防止人为错误管理法
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※ 操作内容难 ※ 需进行判断 ※ 操作环境不好
** ９个人为错误原因 错觉 看错 8 听错 理解错
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
5与6、6与8、Q与O、S与5
短时间内连续近似的数据容易造成错误： 471Q-25-1008800与476Q-25-1008800 DAMU350271与DAMV350271
4
取巧
** ９个人为错误原因 5 6 偷工减料
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
自己认为不做别人也不会知道，不做 也不会影响结果，自行判断偷工减料。
考虑和担心之后的工作，对当前工作 注意力不集中 无法集中意识。 真烦人~、真麻烦！！~ 抱着这样的心 态无法安心工作。
※ 操作内容复杂
7
急躁
※ 操作内容危险
况并处理
C
Do，做 遵守 M
D
O 培训
（执行良好）
执行正确、方法经验证正确有效
** 为什么人为错误多？
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．新人多 ２．管理脱离了现场・现物・现实 ３．重视结果，轻视过程的思维方式 ４．专业知识欠缺 ５．预见性能力不足 ６．经验传承方法不得当 ７．领导能力不足
** 导致人为错误的原因
A
K
改善
Check，检查 I 找到异常情
Action，行动 Plan，计划
A
P
K
规定
管理活动就是识别对象、 做出计划或规定、培训执行、 检查纠正、针对计划规定自身 做评价改善。不论PDCA、AKOMIK都是同样的思想。 质量管理体系的思想是 “不断改进”，其中包含“检 查纠正”和“针对计划规定自 身做评价改善”两层意思。结 合到公司实际，当务之急是加 强机械执行力度，和完善制度、 程序、流程及其更新更改环节。 制定规范机械执行和管理 改善是我们各级管理者的主要 课题。
** 【O】培训 做给操作者看 （榜样）
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
激励
循环
要求操作者说明
（确认是否理解）
让操作者试操作
（确认） 指导、培训操作者直到确认其完全学会后，再分配到现场。
** 培训与现场技能传承
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
步骤１ 步骤２ 步骤３ 步骤４ 步骤５ 步骤６
创造对话的机会（准备） 能动地倾听（同化） 诉之以情（同感） 使对方接受自己的想法（提案） 确认对方理解程度（提问） 充满诚意地鼓励（鼓励）
疲劳 9 紧张
注意力分散。 突然得到大量信息，无法记住。
注意力不集中
单调的重复操作，无意识动作。
** 人为错误对策2
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
防患未燃对策
⇒
重复A-KOMIK循环，去除操作中 的不清晰之处，完善标准。
I
找出不清晰之处 规定标准 发现问题〃处 置
A
K
K
改善标准 培训
M
遵守
O
** 【A】找出不清晰点
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 如果标准规定合理，则只要遵守标准，即 可100％地生产合格产品。 • 但仍然会有一定的不良率，这应该是制造 条件中存在“不清晰点”，发生人为错误 而引起的。 • 看到（根据不合格品） • 找到（根据工程异常情况） • 分析（根据工学原理 ）
** “不清晰”事例
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 人为错误对策１
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
结果⇒原因 个别对策⇒针对产生错误的直接原因， 去除问题。 ・步骤 1 找出能想到的所有可能原因 ・步骤 2 听取操作者意见，总结原因 ・步骤 3 标准如何，标准实施情况如何，听 取操作者意见，找出直接原因。 ・步骤 4 《规定》
** ９个人为错误原因
结果
错误的记忆 错误的判断 错误的动作 偷工减料 忘记 等产生人为错误。
防患未然（A-KOMIK）
建立YY工序
（Y：易于操作 Y：优秀）
个别对策
去除人为错误发生原因是管理者的责任
