技术部程序文件
技术文件控制程序
技术文件控制程序Document No.文件编号：Release Date 发布日期：Effective Date生效日期：Control Mode 受控模式：Compiled by 编辑：Reviewed by 评审：Examined by 审核：Approved by 批准：1.目的为使本公司技术文件资料制订、分发、保存等作业达到管理成效，各相关场所使用有效版本文件，制订本程序。
2.适用范围本公司对内、外所发技术资料和顾客提供的技术资料均适用。
3.职责3.1 技术部负责FMEA、作业标准书、作业手顺书等文件的编制修改工作。
3.2 质量部负责管理计划书、检验基准书、检查作业标准书等文件的编制修改工作。
3.3项目部负责产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准等文件的管理和文控工作。
4.定义4.1 技术文件:A、产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准；B、作业指导书、检验指导书；C、操作规程、试验程序；D、材料规范；E、各种质量计划（包括控制计划、FMEA等）；F、经质量部确认的外来文件。
5.流程图见附件一6.工作程序6.1 文件编制6.1.1 新产品开发期间，各职能部门执行《产品质量先期策划控制程序》并编制相关的技术文件。
6.1.2 产品限度样件由质量部负责送客户进行认可（或接收顾客提供的样品或色板），供应商提供的限度样品由质量部送客户认可或由本公司质量人员进行确认。
6.1.3 技术文件编号规则为：XXX—WH —XXX—XX-XX-001 (图纸文件使用产品编号进行管理)说明图示：XXX—WH— XXX—XX — XX — 001①—②—③—④—⑤—⑥例如：XXX-WH-L42L-WI-05-001① XXX：XXX集团；② XX ：公司XX代码；③ XXX：产品车型代码(数位不限)；④XX：文件编码（管理计划书为CP；作业标准书(包括条件表)为WI；检验基准书为QJ；FMEA为FA）；⑤XX：部门代码，生产部为02，质量部为07，技术部为05，物流部为03，设备部为04。
技术部体系文件
设计和开发控制程序1 目的对设计和开发全过程进行策划和控制，确保产品能满足顾客的期望、需求及有关法律、法规的要求。
2 范围适用于本公司各类模具产品的设计和开发活动。
3 职责3.1 技术开发部是产品设计和开发的归口管理部门，负责模具产品设计和开发的全过程，并负责制造过程中的技术服务。
3.2 市场部负责设计和开发过程输入文件的提供，模具在使用中用户信息的反馈。
3.3 采购部负责设计和开发过程所需物资的采购。
3.4 生产部负责生产计划的制定，组织产品生产。
3.5 工艺质量部负责模具加工工艺的制定和模具在生产过程中的检验和验收，并根据顾客要求，协助配合模具调试。
3.6 其他单位按各自的职责范围配合工作。
4 工作程序设计开发流程图4.1设计和开发的策划依据项目的正式合同，市场部组织有关部门进行设计和开发的策划。
4.1.1策划形式：项目启动会；4.1 设计开发的策划4.2 设计输入的评审 4.3 工艺和DL 图的设计、评审 4.5 结构图的设计、评审 4.10 模具调试和确认4.9模具的生产制作 4.8 泡沫实型的制作和验收 4.7 结构图的优化和输出 4.4 工艺和DL 图的会签 4.6 结构图的会签4.1.2策划人员：各职能部门和相关生产单元的领导或主管；4.1.3策划内容：a.根据合同内容明确项目任务、项目周期、项目目标及特殊要求；b.针对项目任务和目标进行各部门职责和权限的划分，明确在设计和开发的各个阶段，明确各部门的项目负责人，工作内容和要求；c.依据项目的总体周期，划分设计和开发过程中各个环节的周期和节点；4.1.4策划结果：根据项目启动会的要求由生产部形成“项目生产进度表”，经各部门主管确认，主管领导批准后开始实施；4.1.5“项目生产进度表”可随产品目标、资源等变化，做出适当的修改或更新，由生产部进行控制和更新。
4.2 设计和开发输入的评审4.2.1评审的形式：项目评审会；4.2.2评审人员：技术部的领导、主管、项目负责人和相关设计人员；4.2.3评审内容：a.明确项目内容和各个设计环节的节点要求，指定设计、校对、审核人员。
技术文件控制程序
1.目的：
对规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。
2.范围：
本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用
的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2技术部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。
