收货流程图

多方确认

（系统+营运管理+公

司收货章）

打印验收单（系统+收货）

多方确认

（ 营运+收货+防损）

2009年6月2日

******超市收货流程图

部门柜长申请，部门经理审核

营运部门下单（营运）

出示定单和送货单，交给收货员

收货流程

厂商送货

（厂商）

公司自采

（公司）

要求厂商所有单据填写清楚（数量、品名、条码、），尽量用电脑

单

系统数据核对（收货、系统）

单据核对 （收货部）

对所有的商品进价、条码核对，1、检查定单上的商品是否有档案，如有继续收货，如无通知采购或部门经理，由采购或部门经理处理，此单商品收货人员拒收2、商品价格和条码如有变动而厂商又没提前传过通知，上报部门经理或采购进行调查，同时此单商品拒收

点验

（收货+防损）

询查商品资料是否健全，单据字迹是否模糊，如不健全，字迹模糊，及时通知厂商询问清楚

商品点验必须用商品的最小单位进行，严格核查商品保质期和商品的性能、材料、数量以及各项质量指标，点验时要求防损人员+收货人

员协助同时进行

点验完毕后，如各项质量指标和数量无误后参与点验的人员必须全部签字。质量指标有误，收货部门人员有权扣押此商品，并通知相关政府部门做出处理；如数量和定单不符合（定单数量＞实际数量的，严格按照定单数量收货；若定单数量＜实际数量的按照实际数量收货）所有单据多方确认

后，一联交收货员，

商品点验清楚后，由收货员带已签字的定单和送货单到

系统室打印验收单

所有单据送入系统，系统员审核单后 ，打印验收单，完毕后需由系统员签字+部

门经理签字+公司收货

章方可生效，系统员依据打印的验收单编号进行造册登记，所有的验收单必须在2小时内发放给各方（财务、系统、厂商），（验收单一式三联，系统留存一联，交财务一联，厂商一联，所有厂商结帐必须出具商品验收单）对于自采商品可通过验

收后传真的方式传递给厂商，

收货数量≤订货数量;一般商品验货率为15%贵重或易破坏品100%验货，例如：洋酒、保健品、MP3等；非原包装箱商品100%验货；食品过1/3保质期的商品原则上拒收，有其它超市标识或价签的商品拒收;收货时以销售的最小单位为收货单位；收货时应核对样品的名称，规格，产地，条码，是否与系统

内的信息相同；收货时如发现价格差异过大商品需及时上报

收货部门点验完毕后，送入周转仓

验收单打印完毕后，通知运营部门到周转仓对此单商品的数量进行二次验收，二次验收完毕后送入卖场或仓库（上架）

财务结算必须以系统部打印的验收单为主，如没有验收

单，一律不给予打款