吉利过程审核打分表_GCGK

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0 0
三、检验和试验过程
28 实验室能力如何？是否具备型式检验所需检测设 备? ★a、必须具备生产过程、产品质量抽查所需监 视测量装置。是否满足产品和过程特性的要求？ 当不具备关键生产过程监控和成品出厂关键检验 项目检测设备时，本条得分为0分 20 16 12 8 0
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0
65
现在采用的工艺是否与顾客批准的一致？当某一 有追溯性要求的零件如果是采用组合模具或经过 多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模 具进行认可。（一级商、二级商都如此要求）
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66
如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一 班次? 有无故障紧急处理规程？
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0
六、质量管理
供方名称： 审核时间： 审核组长：
实际总分： NA项总分： 实际得分：
900 0 0
评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
扣分原因
审核员： 结论: D 级
评审总指数 I.T：
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★ 20 整？体现的技术要求与产品图纸、标准是否一
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致？（允许高于标准要求） 是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原 材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性 等） 是否有PFMEA，令人满意吗？（从潜在风险系 数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产和 程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文 件正在使用吗？是否有证据表明该文件是一个变 动的文件？ 过程控制计划是否有效并可以接受吗？特殊特性 是否完整一致，是否是最新的版本？ PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划中 进行了陈述？控制计划中的过程控制是否对 PFMEA高风险顺序数进行了陈述？ 特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本大 小、检验频次？对每道工序的样本大小和检查频 率的规定是否合理？ 过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一 致？ 产品更改是否经过验证？
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操作者是否经过严格的培训?
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控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数 据进行记录? 数据是否标出了合理的控制限?
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当发生问题时，相关责任人员是否及时了解分 析，及时执行反应计划?
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58
失控点是否注明已采用纠正措施?
扣分原因
45
生产工位、检验工位是否符合要求？ 当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组 成部件的可追溯性联系起来？ 在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都 正确地标识了吗（例如：图号/ 件号、版本号、 批次号、铸造号等）？摆放位置与检验状态对应 吗？如果有要求的话能保证其可追溯性吗？ 每道工序是否都有适宜的作业指导书和过程检验 指导书？现场是否齐全？ 作业指导书中规定的工装、模具等是否配备齐 全？水平如何？
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新产品的产品图样是否完整、统一、清晰、正 确？是否受控并得到顾客批准？
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产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？ 是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？ 产品/过程开发是否具有开发计划? 并遵守目标 值？ 是否策划/落实了开发的资源？是否计划/具备项 目开展所需的人员与技术的必要条件？ 是否已进行了完整DFMEA/PFMEA，并确定改进措 施？水平如何？ 产品和过程的更改是否进行评定？FMEA在项目过 程中是否及时补充更新？ 是否在开发的三个阶段制定并实施了质量计划 （控制计划）？完整性、有效性如何？ 特殊特性在控制计划中是否注明了量具、样本大 小、检验频次？对每道工序的样本大小和检查频 率的规定是否合理？ 过程作业指导书、检验指导书是否与控制计划一 致？
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*、对于审核中的不适用项用N.A.在结论栏中标识，该项不计入总分内。N.A必须正 确使用，并加以说明。打“★”的项目为否决项，如果得分为零，则结论直接评定 为D级。 *、达产审核不审第二大类、批产产品不审第一大类。
浙江吉利控股集团有限公司
过程审核打分表
GLW00080902
评审项目
版本号：2
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
检查日期：
扣分原因
一、新产品设计开发过程
是否已具有顾客对产品的要求?产品和生产过程 要求是否考虑完整？包括重要特性、法规要求、 功能尺寸、装配尺寸、材料、过程能力、各类设 备、工装、模具、检测仪器、工序流程、工位布 置等。 是否有工艺流程图，令人满意吗？（包括接受原 材料、返工、标识废品、检测和运输、特殊特性 等） 特殊特性是否完整识别、排序和传递？
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0
五、制造过程
43 生产设备 的自动化程度如何？工艺的先进性如 何？加工手段是否齐全？ 严格工艺纪律，对过程参数实行监控，并保存记 录 20 16 12 8 0
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评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格 10 8 6 4 0
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★ 35