3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、产品规范、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、
技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2技术性文件可以分类为：
(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表)
5.2 文件控制工作流程标准
表1：
表2：
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。
IATF16949程序文件模板【范本模板】
4.2。2程序文件由管理者代表组织,由本公司质量管理体系文件编写小组编写，其内容根据有关部门工作内容确定,但必须充分体现IATF 16949：2016中有关质量要求。
4。2。3其他质量文件由各主管部门先提出编制申请，经管理者代表批准后，进行编写，其内容须完全符合质量手册和程序文件中指出的相关文件或表式(包括技术文件)规定。
4。5.1。2质量管理体系中任何人均可对质量管理体系文件的内容向文件的执行部门或编制部门提出改进建议，由文件执行部门或文件编制部门填写《文件修改通知单》报文件编制部门。
4.5.1。3《文件修改通知单》经编制部门主管审核，管理者代表批准后方可进行修改；文件编制部门根据修改意见研究确定修改方案后负责文件修改.
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4。5.4顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新(FMEA、控制计划、PPAP等），必要时需获得顾客生产科批准记录的更新.
审核
批准
日期
－3－
编制部门：技术部
文件名称
文件管理程序
编号：
版次:
版本号:
编制人:
4.9。2文件销毁时，《文件销毁申请单》由技术部资料员或有关部门文件发放人员填写，经技术经理或部门负责人批准后执行。
4.10文件的借阅与复制
借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写《文件和资料借阅复制申请单》,由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。
4.7文件的发放与领用
4。7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4。7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
GJB9001程序文件——技术状态管理控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
技术状态管理控制程序
1. 目的
规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。
准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。
2. 适用范围
本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。
3. 职责
3.1技术部负责军工产品的：
a）技术状态项目选择、审查、报批；
b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；
c）给定标识符号；
d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；
e）编制技术状态项目的正式记录和报告。
3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。
3.3 质检部负责组织技术状态审核。
4. 工作程序
4.1技术状态标识
4.1.1技术状态项的选择
4.1.1.1技术状态项定义：
被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。
4.1.1.2技术状态项选择准则
首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。
程序文件---文件控制程序
1 目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及作业指导书。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件及作业指导书。
3.3技术质量部负责质量管理体系文件、技术文件及外来文件的归口管理。
3.4总经办负责公司行政文件的归口管理。
