自贡市大安区项目代建中心

自贡市大安区项目代建中心
2018年部门预算编制说明
第一部分自贡市大安区项目代建中心概况
一、主要职责
自贡市大安区项目代建中心，是大安区的重要职能部门，其主要职责为：
（1）负责对全区政府投资项目质量进度实放监督检查；
（2）提请财政投资评审报告和招投标报告；
（3）负责工程项目合同的签订、审查和履行工作。

二、机构设置
自贡市大安区项目代建中心现有内设机构5个，二级单位0个。

分别为办公室、预算科、财务室、工程科、编审科。

2018年我单位总编制30名，其中：行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，事业编制30名。

在职人员总数4人，其中：行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员4人；离休人员0人，退休人0人。

三、2018年重点工作
2018年我单位主要工作如下：。

1、优方案节约投资。

会同业主单位、设计单位，
在确保质量以及安全的大前提下，努力寻求性能和资金的最优平衡点
2、精心编制预算。

根据业主单位提供的书面委托
及地勘报告、施工图审查报告及施工图纸编制施工预算。

3、认真开展招投标编审。

会同公共资源交易服务
中心参与招投标文本编制工作，负责拟定合同草案文本，对合同文本初稿和合同正本进行审核备案。

4、认真抓好各项目施工过程中的质量监督。

派驻工程管理人员会同各业主单位及施工单位以及相关其它
单位共同把好各项目工程施工过程中的质量关。

第二部分自贡市大安区项目代建中心2018年部门预算情况
说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
我单位2018年收支总预算为175.27万元。

收入为一般公共预算拨款收入175.27万元、政府性基金预算拨款收
入0万元、教育收费收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出166.31万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.14万元、住房保障支出2.97万元、医疗卫生与计划生育支出
1.85万元、。

二、关于2018年一般公共预算支出情况的总体说明
（一）一般公共预算支出总体安排情况
大安区项目代建中心2018年部门预算收入总数
175.26万元，较2017年部门预算收入总数191.04万元下降8.3%；2018年部门预算支出总数175.26万元，较2017年部门预算支出总数191.04万元下降8.3%，主要原因是2018年比2017年的人员有所减少（聘用技术人员少两人）及专项经费有所下降。

自贡市大安区项目代建中心2018年部门基本支出预算总数34.27万元，其中：人员支出30.01万元，公用支出4.26万元。

主要是用于保障各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

自贡市大安区项目代建中心2018年部门专项支出预算总额140.99万元。

一是聘用专业技术人员工资及工会经费113.7万，二是政府工程项目代建运转经费，是指平时为了保证各项工作的顺利工展而所需的人员及工作经费，包括人员相关人员社保、车辆运行费，办公经费，水电费，差旅费等27.29万。

（二）一般公共预算支出当年安排结构情况
2018年一般公共服务（类）支出166.31万元，占94.89%；社会保障和就业支出（类）4.14万元，占2.36%；医疗卫生支出（类）1.85万元，占1.06%；住房保障支出（类）
2.97万元，占1.69%。

三、关于2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，较2017年部门预算减少2.34万元，下降31.88%。

其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2018年预算为0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少2.34 万元，下降31.88%（其中公务车购置0万元，公务车运行维护5万元），2018年公务车保有量为3台。

主要原因是公车改革和严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。

四、关于2018年政府性基金预算支出情况的说明
我单位2018年无政府性基金预算，因此本表无数据。

五、关于2018年国有资本经营预算支出情况的说明
我单位2018年无国有资本经营预算，因此本表无数据。

第三部分其他重要事项的说明
我单位的专项经费主要是政府工程项目代建运转经费，是指平时为了保证各项工作的顺利工展而所需的人员及工
作经费，包括人员相关人员工资、社保、车辆运行费，办公经费，水电费，差旅费等；其目标绩效是使全区各项目工程
能顺利开展，从项目预算、施工、验收等各环节都做到逐一把关使其严格达标。

第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

（五）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数
包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.部门收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款预算支出表（政府性分类科目）
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
自贡市大安区项目代建中心
2018年2月9日。