EXCEL_大众过程审核表格

改进计划

报告号 Auftrag:VA －S－01592上海大众Verbesserungsprogramm

页次 Seite:4弱项/推荐的措施供应商的措施

期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl.

1分供方/原材料

（）

－按Formel Q(第4版）的要求，开展分供方审核工

作。对外协件分供方必须到生产现场进行过程审核。

国外的分供方必须提供合格的第三方质量体系认证

证明（1.1〕

－增添维卡仪，完善试验室装配。（1.2〕

－在分供方供货业绩评定的基础上确定质量、成本

优化和服务的定量目标。（1.4）

－仓库管理要注意降低贮存成本，实施JIT

（1.7〕

－加强仓库管理，内部剩余料要分开存放和标识。

（1.8）-采购和营销包括仓库员工也要进行质量培训，如产

品标准、储存、运输、物流等（1.9及3.5)

2.生产

2.1人员/素质

-开展人员素质调查,系统开展员工培训,建立培训有

效性的评价工作。(2.1.3)

－进一步开展岗位培训，如注塑过程的控制、设备

的TPM工作等（2.1.1及2.1.2)

2.2生产设备及工装模具

2.2生产设备及工装模具

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弱项/推荐的措施供应商的措施期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl.－样架须定期标定，贴上准用证并建立管理台帐。

（2.2.2）

－极限标样太少，没有包括产品的主要缺陷，须

补充。（2.2.5）

2.3搬运/储存及2.4缺陷分析

-产品/零件按要求存放,注意有序、清洁、不超

装。（2.3.2〕

－检测设备要注意环境影响，试验室要保持温度

23±2度。（2.3.5)

-运用统计技术如排列图、因果图开展质量分析，

并且导出改进计划。(2.4.2)

-完善FMEA ,增加外购件的缺陷分析,注塑过程发

生的缺陷需逐一进行分析,提出预防措施。

(2.4.3)

-及时实施风险分析,对纠正措施有效性必须进行

验证。(2.4.4)

-定期进行内部过程审核,每年开展一次.

(2.4.5)

-确定产品和过程的目标过程中还需要包括设备

完好率和人员出勤率的考核. (2.4.7)

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期限/状态/负责人Schwachstellen/empfohlene Massnahmen Massnahmen des Lieferanten Termin/Status/Verantwortl.

3顾客关怀和顾客满意度

(34)

完好率和人员出勤率的考核. (2.4.7)

-尽快通过VDA6.1认证. (3.1)

-及时处理顾客的意见，改进质量工作，进一步提高顾客的满意度。（3.2）

-运用解决问题的方法（如8D方法），实施产品的质量改进(3.4)-尼龙零件要注明贮存期和使用要求。（3.7）