3.5 各部门负责本部门有关文件的管理。
4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 本公司文件分为质量体系文件、技术文件、行政文件三类，质量体系文件及技术文件及外来文件由技术质量部管理，行政类文件由总经办管理。
4.2 文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号4.2.1.1质量手册编号：ND/QM-XXND—表示公司名称的拼音大写QM—表示质量手册XX—顺序号。
4.2.1.2程序文件编号：ND/QP-XXXXND--表示公司名称的拼音大写QP—表示程序文件XXXX—程序文件的顺序号：前两位表示标准条文编号，后两位表示顺序号如：ND/QP-0401 ，04表示标准第4章的内容，01表示标准第4章的第1个程序文件。
4.2.1.3作业指导书编号：ND/WI-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写WI—表示作业指导书XXXX-对应程序文件的编号YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1.4质量记录表格：ND/QR-XXXX-YYND--表示公司名称的拼音大写QR—表示质量记录/表格XXXX-对应程序文件的编号或作业指导书的编号。
YY—顺序号，依次从01开始。
4.2.1．5行政管理文件的编号办法：ND/GL-XXND--表示公司名称的拼音大写GL--表示管理类文件XX-表示流水号，依次从01开始编号。
4.2．2 质量管理体系文件的版本4.2.2.1质量手册、程序文件、作业指导书，行政管理文件：用X/Y表示，其中，X表示版本号，用大写的英文字母A、B、C……表示，Y表示修订号，用0，1，2，3 ……表示。
研发管理程序文件
01/00
标题:设计开发运作流程图
第7页
共7页
流程
相关权责
相关表单
技术部
相关部门
相关部门
技术部
生产部
技术部
技术部
相关部门
技术部
相关部门
技术部
工艺流程、QC工程表、
检验标准、作业指导书、
设计操作规程
设计评审DR3
样品制作通知单
试产及样品检测记录
试产及样品检测记录
工艺能力报告
设计评审DR4
5.5.5设计进度计划的拟定
a)由组长拟定[设计进度计划]，并交相关部门会签以作配合。
b)若属客户委托开发，开发的时程必须能配合客户的要求，若有疑问处，应由销售部与客户协调修订。
5．6设计评审（DRI）：请按“设计评审表DRI”规定项目进行。
5．7产品设计展开
5.7.1技术部应依照既定的设计方案和设计作业指导书进行设计作业。
5.12.4设计验证不通过的处理
5.12.4.1可改善的应采取措施，修订设计资料，并重新试作/验证直至满足规定的要求为止。
5.12.4.2鉴于现有的技术能力或成本考量，无法改善的，应提出设计更改，并连同申请书交设计评审会议讨论，客户委托开发设计的还应取得客户同意。
5.12.4.3既无法达成原来的输入要求又不能变更的则终止设计
5.17.2文管中心依量产移行清单上所列的分发单位影印分发，按《文件控制运作程序》执行。
5.17.3量产作业参照《制程检验运作程序》。
5．18设计阶段产出资料的管理
5.18.1各种资料在设计分阶段的审核权限
名称
审查
核准
BOM或配方，产品标准或规格书，材料规范
研发部程序文件
1. 目的为确保本公司优质的产品满足市场的需求，特制定此产品开发改进程序。
2.范围本公司内所有研究、新产品开发、产品改进和产品应用均适用。
3.定义3.1客户产品：根据客户提供的3D图文件和样品进行实现。
3.2产品开发：指新设计开发，研制出新系列的产品。
3.3产品改进：指在原有产品与零部件的基础上，对新的功能、外型、结构等进行研究。
3.4产品应用：指对现有产品的实际应用范围的确认或增加附件以达到产品的实际应用成为可能。
4.职责4.1 技术开发部经理：是本程序的所有人。
4.2 业务部：负责市场信息的收集。
4.3 项目经理：负责产品范围定义和确认，进度跟踪。
4.4技术开发部：负责对新产品进行开发和产品发布。
4.5品质部：负责检验标准制定及样品检验。
4.6生产部：负责协助样品试制及小批量试产安排。