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．发生人为错误是管理者的责任。 ２．聚焦操作者的手边、脚边，寻找模糊/问题 点。 ３．找出不清晰点，进行“规定”，培训操作 者。 ４．实施A-KOMIK循环，规定的内容要详细。 ５．要具有“我不做谁做”的使命感，形成良 好的风气。
** 为什么要形成书面资料
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 个人所有的感觉・诀窍・经验是很难100％再现的。 正确、准确、完整传达给外人也非常难。 • 个人记忆中总会有“遗漏”“忘记”“失误”。 • 语言表达容易含糊。 • 有些内容不充分利用图片及图表等，无法清楚地 表达。 • 口头上人传人，会产生变形、遗漏及加入个人观 点，信息走样。 • 经验丰富人员的作法中也可能有不符合“原理原 则”的部分。 • 将过去的失败及教训形成文字，今后在需要时， 可与大家共享。 • 每次做完即终结的“清零计算体制”无法形成技 术诀窍的累积。
质量不良
** 异常敏感能力训练法
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．现场检查活动 以周为单位，从S安全、Q质量、C成本、D 交期四方面确定课题，进行现场检查。 ２．异常情况公告大会 开展发现异常活动月等活动，集中寻找 异常并公告。 ３．异常情况处理5分钟事例说明会 利用5分钟时间向管理者报告异常事例；
** 从人的本质来理解
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
・无法在白板上重复10次画出直径30cm的圆。 ・打篮球时，如果新交的女朋友第一次来自己打球，一 般打不出好的表现。 ・将20kg原料，手工空中传接后放入铁水炉中，如果长 时间连续操作，则容易出问题。 ・在30cm宽的地板上，如果是地面的话，则能够平稳行 走，但在10m高的空中则无法平稳行走。 ・平时能够正确操作，但如果有领导在旁边观看，则容 易由于紧张而动作变形。 ・反复进行单调操作，集中力会下降。开车时如果一直 是直道，则容易发生事故。
** 【K】规定标准
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 要求3名操作者操作同样内容，进行观察，总结 出如果要求每人每次完成该业务的质量都相同， 需要规定哪些“标准”“条件参数”“所需工 具”等。 • 将头脑中的操作步骤试着编写成文件。（标准 化） • 整理复杂操作，分解成日常操作与特殊操作。 • 不仅将日常操作标准化，特殊操作也要标准化。 • 尽量编写详细标准，减少需人员判断内容。 • 如果规定达到目视化，则工序必然是YY（优秀· 易于操作）工序。
** 从企业文化角度解读
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
・看各级组织下发的制度、规定、程序、通知，从指 导工作的角度每句话都很对，大多数也可以执行； 但不能分解转化为具体的、针对本岗位操作内容的 管理措施并执行，对执行者来说执行难度大，也就 容易发生人为错误。 ・所以对于操作规范来说，不要以照搬照抄文件落实 上级文件、不宜以照本宣科的会议落实上级会议。 ・要分解转化为针对具体现场可执行的文件，方便当 职操作者掌握该工位全部操作要求和需达成标准， 防止不理解、不方便、须判断过多、不易培训等等 人为错误直接原因。
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 关于A-KOMIK
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 关于A-KOMIK
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
Ａ：找到问题/模糊点 Ｋ：决定每项规定 Ｏ：培训 Ｍ：遵守 Ｉ：找到异常情况，处理。 Ｋ：改善
** 管理的相通之处
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
制造条件或产品状态与一般情况下不同（还未达到质量 不良程度） 。 ① 由于某种原因，没有遵守“规定”，发生了人为错误。 ② 规定出现漏洞，加入了人为判断，由于判断错误引起人 为错误。 ③ 设定好条件的设备或夹具等“影响质量的部位”出现磨 损〃劣化，发生了人为错误。（条件沿时间轴变化）
条件异常
产品异常
• • • • • • •
• •
工装、设备滑动磨耗造成的间隙。 不良件发生后更换刀具对应的各项管理。 以为架子上的件是A，要使用时才发现是B。 只有产品图纸，无明确装配方法等，依靠操作者主 观判断。 操作者与顶岗人员操作手法、操作时间相差多。 更换刀具、夹具时的微调整。 焊接完成零部件有0.5mm的超差，用锤子敲击修理 使用。 拧紧机故障代用工程及品保工序不固化。 定置区标牌写的是一类物资名称。
