IATF16949内部质量体系审核报告范例

IATF16949内部质量体系审核报告

目录

1.年度内部质量体系审核计划表

2.内审实施方案

3.内部审核日期安排表

4.内审首/末次会议签到表

5.质量体系内审检查表

6.行动计划

7.不合格项分布表

8.内部质量审核不符合项报告

9.內部质量体系审核报告

2017年度内部质量体系审核计划表

时间过程

月份

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

市场营销C1 ▲

报价及项目确

定C2

▲

订单管理C3 ▲

设计开发C4 ▲

产品制造C5 ▲

产品交付C6 ▲

顾客反馈处C7 ▲

基础设施管S1 ▲

监视和测量资

源管理S2

▲

人力资源管理

S3

▲

文件记录管理

S4

▲

采购控制S5 ▲

生产设备管理

S6

▲

工装管理S7 ▲

产品防护S8 ▲

产品服务和放

行S9

▲

不合格品控制

S10

▲

顾客满意度测

量S11

▲

分析评价M3 ▲

领导作用M1 ▲

策划M2 ▲

改进管理过程

M6

▲

管理评审M5 ▲

内部审核M4 ▲

△计划实施▲已经实施

编制：*** 日期：2017/4/25 批准：*** 日期：2017/4/25

内审实施方案

一、评审目的

内审检查体系运行、质量手册、程序文件的符合性和质量体系文件有效性、组织结构和职责权限是否与体系相适应、有关质量计划和纪录表格是否齐全、质量体系文件的实施情况、体系运行情况是否正常，认真查找体系运行中的不符合项，分析原因并采取纠正措施，进一步完善质量体系。确保质量管理体系的正常运行及持续改进，总结质量管理体系全面运行以来的相关工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审依据

1. ISO9001-2015、IATF16949-2016标准

2. 公司质量管理文件、程序文件、各工艺指导书有效版本

3.国家相关法律法规

三、评审范围

1.质量体系的全部要素，覆盖除安全仪器计量检定、标准物质配制以外的所有项目，涉及部门：综合部、品质部、技术部等。

2.公司汽车产品

四、审核组成员

A组：质量负责人***

B组：管理负责人**

五、时间安排

内审时间：2017年5月16日

内部审核日期安排表

审核日期审核时间受审核过程受审核方审核组

1-11

8:30

内审组首次会议，对内审工作进

行部署。

AB 9:00

领导作用M1 管理者AB

策划M2 管理者AB

分析评价M3 管理者AB

管理评审M5 管理者AB

内部审核M4 管理者AB 10:00 市场营销C1 市场部 B 10:00 报价及项目确定C2 市场部 A 10:30 订单管理C3 市场部 A 10:30 设计开发C4 技术部 B 11:00 采购控制S5 采购部 A 11:00 顾客反馈处理C7 市场部 B 11:30 客户满意度测量S11 市场部 B 11:30 产品制造C5 生产部 A 13:00 产品防护S8 仓储 A 13:00 产品交付C6 仓储市场部 B 14:00 产品服务和放行S9 品质部 A 14:00 基础设施管理S1 人资部 B 14:30 不合格品控制S10 品质部 A 14:30 人力资源管理过程S3 人资部 B 15:00 生产设备管理S6 设备部 B 15:00 工装管理S7 设备部 A 16:00 监视和测量资源管理S2 品质部 A 16:00 文件记录管理S4 品质部 B 16:30 改进管理过程M6 管理者AB 17:00 审核组沟通会AB 17:30 总结会AB

注：各过程审核时应关注顾客的特殊要求。

编制/日期：***/2017-04-25 批准/日期：**/2017-04-25