5.流程5.1流程图步骤动作职责结果（表单/报告）01 业务部技术部其他人员《项目申请单》02技术开发部《产品可行性评估报告》03总经理04 技术开发部《模型样品计划进度表》《产品物料明细》05技术开发部《样品零件申购单》06技术开发部07 技术开发部品管部《样品检测报告表》08技术开发部取消YESYES模型样品检测YES②NO取消①NONO项目审批初始设计模型样品制作项目评估客户产品项目申请新品开发原品改进模型样品确认模型样品组装外协件09技术开发部《实样计划进度表》10技术开发部《产品物料明细》 《产品技术参数表》11技术开发部12技术开发部 采购部 《打样跟踪反馈单》 《样品零件申购单》13技术开发部14品管部《样品检测报告表》15技术开发部 客户16技术开发部《培训记录表》17技术开发部18品管部《检验标准》19生产部《小批量试产申请单》20项目经理《小批量生产总结报告》21生产部《首批量产申请单》22项目经理《首批量产总结报告》23业务部《半年度分析报表》 《年度分析报表》24技术开发经理5.2、工作任务职责单位：序号 A: 申请部门 E: 执行部门 P: 参与部门D: 决定部门项目负责人总经理副总经理营销部采购部技术开发部品管部生产部任 务 项 目 1 项目申请：产品特性、概念定义P PA AYES②NO 取消设计优化模具、夹具、刀具设计及制作技术文件输出， 产品发布及培训样品装配①NO样品检测 实样评估及计划外协件产品质量策划小批量试产首批量产销售跟踪及分析程序评估样品制作样品确认工艺流程制定小批量试产会议总结首批量产会议总结2 项目评估：会议决定可行性P D/E P P3 项目审批 D A A4 初始设计 A P E5 零部件申购 A D P/E P6 模型样品制作 A D E P/E7 模型样品组装 A E8 模型样品检测 A P E P9 模型样品确认 A D E10 实样评估及计划 A D P E P P11 设计优化P E12 模具、夹具、刀具设计及制作P D P A/E P P13 零部件申购P D E A P14 样品制作P D A/E P P15 样品装配P A/E P16 样品检测 A D E17 样品确认 A D E18 技术文件输出，产品发布及培训P P P P E P P19 工艺流程制定P D E20 产品质量策划P D P E21 小批量试产 A D P P E22 小批量试产会议总结 D P P P E P P23 首批量产 A D P P P P E24 首批量产会议总结 D P P P P E P P25 销售跟踪及分析P D P E P P26 程序评估 E5.3流程图描述5.3.1 项目申请：业务部或技术开发部根据市场行业所收集到的信息进行对产品开发或改进，定义须说明清楚是新开发或原有产品改进，所需达到的功能、结构、材料性能、外型规格、相关标准、使用环境、成本目标、销售预测等，特别对产品外型要起草图或描述清晰，并填写《项目申请单》交给技术开发部。
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
技术文件及资料管理程序
TS04-01-ZL TS04-03-ZL
TS04-02-JS-01A1 TS04-02-JS-02A1 TS04-02-JS-03A1 TS04-02-JS-04A1 TS04-03-ZL-02-02A1 TS04-03-ZL-02-04A1 TS04-03-ZL-02-06A1
表单 NO: TS04-01-ZL-01-02A1
威海威嘉电气有限责任公司
文件名称
文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 3 页 共 5 页
技术文件和资料管理程序
5.2.3 当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产 过程中流转。 5.2.4 作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作 业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标 识。 5.3 更改： 5.3.1 若有流程变更, 管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用, 由产品技术 部负责修订, 必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件 更改通知单”。 5.3.2 顾客工程规范及其更改的评审与实施： 5.3.2.1 产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/ 规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审， 于 5 日内评审完毕，并在两周之内 完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程 规范及更改评审记录表”。 5.3.2.2 版次修订时, 责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档 案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期。 5.3.3 当技术文件更改时，必须有下列标识： 5.3.3.1 使用钢笔或油笔更改。 5.3.3.2 在更改的地方进行划改。在其左上方填写更改后的文字。 5.3.3.3 在更改的地方打标记 a ，用英文字母 a 到 z，依次排列。