** 【M】遵守（执行）
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
人具有“不遵守规定”的本性。所以 管理要点就是：如果没有遵守规定，则会 被其他人看到、发现、指出、处置，要建 立这样的体制·环境。
规定要细化准确+目视化
管理者检查
硬件上保证
** 【I】发现异常·处置
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
异常的定义：
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．现场杂乱，需判断事项过多 ２．图纸・作业指示等不完备、不容易理解 ３．作业者技能不足・缺少经验 ４．标准类不清晰・不方便使用・不易理解 ５．需个人判断的范围过大 ６．装备变化（磨损・劣化・故障） ７．突发故障打乱了规律 ８．积压作业・复杂作业・赶时间作业 ９．公式化所引起的偷工减料・嫌麻烦・不思考
** 人为错误的逻辑原因
原因
管理上的步骤、条件、 状态及职场的标准状态等 “不清晰”，而是要求操作 者
① 记住 ② 思考 ③ 判断 ④ 集中注意力 ⑤ 承受压力 过份依赖人的属性（感 情、记忆、判断）。 无意识 身心状态
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
过程
人为错误发生过程 无预防区域 ① 学习不深入 ② 想的过多 ③ 不能及时更新 意识 ④ 取巧 ⑤ 偷工减料 ⑥ 注意力不集中 ⑦ 急躁 ⑧ 听错、理解错误 ⑨ 疲劳、紧张、不集中
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1
学习不深入 看其他人操作进行学习，自己理解进行操作 需判断的要点过多，注意力分散，容易 漏判断或出现判断错误。
2
想的过多
3
思维定势
过去的操作及经验的记忆强势支配，无 法更新新信息。（经验主义）
总想提前干出来，以图安心，把不需做 的工作提前完成，破坏了前提条件，工作结 果也可能是干扰。
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
巡查要求
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 法
哈尔滨东安汽车发动பைடு நூலகம்制造有限公司
审核点 责任部门 考核细则
是否整理了图纸、作业指导书等与工序管理有关的标准？ 一.评分准则 1.5分：未实施; 作业指导书是否能有效指导员工作业、是否以图文并茂形式通俗易懂? 2.2分： 只实施了部分规 定事项、内容； 质量记录是否与工艺、WI要求相匹配？ 3.1分：只实施了规定的 进行该工序操作的工作人员是否经过培训并有能力进行操作？ 主要事项、内容； 是否按作业指导书、图纸、工艺卡等标准进行操作？ 4.0分：规定的所有事项 员工作业手法是否有提升、改进空间？ 、内容均已稳定持续地实 施； 是否按规定的要求进行首检检验并保留记录？ 人 制造部 二. 查到不合格，按异常 是否按规定的要求作了相应的生产和质量记录？ 等级处罚当事的责任人； 不合格产品是否已被分开标识并及时通知主管质量的人员？ 1.轻微缺陷—警示 产品/在制品是否按要求存放？标识是否清楚？是否可追溯？ 2.一般缺陷—50元/次 3.严重缺陷－100元/次 是否按规定的频率进行巡检并保留记录？ 4.重大/致命缺陷—500 是否进行了设备的日常保养和保持记录、点检保养是否符合要求？ 机 机电 元/次 停机后是否对机器进行了清洁维护？清洁记录是否保持？ 5.如有严重和重大致命缺 设备仪器配置是否符合要求、是否经过校准，是否按规定的要求作了点检？ 陷，经理和部长负管理责 计量 测 关键参数是否进行SPC管制，异常时是否采取有效措施？ 品质部 任 6.如同一问题在同一工厂 物料摆放是否整齐有序、是否按区域摆放并标识清楚、是否符合三定原则？ 料 制造/仓库 重复发生超过一次的，问 现场是否存在呆滞物料、物料是否按需领用、呆滞物料是否得到有效储存？ 题等级升一级别处理，超 过两次的取消评级资格 环 工作环境（温湿度和粉尘）是否在控制范围内，有无相关的记录？ 机电 三. 公司级和高管级过程 职业 化学品是否安全存放并配置MSDS？车间消防设施是否完备、是否在有效期内？ 稽核发现的严重/致 健康 作业人员是否按要求穿戴劳保用品？ 制造 安全 现场是否对高压配电等设施作防护及张贴安全警示标识？ 作业指导书是否源于控制计划并与控制计划一致？ 技术部 工位上所用作业指导书、图纸等指导作业的标准是否受控并是有效版本？
