饲料企业采购环节常见风险列示
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序号
风险 等级
1高
2高
3高
4高 5高 源自文库中 7高 8高
事项描述
（（11） ）原主料要未原按料国的家“要玉求米检赤测霉卫烯生酮指”标、。“呕吐毒素”检测频次大幅低于集团要求。 （2）未经审批接收并耗用毒素超集团标准的主要原料，削弱系统管控功能。 （3）因库存量不足，紧急耗用未完成100%品检的原料。 （（41） ）因主采要购供量应过商大评导分致未原反料映过实期际。供货质量。 （2）部分供应商未进行考评。 （3） 未针对关联企业提供的豆粕、麸皮等原料实际供应商进行考评。 （4）部分评分条款不明确，且评分偏高。 （5）新供应商供货前未进行初评。 （6）供应商考评仅个别部门参与。 （1）原料运输商的选择未遵循比价审批流程，存在个别运输商未缴纳保证金的情况，影响公司利益 。 （1）原料主要供应商供货质量不佳，影响原料品质。 （（21） ）暂原存料原贸料易未业签务订操暂作存不协规议范。， 存在资产安全风险及税务风险。 （2）部分原料采购未按规定流程执行，先以其他方式过磅入库暂存，使用前再开立采购申请单并签 订合同，在系统中补录收货报告，规避系统控制。 （（31） ）原因料编退织换袋货库未存按不集足团，规部定分执成行品，使规用避 非系 对统 应控 编制 织。 袋打包对外销售。 （2）外销产品包装不符合国家法规要求。 （1）煤炭采购未按合同约定品检。 （2）向无资质供应商采购易制毒化学品。 （3）易制毒化学品未按规定备案。
风险 等级
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4高 5高 源自文库中 7高 8高
事项描述
（（11） ）原主料要未原按料国的家“要玉求米检赤测霉卫烯生酮指”标、。“呕吐毒素”检测频次大幅低于集团要求。 （2）未经审批接收并耗用毒素超集团标准的主要原料，削弱系统管控功能。 （3）因库存量不足，紧急耗用未完成100%品检的原料。 （（41） ）因主采要购供量应过商大评导分致未原反料映过实期际。供货质量。 （2）部分供应商未进行考评。 （3） 未针对关联企业提供的豆粕、麸皮等原料实际供应商进行考评。 （4）部分评分条款不明确，且评分偏高。 （5）新供应商供货前未进行初评。 （6）供应商考评仅个别部门参与。 （1）原料运输商的选择未遵循比价审批流程，存在个别运输商未缴纳保证金的情况，影响公司利益 。 （1）原料主要供应商供货质量不佳，影响原料品质。 （（21） ）暂原存料原贸料易未业签务订操暂作存不协规议范。， 存在资产安全风险及税务风险。 （2）部分原料采购未按规定流程执行，先以其他方式过磅入库暂存，使用前再开立采购申请单并签 订合同，在系统中补录收货报告，规避系统控制。 （（31） ）原因料编退织换袋货库未存按不集足团，规部定分执成行品，使规用避 非系 对统 应控 编制 织。 袋打包对外销售。 （2）外销产品包装不符合国家法规要求。 （1）煤炭采购未按合同约定品检。 （2）向无资质供应商采购易制毒化学品。 （3）易制毒化学品未按规定备案。