GJB9001程序文件——新产品试制过程控制程序
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
新产品试制过程控制程序
1 目的
确保新产品试制过程处于受控状态，确保新产品的各项指标能够满足顾客的要求。
2 适用范围
与新产品试制有关的人、物、料、设备等因素的控制。
3 职责：
3.1模具部负责模具和工装的结构设计、图纸的转化、编制机加工部使用的试验过程文件，实施试验计划。
3.2技术部负责编制铸造部使用的试验过程文件，实施试验计划。
组织工艺评审和首件鉴定。
3.3质量控制部负责新产品的检验、测量，问题跟踪、并验证试验结果。
3.4生产部负责新产品试制前准备状态自查，新产品试制工艺过程的实施。
4 工作程序
4.1接到新产品试制的任务，技术部组织对图纸和技术标准等进行评审。
评审后在外来文件上按《文件控制程序》4.4条款进行签字确认。
确定人员和职责，分工明确，仔细研究新产品的质量特性，验证其技术状态（图纸、技术标准等）。
在试验前编制试验大纲，明确程序要求、时间节点、设备、操作人员和记录等。
试验大纲需经顾客同意。
试验大纲的表格及批准程序参照《质量计划》。
4.2模具部进行图纸转化，并组织评审。
评审通过后，在图纸上进行相关部门会签，同时进行模具或工装结构的设计及评审；评审通过后，模具部绘制模具或工装图纸并组织评审，通过后在模具或工装图上进行部门会签。
4.3生产部根据会签的模具或工装图组织生产。
生产完成后报质量控制部对模具或工装进行检验，检验合格者由质检部开具合格证，模具部办理入库；检验不合格者，按照《不合格品控制程序》进行返工或返修处理。
GJB程序文件
目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (11)公司各部门及各级人员质量职责 (15)管理评审控制程序 (22)人力资源控制程序 (26)基础设施、工作环境控制程序 (30)质量信息管理程序 (36)质量计划控制程序 (40)与顾客有关过程控制程序 (42)新产品试制过程控制程序 (49)首件鉴定控制程序 (52)采购控制程序 (55)生产过程控制程序 (61)标识与可追溯性控制程序 (65)顾客财产控制程序 (69)监视和测量设备控制程序 (71)技术状态管理控制程序 (74)顾客满意度测量控制程序 (78)内部质量体系审核控制程序 (81)产品的监视和测量控制程序 (84)不合格品控制程序 (88)数据分析控制程序 (91)纠正和预防措施控制程序 (95)XXXXXXXX有限公司1 目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 范围本程序适用于公司内与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布《质量手册》、《程序文件》。
3.2 管理者代表负责审核《质量手册》和《程序文件》。
3.3 综合部负责《质量手册》、《程序文件》的编制、修订；负责公司文件的管理、发放、回收及组织现有体系文件的定期评审。
3.4 技术部或模具部负责所有产品的技术文件的编制、修订、归档。
并参与现有体系文件的定期评审。
3.5 生产部和质量控制部参与现有体系文件的定期评审。
4 工作程序4.1质量体系管理文件分类公司文件分为质量文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录。
4.1.1 质量文件a) 质量手册；b）程序文件。
4.1.2 管理文件a）规章制度b）报告类c）通知类d）纪要类4.1.3 技术文件a) 产品技术标准等；b) 产品图样；c) 工艺文件；d) 作业指导书、规范或规程。
4.1.4 外来文件a) 法律法规；b) 产品的国家标准、行业标准；c) 供方提供的文件。
4.1.5 记录证实公司产品、过程和质量管理体系有效运行符合要求提供的证据。
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
ITSMS信息安全IT服务管理体系一整套程序文件
事件管理负责人
2.3 主要输入
输入
服务热线、CRM、邮件、即时通讯工具 （QQ、MSN）
来源 客户
2.4 主要输出
输出 服务报告 日常工作记录表
技术部 技术部
去向
2.5 职责权限
事件管理负责人 主要具有以下职责： 1) 定义并维护事件管理流程文件及所需要的记录模板； 2) 管理事件管理流程的实施的执行情况； 3) 确保事件管理流程目标的实现； 4) 识别事件管理过程中存在的问题并及时向部门经理提出； 5) 定期向部门经理汇报实施过程中存在的问题；定义并维护发布管理流程文件及所需要的
