过程审核打分表
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过程百度文库核打分表
过程风险 停线或导致下工序停线 该工序产品一次合格率 过程名称 3 2 1 3 2 1 外部绩效趋势 顾客投诉是该过程控制 引起 3 2 1 顾客退货是该 过程控制引起 3 1 内部绩效趋势 该过程计划达成率 3 2 1 过程的关键程度 对质量影响程度 3 2 1 总 分 大 一般 小
原材料 冷镦钉体 冷镦钉芯 搓丝 冲压 热处理 表面处理 烤漆 装配 挑选 成品包装 成品出厂 交付、运输
编制：
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 6 6 6
导致过 停线
NA
该过程 低于目 达到目 仅达到 导致书 未导致 标或趋 标且趋 目标 面顾客 势向坏 势向好 投诉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
总体计 未导致 总体达 该过程 划达成 计划达 书面顾 未引起 示引起 成率达 导致顾 率80%- 成率大 客投诉 投拆 退货 80%以 客退货 90%之 于90% 或退货 下 间 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 审核： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
过程风险 停线或导致下工序停线 该工序产品一次合格率 过程名称 3 2 1 3 2 1 外部绩效趋势 顾客投诉是该过程控制 引起 3 2 1 顾客退货是该 过程控制引起 3 1 内部绩效趋势 该过程计划达成率 3 2 1 过程的关键程度 对质量影响程度 3 2 1 总 分 大 一般 小
原材料 冷镦钉体 冷镦钉芯 搓丝 冲压 热处理 表面处理 烤漆 装配 挑选 成品包装 成品出厂 交付、运输
编制：
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
7 8 8 8 7 7 7 9 7 7 6 6 6
导致过 停线
NA
该过程 低于目 达到目 仅达到 导致书 未导致 标或趋 标且趋 目标 面顾客 势向坏 势向好 投诉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
总体计 未导致 总体达 该过程 划达成 计划达 书面顾 未引起 示引起 成率达 导致顾 率80%- 成率大 客投诉 投拆 退货 80%以 客退货 90%之 于90% 或退货 下 间 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 审核： 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1