** ９个人为错误原因 错觉 看错 8 听错 理解错
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5与6、6与8、Q与O、S与5
短时间内连续近似的数据容易造成错误： 471Q-25-1008800与476Q-25-1008800 DAMU350271与DAMV350271
4
取巧
** ９个人为错误原因 5 6 偷工减料
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
自己认为不做别人也不会知道，不做 也不会影响结果，自行判断偷工减料。
考虑和担心之后的工作，对当前工作 注意力不集中 无法集中意识。 真烦人~、真麻烦！！~ 抱着这样的心 态无法安心工作。
※ 操作内容复杂
7
急躁
※ 操作内容危险
况并处理
C
Do，做 遵守 M
D
O 培训
（执行良好）
执行正确、方法经验证正确有效
** 为什么人为错误多？
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．新人多 ２．管理脱离了现场・现物・现实 ３．重视结果，轻视过程的思维方式 ４．专业知识欠缺 ５．预见性能力不足 ６．经验传承方法不得当 ７．领导能力不足
** 导致人为错误的原因
A
K
改善
Check，检查 I 找到异常情
Action，行动 Plan，计划
A
P
K
规定
管理活动就是识别对象、 做出计划或规定、培训执行、 检查纠正、针对计划规定自身 做评价改善。不论PDCA、AKOMIK都是同样的思想。 质量管理体系的思想是 “不断改进”，其中包含“检 查纠正”和“针对计划规定自 身做评价改善”两层意思。结 合到公司实际，当务之急是加 强机械执行力度，和完善制度、 程序、流程及其更新更改环节。 制定规范机械执行和管理 改善是我们各级管理者的主要 课题。
** 【O】培训 做给操作者看 （榜样）
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
激励
循环
要求操作者说明
（确认是否理解）
让操作者试操作
（确认） 指导、培训操作者直到确认其完全学会后，再分配到现场。
** 培训与现场技能传承
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
步骤１ 步骤２ 步骤３ 步骤４ 步骤５ 步骤６
创造对话的机会（准备） 能动地倾听（同化） 诉之以情（同感） 使对方接受自己的想法（提案） 确认对方理解程度（提问） 充满诚意地鼓励（鼓励）
疲劳 9 紧张
注意力分散。 突然得到大量信息，无法记住。
注意力不集中
单调的重复操作，无意识动作。
** 人为错误对策2
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
防患未燃对策
⇒
重复A-KOMIK循环，去除操作中 的不清晰之处，完善标准。
I
找出不清晰之处 规定标准 发现问题〃处 置
A
K
K
改善标准 培训
M
遵守
O
** 【A】找出不清晰点
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 如果标准规定合理，则只要遵守标准，即 可100％地生产合格产品。 • 但仍然会有一定的不良率，这应该是制造 条件中存在“不清晰点”，发生人为错误 而引起的。 • 看到（根据不合格品） • 找到（根据工程异常情况） • 分析（根据工学原理 ）
** “不清晰”事例
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 人为错误对策１
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
结果⇒原因 个别对策⇒针对产生错误的直接原因， 去除问题。 ・步骤 1 找出能想到的所有可能原因 ・步骤 2 听取操作者意见，总结原因 ・步骤 3 标准如何，标准实施情况如何，听 取操作者意见，找出直接原因。 ・步骤 4 《规定》
** ９个人为错误原因
结果
错误的记忆 错误的判断 错误的动作 偷工减料 忘记 等产生人为错误。
防患未然（A-KOMIK）
建立YY工序
（Y：易于操作 Y：优秀）
个别对策
去除人为错误发生原因是管理者的责任
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．发生人为错误是管理者的责任。 ２．聚焦操作者的手边、脚边，寻找模糊/问题 点。 ３．找出不清晰点，进行“规定”，培训操作 者。 ４．实施A-KOMIK循环，规定的内容要详细。 ５．要具有“我不做谁做”的使命感，形成良 好的风气。