2.1 范围
1.操作系统损坏，需要重新安排软件 2.软件服务到期 3.由于本机硬件问题导致系统无法正常工作 4.需要把原来的数据库导入新系统中 5.不会使用软件，需要上门指导学习使用 6.操作使用软件不当，软件文件损坏导致软件系统无法正常工作
7.本身电脑因为中病毒、误操作、重新安装操作系统，软件无法启动
18
ITSMS-QP-18
19
ITSMS-QP-19
20
ITSMS-QP-20
21
ITSMS-QP-21
22
ITSMS-QP-22
23
ITSMS-QP-23
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ITSMS-QP-24
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ITSMS-QP-25
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ITSMS-QP-26
27
ITSMS-QP-27
目录
文件名称
服务请求及事件管理程序 问题管理程序 变更管理程序 配置管理程序 发布管理程序 客户投诉处理程序 客户满意度调查程序 可用性管理程序 持续性管理程序 能力管理程序 内部审核程序 管理评审程序 服务改进管理程序 服务级别管理程序 服务报告管理程序 服务组合管理程序 供应商管理程序 服务预算及核算管理程序 客户关系管理程序 信息安全管理程序 文件控制程序 记录控制程序 人力资源管理程序 知识管理程序 相关方服务管理程序 信息安全风险评估控制程序 软件开发控制程序
ISO27001-2022程序文件之信息安全业务连续性管理程序
27、信息安全业务连续性管理程序###-ISMS-0314-2023 1 目的为了对公司业务连续性管理活动实施控制，特制定本程序。
2 范围适用于公司信息系统业务连续性的管理。
3 职责3.1 技术部负责信息系统的业务连续性管理工作。
配合技术部负责相关业务连续性计划的实施。
3.2 相关部门配合技术部负责相关业务连续性计划的实施。
4 程序4.1 业务连续性管理过程公司业务连续性管理过程见图1。
图1 业务连续性管理过程图4.2 业务连续性和影响的分析4.2.1 由技术部负责组织识别对业务连续性造成严重影响的主要事件，如信息系统设备故障、火灾等，分析一旦这些事件发生会对业务活动造成的影响和损失，以及统计恢复业务所需费用等，并编写《业务连续性和影响分析报告》。
4.2.2 《业务连续性和影响分析报告》应包括以下内容：a. 识别关键业务的管理过程；b. 识别可能引起业务活动中断的主要事件；c. 分析主要事件对信息系统和业务活动造成的影响；d. 分析信息系统故障或中断对业务活动的影响；e. 关于系统恢复或替换的策划。
4.3 《业务连续性管理计划》的编制与实施4.3.1 技术部负责确定影响业务连续性的重要信息系统，制定《业务连续性管理计划》。
4.3.2 《业务连续性管理计划》应包括以下方面的内容：a. 计划实施所涉及的部门/人员的职责描述；b. 业务中断的快速报告程序及要求；c. 业务中断的恢复程序及方法；d. 业务中断恢复的时限要求；e. 保持本公司业务持续运作应采取的应急措施与备用措施；f. 必要的技术支持及资源要求。
4.3.3 重要系统一旦受到重大影响或中断后，技术部及相关部门应立即执行《业务连续性管理计划》，对信息系统采取应急措施，并进行恢复，确保生产经营活动的持续运行。
同时，应按照《信息安全事件管理程序》做好事故处理记录，记录内容应包括：a. 对业务中断原因的调查分析；b. 业务中断造成损失的统计；c. 采取的纠正措施；d. 应吸取经验教训及预防措施等。
ISO27001-2022程序文件之技术薄弱点管理程序
21、技术薄弱点管理程序###-ISMS-0313-2023
1．目的
为了对信息技术薄弱点明确信息支持，实施薄弱点监控、薄弱点风险评估、补丁跟踪的管理，特制定本程序。
2．范围
适用于对本公司信息技术薄弱点的管理。
3．职责
3.1 技术部
负责信息技术薄弱点的管理。
3.2 其他部门
负责本部门管理的应用系统的技术薄弱点的管理。
4．程序
4.1技术部应监控操作系统、应用软件的供应商动态，并对操作系统的薄弱点、补丁进行监控和升级。
4.2 计算机终端应安装维护系统安全工具，监控系统的薄弱点，扫描系统漏洞，必要时进行系统更新。
4.3在年度的信息安全风险评估时，应对技术薄弱点进行系统的风险评估，进行专项分析，对不可接受风险制订风险处理计划，根据风险处理计划采取对应的技术和管理措施。
4.4公司员工对发现的信息安全薄弱点或潜在威胁均应履行报告义务。
4.5 技术薄弱点的发现部门/发现者应填写《信息安全薄弱点报告》，相关部门配合技术部进行整改处理。
4.6 技术部对实施的情况进行跟踪分析，及时总结，并进行整改。
