根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最⾼可以⼊住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下⼲部的住宿标准也有不同幅度的提升。
财政部表⽰，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际⼯作需要。
2017各省公务员出差补助标准：交通费 部级： ⽕车：⽕车软席(软座、软卧)、⾼铁/动车商务座、全列软席列车⼀等软座 轮船：⼀等舱 飞机：头等舱 司局级： ⽕车票：⽕车软席(软座、软卧)、⾼铁/动车商务座、全列软席列车⼀等软座 轮船：⼆等舱 飞机：经济舱 其余⼈员： ⽕车：⽕车硬席(硬座、硬卧)、⾼铁/动车⼆等座、全列软席列车⼆等软座 轮船：三等舱 飞机：经济舱 2017各省公务员出差补助标准：伙⾷补助费 西藏、青海、新疆每天120元; 其他地区每天100元; 接待对象<10⼈，配餐⼈数不得超过3⼈; 接待对象>10⼈，配餐⼈数不得超过其三分之⼀; 不得提供鱼翅、燕窝等⾼等菜肴和⽤野⽣保护动物制作的菜肴，不得提供⾹烟和⾼档酒⽔;不得使⽤私⼈会所、⾼消费餐饮场所。
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出差伙食补助标准2017出差补助指的是单位员工因公出差享受的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助。
以下是小编为你整理的2017出差伙食补助标准，希望能帮到你。
一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。
下同)：(2)伙食补助费：(3)市内交通费：(4)交通工具标准：五、报销办法(一)住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法1、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票。
符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励(另外加收空调费用不计入座位票价之内)。
乘坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%奖励个人。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响工作的前提下，改乘坐火车(硬卧和座位)、普通汽车或轮船的，按飞机票价或减去相应的火车、普通汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。
3、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。
4、符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时(含12小时)的，每满12小时，加发50元伙食补助。
5、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
6、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;(3) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
六、补充规定1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。
抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
第一条差旅费的报销范围及标准1.1 报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;1.2 费用标准1.2.1城际交通费：1.2.2住宿费住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。
费用标准单位：元1.2.3 市内交通费市内交通费指出差期间的市内交通费，包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等，以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。
费用标准：单位：元/天1.2.4 出差补贴该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分，公司给予的补贴，实行包干制，即以规定的标准按出差的时间给予补贴费用标准单位：元/天第二条差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部门经理审核，分管领导、副总审批，由总经理批准，未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差，并在出差当日补填《出差申请单》;2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申请单》，到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款，或者是虽然没有超过上限，但计算不合理的，财务有权不予借款;3. 出差期间需要发生业务招待费的，要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销，不得单独报销;4. 出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长，必须以书面报上级审批，并交人事行政、财务部备案;5. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余的款项。
第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴1. 报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;2. “报销时间”为填写报销单的时间;3. “附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。
附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用，请尽量使用废旧的纸张;4. “出差事由”应简明、扼要，必须填写;5. 出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;6. 出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;7. “住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差，而没有住在宿舍的，必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;8. 差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明我公司陪同人员，说明应扣除的出差补助;9. 订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏，填写; 10. “预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;11. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，可写说明申请，经批准后，方可报销;需凭票报销的项目，若报销单据丢失，除火车票，飞机票外，一律不报销;飞机票，火车票报销按实际金额的50%给予报销。
第四条差旅费的报销审批程序出差人员报销，费用额度在总经理审批的《出差申请单》费用范围内的，应先交其部门领导，再由行政审核，财务经理审核，分管领导审核，财务总监审核后可予以报销，超过额度的，须经副总经理，总经理审批后报销。
第五条差旅费额度差旅费在各部门预算额度内实报实销，如超出本年度预算标准，超出部分不予报销，特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算，经总经理批准后生效。
第六条特别说明事项1. 长期驻外工作人员可享受驻外津贴，津贴由人力资源部负责考核计算，原则上与工资一起发放，津贴标准由人力资源部申请，经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作，长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案，如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的，需补填《出差申请》并向人力资源部备案，报销时须经人力资源部审核;2. 长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理，除城际交通费外，不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿，特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;3. 驾驶员出车去外地，除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。
自备车出差，不发生市内、外交通费。
其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定，均不适用本差旅费管理范围;第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则，如从中弄虚作假，一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;第八条本制度解释权归公司财务部。
第九条本制度经总经理签字后生效，与本制度相抵触的相关条款自动作废。