** 为什么要形成书面资料
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 个人所有的感觉・诀窍・经验是很难100％再现的。 正确、准确、完整传达给外人也非常难。 • 个人记忆中总会有“遗漏”“忘记”“失误”。 • 语言表达容易含糊。 • 有些内容不充分利用图片及图表等，无法清楚地 表达。 • 口头上人传人，会产生变形、遗漏及加入个人观 点，信息走样。 • 经验丰富人员的作法中也可能有不符合“原理原 则”的部分。 • 将过去的失败及教训形成文字，今后在需要时， 可与大家共享。 • 每次做完即终结的“清零计算体制”无法形成技 术诀窍的累积。
质量不良
** 异常敏感能力训练法
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．现场检查活动 以周为单位，从S安全、Q质量、C成本、D 交期四方面确定课题，进行现场检查。 ２．异常情况公告大会 开展发现异常活动月等活动，集中寻找 异常并公告。 ３．异常情况处理5分钟事例说明会 利用5分钟时间向管理者报告异常事例；
** 从人的本质来理解
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
・无法在白板上重复10次画出直径30cm的圆。 ・打篮球时，如果新交的女朋友第一次来自己打球，一 般打不出好的表现。 ・将20kg原料，手工空中传接后放入铁水炉中，如果长 时间连续操作，则容易出问题。 ・在30cm宽的地板上，如果是地面的话，则能够平稳行 走，但在10m高的空中则无法平稳行走。 ・平时能够正确操作，但如果有领导在旁边观看，则容 易由于紧张而动作变形。 ・反复进行单调操作，集中力会下降。开车时如果一直 是直道，则容易发生事故。
** 【K】规定标准
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
• 要求3名操作者操作同样内容，进行观察，总结 出如果要求每人每次完成该业务的质量都相同， 需要规定哪些“标准”“条件参数”“所需工 具”等。 • 将头脑中的操作步骤试着编写成文件。（标准 化） • 整理复杂操作，分解成日常操作与特殊操作。 • 不仅将日常操作标准化，特殊操作也要标准化。 • 尽量编写详细标准，减少需人员判断内容。 • 如果规定达到目视化，则工序必然是YY（优秀· 易于操作）工序。
** 从企业文化角度解读
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
・看各级组织下发的制度、规定、程序、通知，从指 导工作的角度每句话都很对，大多数也可以执行； 但不能分解转化为具体的、针对本岗位操作内容的 管理措施并执行，对执行者来说执行难度大，也就 容易发生人为错误。 ・所以对于操作规范来说，不要以照搬照抄文件落实 上级文件、不宜以照本宣科的会议落实上级会议。 ・要分解转化为针对具体现场可执行的文件，方便当 职操作者掌握该工位全部操作要求和需达成标准， 防止不理解、不方便、须判断过多、不易培训等等 人为错误直接原因。
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 关于A-KOMIK
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
** 关于A-KOMIK
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
Ａ：找到问题/模糊点 Ｋ：决定每项规定 Ｏ：培训 Ｍ：遵守 Ｉ：找到异常情况，处理。 Ｋ：改善
** 管理的相通之处
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
制造条件或产品状态与一般情况下不同（还未达到质量 不良程度） 。 ① 由于某种原因，没有遵守“规定”，发生了人为错误。 ② 规定出现漏洞，加入了人为判断，由于判断错误引起人 为错误。 ③ 设定好条件的设备或夹具等“影响质量的部位”出现磨 损〃劣化，发生了人为错误。（条件沿时间轴变化）
条件异常
产品异常
• • • • • • •
• •
工装、设备滑动磨耗造成的间隙。 不良件发生后更换刀具对应的各项管理。 以为架子上的件是A，要使用时才发现是B。 只有产品图纸，无明确装配方法等，依靠操作者主 观判断。 操作者与顶岗人员操作手法、操作时间相差多。 更换刀具、夹具时的微调整。 焊接完成零部件有0.5mm的超差，用锤子敲击修理 使用。 拧紧机故障代用工程及品保工序不固化。 定置区标牌写的是一类物资名称。