5．引用文件
无
6．记录
JL0313-01《信息安全薄弱点报告》。
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文件名称
部门运作
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
1.目的
使技术部各岗位的成员清楚的了解本部门的运作程序，发挥各个岗位的职能，使公司各类产品技术管控工作能够顺利的展开，既能保障各类产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求，又能保障公司的利益。
4、针对公司生产的各种产品所涉及到的设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求与技术规范等文件的进行培训，进而使新入职人员更快的进入工作状态。
5、熟悉与客户、公司内各部门之间的沟通流程，讲究严谨的作风与敬业的精神
文件名称
部门运作
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
6、技术部所有成员到生产现场技术指导与督查工艺纪律执行情况时安全防护意识的教育培训。
2.范围
所有技术部设计图纸与各种技术文件的存档与查阅均需遵守此程序。
3.内容
1、各类产品的设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范、QC控制计划、失效模式、焊接工艺评定等文件需存档。
2、公司内部各类文件、客户技术反馈意见与工艺异议文件需存档。
3、作废文件需收回且标识“作废”二字，任何岗位禁止使用作废文件
6、配合总工程师组织相关人员参与新产品的工装设计且在工装制作过程中到现场指导与监督。
7、配合总工程师组织解决生产过程中技术与工艺问题。
8、负责组织焊接工艺规程（WPS）与焊接工艺报告（PQR）编制。
9、负责组织新产品图纸深化、工艺要求与作业指导书、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范等文件的编制并审核。
4、需明确规定部门档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。
5、公司内部人员调阅相关设计图纸与技术文件，均需获得档案责任人同意且登记后再查阅。
6、相关保密文件与客户资料公司内部人员查阅后不得外泄或外借给公司以外的人员。
文件名称
员工培训
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
7、有权处理生产中的图纸与技术问题
8、有权对图纸、工艺要求、技术规范等技术管控所有资料调阅。
9、对本人工作及薪资异议有申诉权
10、有接受培训权利。
2.2技术部各岗位工作职责
2.2.1技术部经理
1、负责本公司所有产品技术管理统筹工作，严格监督执行公司各类技术规范与工艺要求。
2、坚持以辅助、指导生产为主的技术管理理念，积极参与产品生产和改善，以科学的管理手段、过硬的技术管理人员业务能力来保障产品工艺与质量，控制生产错误、减少损耗、降低生产成本。
2.适用范围
技术部所有人员
3.内容
3.1风电管塔技术管控运作程序
3.1.1工程量计算与预算报价
1、配合外贸、销售部的风电管塔业务接触，根据客户提供的设计图纸、质量要求、制作工艺、技术规范等文件进行工程量计算，严格控制工程量的准确性。
2、根据计算出来的工程量、客户相关要求、公司实际情况，进行风电管塔的预算报价。
3、参与本部门各项事务管理工作，认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况
4、配合技术部经理组织解决生产过程中图纸与技术规范等问题。
4、参与公司新产品开发的各项前期工作
5、协助技术部经理，参与公司新产品的图纸会审与技术交底会议。
6、协助工艺员，参与新产品的工装设计工作。
7、参与新产品QC控制计划、失效模式、技术规范等文件的编制
10、组织相关人员拟订技术管理、产品研发等相关规章制度并监督执行
11、根据外贸与销售部的业务接触，进行工程量计算、预算与报价。
12、规划与管理公司内部技术资源、设计图纸、技术资料等。
13、负责对新产品试制全过程工艺纪律与技术规范执行情况的跟进。
14、配合质检部与车间制定各类来料、半成品及成品的检验规程与标准、生产表卡等；
9、参与新产品QC控制计划、失效模式、技术规范等文件的编制。
10、参与拟订技术管理、产品研发等相关规章制度
11、根据外贸与销售部的业务接触，配合技术部经理进行工程量计算、预算与报价。
12、负责对新产品试制全过程工艺纪律与技术规范执行情况的跟进。
13、负责制订各类工艺流转卡。
14、负责公司制作工艺各类培训工作，提升相关操作人员技能业务水平；
