组织环境及相关方控制程序
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7记录及保管
序号
样式名称
样式编号
保存年限
保管部门
1
《公司内外部环境识别表》
样式KJP-01-01
3年
总经办
2
《公司相关方的需求和期望识别表》
样式KJP-01-02
3年
总经办
8附件
《公司相关方的需求和期望识别表》
5.2确定风险和机遇
对于分析和评价内外部环境因素及相关方的需求和期望的过程中识别出的风险和机遇，公司依据《风险和机遇控制程序》进行处理；
《风险和机遇控制程序》
5.3风险和机遇的应对措施的制定和实施
各部门经理根据识别出的风险和机遇制定相应的应对措施并确保实施；
各部门经理
管理者代表
《公司内外部环境识别表》
《公司相关方的需求和期望识别表》
表1 各部门需识别的组织环境因素
序号
部门
需识别的组织环境因素
1
人事行政部
外部
地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等
内部
公司价值观、企业文化、知识、人员能力、业绩表现等
2
工程部
工艺部
生产部
过程稽核部
外部
法律、技术、竞争、社会和经济环境等
3.2 各部门：对本部门的相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望进行识别、评价并制定应对措施；
3.3 总经办助理：对各部门识别的内外部环境因素和相关方的需求进行汇总并报管理者代表审核。
4术语和定义
4.1 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合；
4.2 相关方：可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的组织或个人。
5.4组织环境和相关方的监视和更新
5.4.1每年管理评审前，管理者代表组织公司各部门经理对本部门相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望重新进行识别，并将评价结果更新在《公司内外部环境识别表》及《相关方识别表》上，提交总经办助理进行汇总及整理；
5.4.1如遇内外部组织环境及相关方有重大变化时，各部门需及时更新《公司内外部环境识别表》及《公司相关方的需求和期望识别表》并报总经办助理汇总，总经办助理将汇总都得结果报管理者代表审批。
5.1.3公司的外部环境因素应考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解。
5.1.4公司的内部环境因素应考虑组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员、知识、过程和体系等）；
各部门经理
管理者代表
总经办助理
《公司内外部环境识别表》
编制
审核
批准
品质部
日期
1目的
为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关、并影响预期结果的各种内部和外部因素，确定相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司的策划能实现预期的结果。
2适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。
3职责
3.1管理者代表：组织公司各部门经理识别、评价本部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关的内外部环境因素和相关方的需求和期望，并对制定的应对措施进行审核；
内部
产品、知识、人员能力、业绩表现等
3
市场部
外部
法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等
内部
产品、知识、业绩表现等
4
PMC、采购部
品质部
外部
社会和经济环境等
内部
法律、竞争、文化、社会和经济环境等
5
管理者代表
外部
社会和经济环境等
内部
战略、知识、人员能力、业绩表现等
表2 各部门需识别的相关方
6相关文件
5程序
作业流程
作业内容
责任部门/人
相关文件/
记录
5.1识别组织环境及相关方的需求及期望
5.1.1在建立质量管理体系时，公司应充分识别理解与公司的宗旨和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部因素及相关方的需求和期望；
5.1.2管理者代表组织公司各部门经理对本部门相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望进行识别（各部门需识别的项目参照表1、表2），并将评价结果填写在《公司内外部环境识别表》及《公司相关方的需求和期望识别表》上，提交总经办助理进行汇总及整理；
修订历史(RevisionHistory)
编号
(REV. NO)
日期
(DATE)
页码
修订项目及内容
(DESCRIPTION OF CHANGES)
0
2018.01.01
全部
首次发行
相关部门审核
部门名
人事行政部
生产部
采购部
工程部
市场部
签字
日期
部门名
PMC
品质部
过程稽核部
设备动力部
工艺部
签字
日期
归口部门
序号
样式名称
样式编号
保存年限
保管部门
1
《公司内外部环境识别表》
样式KJP-01-01
3年
总经办
2
《公司相关方的需求和期望识别表》
样式KJP-01-02
3年
总经办
8附件
《公司相关方的需求和期望识别表》
5.2确定风险和机遇
对于分析和评价内外部环境因素及相关方的需求和期望的过程中识别出的风险和机遇，公司依据《风险和机遇控制程序》进行处理；
《风险和机遇控制程序》
5.3风险和机遇的应对措施的制定和实施
各部门经理根据识别出的风险和机遇制定相应的应对措施并确保实施；
各部门经理
管理者代表
《公司内外部环境识别表》
《公司相关方的需求和期望识别表》
表1 各部门需识别的组织环境因素
序号
部门
需识别的组织环境因素
1
人事行政部
外部
地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等
内部
公司价值观、企业文化、知识、人员能力、业绩表现等
2
工程部
工艺部
生产部
过程稽核部
外部
法律、技术、竞争、社会和经济环境等
3.2 各部门：对本部门的相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望进行识别、评价并制定应对措施；
3.3 总经办助理：对各部门识别的内外部环境因素和相关方的需求进行汇总并报管理者代表审核。
4术语和定义
4.1 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合；
4.2 相关方：可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的组织或个人。
5.4组织环境和相关方的监视和更新
5.4.1每年管理评审前，管理者代表组织公司各部门经理对本部门相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望重新进行识别，并将评价结果更新在《公司内外部环境识别表》及《相关方识别表》上，提交总经办助理进行汇总及整理；
5.4.1如遇内外部组织环境及相关方有重大变化时，各部门需及时更新《公司内外部环境识别表》及《公司相关方的需求和期望识别表》并报总经办助理汇总，总经办助理将汇总都得结果报管理者代表审批。
5.1.3公司的外部环境因素应考虑国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解。
5.1.4公司的内部环境因素应考虑组织的内部特征或条件，例如其活动、产品和服务、战略方向、文化和能力（如人员、知识、过程和体系等）；
各部门经理
管理者代表
总经办助理
《公司内外部环境识别表》
编制
审核
批准
品质部
日期
1目的
为满足理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关、并影响预期结果的各种内部和外部因素，确定相关方的需求和期望，并对其进行有效控制，以保证公司的策划能实现预期的结果。
2适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素、相关方需求和期望识别、评价。
3职责
3.1管理者代表：组织公司各部门经理识别、评价本部门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ关的内外部环境因素和相关方的需求和期望，并对制定的应对措施进行审核；
内部
产品、知识、人员能力、业绩表现等
3
市场部
外部
法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等
内部
产品、知识、业绩表现等
4
PMC、采购部
品质部
外部
社会和经济环境等
内部
法律、竞争、文化、社会和经济环境等
5
管理者代表
外部
社会和经济环境等
内部
战略、知识、人员能力、业绩表现等
表2 各部门需识别的相关方
6相关文件
5程序
作业流程
作业内容
责任部门/人
相关文件/
记录
5.1识别组织环境及相关方的需求及期望
5.1.1在建立质量管理体系时，公司应充分识别理解与公司的宗旨和战略方向相关，并影响实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部因素及相关方的需求和期望；
5.1.2管理者代表组织公司各部门经理对本部门相关的内外部环境因素和相关方的需求和期望进行识别（各部门需识别的项目参照表1、表2），并将评价结果填写在《公司内外部环境识别表》及《公司相关方的需求和期望识别表》上，提交总经办助理进行汇总及整理；
修订历史(RevisionHistory)
编号
(REV. NO)
日期
(DATE)
页码
修订项目及内容
(DESCRIPTION OF CHANGES)
0
2018.01.01
全部
首次发行
相关部门审核
部门名
人事行政部
生产部
采购部
工程部
市场部
签字
日期
部门名
PMC
品质部
过程稽核部
设备动力部
工艺部
签字
日期
归口部门