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四、采购过程
38 对每一种产品的所有采购件是否都有经评审合格 的供应商清单? 合格供方水平如何？ 选择新的供应商、取消或限制现有供应商是怎样 的？（对供应商的管理） 如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料 或零部件混用？（更改前的在制品如何处理？） （达产审核时不审） 原材料和外购件是否确定并执行了不合格品管理 办法？是否进行统计分析？ 对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材 料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的存放 环境如何？先进先出吗？ 20 16 12 8 0
68 有无解决质量问题的组织？ 10 8 6 4 0
69
所有造成质量损失成本增加的项目，应进行监 控，必要时追溯到PFMEA和控制计划，以确定 系统在哪里失效？
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是否定期进行过程审核？对发现的问题是否采取 了与风险程度相适应的有效的纠正措施？在需要 时，还要对相应的文件更新（例如：FMEA，控制 计划，作业指导书等） 关键特性、重要特性的检测/试验数据是否记录 并存档？（包括SPC资料） 是否所有的内部加工的和客户抱怨的质量趋势 （报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控 、及时更新并且符合相应的指标？ 是否能完成规定的质量目标（PPM值）？ 对制造过程是否进行持续改进？
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59
不合格品是否得到有效控制？是否制订了返工品 的作业指导书（包括重新检查）? 制造过程是否具备必须的能力(计量型数据的 Ppk, Cpk, Cmk)?如能力不达要求的，是否开展 100%检验 在生产演示生产至少300件产品或生产线运行2小 时中，计算每个工序和整个生产线的一次交验合 格率。 包装和物料转运及工位器具是否能够保证零件免 于损坏? （供方生产过程）
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是否具有各阶段所要求的认可/合格证明？包括 对二级供方的PPAP认可。
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批量生产条件下试生产是否有效进行？ 批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具备 且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准是否 一致？（允许高于标准要求）
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★ 33
从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协（包 括外包）件进行现场检验、试验。
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34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序按 作业指导书的要求进行检测。 生产演示生产至少300件产品中，抽取合格成品 进行性能抽查（具备条件时）。 对准备交运的零件，供应商是否实施了“以客户 角度进行的检查”？并出示出厂检查报告。 标准样块和样件是否能验证检验和防错设施的有 效性?
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评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格
扣分原因
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是否已具备所要求的批量生产能力？
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二、过程控制文件
★ 17 是否有经过最新修改的产品图纸？是否受控？
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图纸内容是否完整、清晰、统一、正确？ 产品标准是否齐全，标准水平如何？是否受控？ 是否满足顾客要求、包括相关的法律法规要求？ 产品实现过程的操作指导书、检验指导书是否完
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49
Leabharlann Baidu
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50
极限样件是否有效，操作者在工作中是否使用？
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所有的设备和测量仪器都有操作规程标贴在现场 吗？明显吗？ 工装、模具、检验和试验设备是否按要求进行管 理？ 是否有设备、工装及辅助设备的预防性和预见性 维护计划，是否照计划实施了维护？是否进行设 备点检？ 操作者是否能理解指导书的内容？操作者是否注 意到产品的关键特性？
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评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格 10 8 6 4 0
扣分原因
63
成品包装和发运技术要求是否符合产品的特点及 顾客要求？ 物流是否顺畅？前后工序衔接是否良好？5S实施 如何？
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扣分原因
e、相关专业人员是否具有资格?
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是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试 验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
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31
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性）（达 产审核时不审） 是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 审）
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0
b、所有的监视测量装置是否都正确地标识、校 准或检定？ 29 c、当监视测量装置失效时是否开展追溯？
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0
d、控制计划所有具有恒定源的监视测量装置的 MSA是否都开展了？是否充分有效？
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评审项目
大部 小部 部分 不合 结论 合格 分合 分合 合格 格 /N.A. 格 格 10 8 6 4 0