3、负责本部门各项事务管理工作，带领本部门所属员工认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
4、参与公司新产品开发的各项前期工作
5、负责组织公司新产品的图纸会审与技术交底会议，以保障车间生产按照图纸、工艺要求、作业指导书、技术规范等文件进行。
1.目的
提高员工的工作能力、技巧及素养，让新老员工明白自己的工作职责，以便工作顺利展开。
2.适用范围
技术部全体员工
3.内容
1、新入职的技术部员工，除了人事部的一些厂规厂纪学习之外，还需对本部门的人事框架、工作流程等要进一步了解与学习。
2、要熟悉技术管理的基本运作知识及公司各部门沟通方式、方法。
3、针对日常工作所需的图纸深化与各种技术文件编制方法进行培训
5、参与公司新产品的图纸会审与技术交底会议，以保障车间生产按照
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
图纸、工艺要求、作业指导书、技术规范等文件进行。
6、参与新产品的工装设计且在工装制作过程中到现场指导与监督。
7、配合技术部经理组织解决生产过程中技术与工艺问题。
8、负责产品制造工艺、作业指导书、焊接工艺评定（WPS、PQR）等文件编制。
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
15、针对各类产品的图纸、工艺等问题，与客户沟通并及时反馈给有关部门与上级领导。
16、负责公司各类产品原材料申报。
17、负责部门各类培训工作，提升部门职员业务水平；
18、完成上级安排的其它临时性工作。
2.2.2工艺员
1、在技术部经理领导下，负责本公司所有产品工艺管理统筹工作，严格监督公司各部门工艺纪律执行情况。
2、参与公司图纸会审与技术交底
3、参与作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件编制
4、对相关产品设计图纸、作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件有修改建议权
2、认真贯彻执行公司的各项规章制度，工作指令。
3、积极参加本部门、公司或上级部门组织的会议及各项活动，按时到会，会议期间应遵守会议纪律。
4、上班期间禁止无故串岗、脱岗。
5、积极完成直接领导或上级领导的布置的任务，认真负责的工作态度。
文件名称
文件管理
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
1.目的
确保设计图纸与各种技术文件完整且有条理，方便查阅与存档。
15、完成上级安排的其它临时性工作。
2.2.2图纸深化员
1、在技术部经理领导下，负责对所有产品图纸进行深化设计、图纸管
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
理及更新等工作。
2、坚持以辅助、指导生产为主的图纸深化理念，积极参与图纸深化并对深化完成的图纸负责，以科学的管理手段、过硬的图纸深化人员业务技能来保障产品图纸的准确性，控制由于图纸错误带来的各种损失
4、对相关产品设计图纸、作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件有修改建议权
5、对部门组织框架与人员增补进行合理调整
6、有权对产品图纸与工艺异议作出判定
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
7、有权提出改进技术管理的意见和措施。
8、有对产品相关设备、工装的验收及评价权。
程序文件
技术部
部门运作手册
文件编号：03
发出部门：编制：日期：
版本：审核：日期：
页数：批准：日期：
发行序号：控制状态：
会签记录
部门
签名
部门
Hale Waihona Puke 签名更改记录更改日期
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更改后版次
更改申请编码
技术部工作手册
文件编号
版本层次
内容
文件页次
文件名称
技术部权限与职责
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
1.目的：
3、编制完成的风电管塔预算报价，经过相关领导审批完成后，移交给
文件名称
部门运作
文件编号
版次
发行部门
总经办
发行日期
页数
外贸、销售部门。
3.1.2图纸深化设计
1、组织相关技术人员对客户提供的风电管塔设计图纸与技术规范等文件读懂吃透，对于设计图纸与技术规范表达不详或不明白的地方进行归纳整理后以书面的形式向客户进行沟通确认。
8、负责整理新产品图纸问题、加工设备问题、外协与外购划分等工作并汇报直接领导。
9、参与拟订技术管理、产品研发等相关规章制度
10、根据外贸与销售部的业务接触，配合技术部经理进行工程量计算、