** 【M】遵守（执行）
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
人具有“不遵守规定”的本性。所以 管理要点就是：如果没有遵守规定，则会 被其他人看到、发现、指出、处置，要建 立这样的体制·环境。
规定要细化准确+目视化
管理者检查
硬件上保证
** 【I】发现异常·处置
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
异常的定义：
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
１．现场杂乱，需判断事项过多 ２．图纸・作业指示等不完备、不容易理解 ３．作业者技能不足・缺少经验 ４．标准类不清晰・不方便使用・不易理解 ５．需个人判断的范围过大 ６．装备变化（磨损・劣化・故障） ７．突发故障打乱了规律 ８．积压作业・复杂作业・赶时间作业 ９．公式化所引起的偷工减料・嫌麻烦・不思考
** 人为错误的逻辑原因
原因
管理上的步骤、条件、 状态及职场的标准状态等 “不清晰”，而是要求操作 者
① 记住 ② 思考 ③ 判断 ④ 集中注意力 ⑤ 承受压力 过份依赖人的属性（感 情、记忆、判断）。 无意识 身心状态
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
过程
人为错误发生过程 无预防区域 ① 学习不深入 ② 想的过多 ③ 不能及时更新 意识 ④ 取巧 ⑤ 偷工减料 ⑥ 注意力不集中 ⑦ 急躁 ⑧ 听错、理解错误 ⑨ 疲劳、紧张、不集中
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
1
学习不深入 看其他人操作进行学习，自己理解进行操作 需判断的要点过多，注意力分散，容易 漏判断或出现判断错误。
2
想的过多
3
思维定势
过去的操作及经验的记忆强势支配，无 法更新新信息。（经验主义）
总想提前干出来，以图安心，把不需做 的工作提前完成，破坏了前提条件，工作结 果也可能是干扰。
哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司
巡查要求
序号 项目
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 法
哈尔滨东安汽车发动பைடு நூலகம்制造有限公司
审核点 责任部门 考核细则
是否整理了图纸、作业指导书等与工序管理有关的标准？ 一.评分准则 1.5分：未实施; 作业指导书是否能有效指导员工作业、是否以图文并茂形式通俗易懂? 2.2分： 只实施了部分规 定事项、内容； 质量记录是否与工艺、WI要求相匹配？ 3.1分：只实施了规定的 进行该工序操作的工作人员是否经过培训并有能力进行操作？ 主要事项、内容； 是否按作业指导书、图纸、工艺卡等标准进行操作？ 4.0分：规定的所有事项 员工作业手法是否有提升、改进空间？ 、内容均已稳定持续地实 施； 是否按规定的要求进行首检检验并保留记录？ 人 制造部 二. 查到不合格，按异常 是否按规定的要求作了相应的生产和质量记录？ 等级处罚当事的责任人； 不合格产品是否已被分开标识并及时通知主管质量的人员？ 1.轻微缺陷—警示 产品/在制品是否按要求存放？标识是否清楚？是否可追溯？ 2.一般缺陷—50元/次 3.严重缺陷－100元/次 是否按规定的频率进行巡检并保留记录？ 4.重大/致命缺陷—500 是否进行了设备的日常保养和保持记录、点检保养是否符合要求？ 机 机电 元/次 停机后是否对机器进行了清洁维护？清洁记录是否保持？ 5.如有严重和重大致命缺 设备仪器配置是否符合要求、是否经过校准，是否按规定的要求作了点检？ 陷，经理和部长负管理责 计量 测 关键参数是否进行SPC管制，异常时是否采取有效措施？ 品质部 任 6.如同一问题在同一工厂 物料摆放是否整齐有序、是否按区域摆放并标识清楚、是否符合三定原则？ 料 制造/仓库 重复发生超过一次的，问 现场是否存在呆滞物料、物料是否按需领用、呆滞物料是否得到有效储存？ 题等级升一级别处理，超 过两次的取消评级资格 环 工作环境（温湿度和粉尘）是否在控制范围内，有无相关的记录？ 机电 三. 公司级和高管级过程 职业 化学品是否安全存放并配置MSDS？车间消防设施是否完备、是否在有效期内？ 稽核发现的严重/致 健康 作业人员是否按要求穿戴劳保用品？ 制造 安全 现场是否对高压配电等设施作防护及张贴安全警示标识？ 作业指导书是否源于控制计划并与控制计划一致？ 技术部 工位上所用作业指导书、图纸等指导作业的标准是否受控并是有效版本？