过程开发和设计阶段
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2、APQP小组制订《生产单位平面布置图》，确定检测点、返 修站、不合格品区、设备布置等，并经由审核、审定，技术总监 批准。
6.3.7、确定人员配 置
APQP小组根据工艺流程确定人员需求，填写《人员配置计划 》。
6.3.8、建立P-FMEA
APQP小组应进行PFMEA分析，对新的或修改的过程进行评审和 分析，指导其预防、解决、监视潜在的过程问题，PFMEA是一种动 态文件，当发现新的失效模式时，需要对它进行评审和更新。
6.3.21、人员培训
APQP小组结合人员《配置计划》制订的过程流程图、控制计 划、PFMEA、作业指导书，按照《人力资源和培训控制程序》对 生产、检验、包装、搬运等人员进行产品知识和技能培训。
6.3.22、OTS样件制造和检验
生产单位按照《过程流程图》、《样件制造计划》和《产品 图纸》制造OTS样件，质保部按照样件《控制计划》和《设计验 证计划DVP》进行样件检查、测量和试验，并形成《检验报告》 和《性能试验报告》。
确定运输路线、运输周期、运输方式（铁路、空运 、汽运或其它），运输时间要考虑在先期准备时间中。 确定运输成本，包括正常成本、超额运费、滞留成本、 逾期成本等。
- 库存方面
最小成品库存 适合的库存位置、空间、器具，满足 先进先出。
- 包装方案
6.3.16、设备工装验收
APQP小组按照相关程序如《设备设施策划控制程序》、《 工装管理控制程序》、《监视和测量装置控制程序》的要求对新 研制、添加的设备、工装、量具进行验收。设备应按《平面布置 图》进行放置。
第三阶段 过程设计和开发阶段
控制 过程开发 流程 信息确认
供方产 自制件工 品开发 艺设计
建立设备清 平面布置
确定产品 建立 确定人 过程流程评 确定工装 特殊特性 P-FMEA 员配置 审特性分析 消耗定额
编制试生产 控制计划
编制《作 业指导书
》
工装 建立初始过程 设计 能力研究计划
供方பைடு நூலகம்OTS认 可
2、APQP小组应制定《测量系统分析计划》，以保证量具线 性、重复性、再现性等，或依据顾客的要求建立 《测量系统分析 计划》。
6.3.14、确定追溯方法/物流规划/包装方案
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、生 产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作者 经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.19、编制《应急计划 》
APQP小组应编制《应急计划》，在公共设施（如水、电、气 ）故障、劳力短缺、关键设备故障、原材料供应中断、售后市场 退货等紧急情况下满足顾客要求，并得到项目经理审核，技术总 监审定，总工程师批准。
6.3.20、供方OTS认可
APQP小组按照《PPAP控制程序》对供方进行OTS认可。
2 、APQP小组按图纸确定材料，如国内无规定要求的材料， 要申请材料代用，按用户要求填写《材料代用单》，交用户批准 。
3 、APQP小组负责汇总产品有关的标准、信息、图纸，包括 产品外观、安装、功能/性能、可靠性、寿命、可维护性、标识、 包装、追溯、成本、时间计划、环境、安全、质量目标等要求， 编制《过程开发输入清单》。
- 公司内物料流动
6.3.1规5划、原包则装：审规划核的物料流动能便于准确的物料追踪
；规划的物料流动能使搬运和运输的成本降到最低。根 据上述原则，规划物流路线及周转器具，提出《工位器 具明细表》及公司《内部产品物流路线图》，图中要体 现加工地点、检测点、生产区、储存区、物流路线。
- 厂外运输方面：
2、APQP小组制订《生产单位平面布置图》，确定检测点、返 修站、不合格品区、设备布置等，并经由审核、审定，技术总监 批准。
6.3.5、确定工装消耗定额
APQP小组填写《工装明细及消耗定额表》，包括夹、模、 刀、量、辅具；
6.3.6、过程流程评审特性分析
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》 ；
编制《应 编制《产品 编制《样件 急计划》 审核计划》 制造计划》
确定追溯方法/物 流规划/包装方案
设备工 包装 装验收 审核
人员 OTS样件制 OTS样件 工位器具设 PPAP《制 过程设
培训 造和检验 评审
计及制造 造计划》 计评审
6.3.1、过程开发信息确认
1 、APQP小组评审图纸和标准，填写《图纸标准评审记录》 ，并列出《图纸标准清单》，确定产品试验和检验规范。
6.3.17、编制《样件制造计划》
APQP小组 编制OTS《试生产制造计划》，确定制造OTS样 件的时间、进度、数量，并由项目经理审核，技术总监批准。
6.3.18、编制《产品审核规程》
产品工程师负责编制《产品审核规程》，见《产品审核管理 规定》。产品工程师编制《产品周期试验计划》，以定期验证批 量生产后产品符合性，见《实验室控制程序》。
APQP小组制订，项目管理部对未解决的问题进行跟踪，并在 定期的项目会议中沟通。
制计划进行评审，并填写《控制计划评审记录》。
6.3.11、编制《作业指导书》
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、生 产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作者 经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.2 供方产品开发
1、APQP小组根据产品及公司的实际情况，确定外协/外购件，同 时根据产品的重要程度，确定外协/外购件的PPAP提交等级，填写《 外协/外购件清单》，并制定《外协/外购件验收指导书》。
2、 APQP小组根据里程碑计划，并按照《供方选择和评价控制程 序》的要求选择供方。
6.3.3 自制件工艺设计
1、APQP小组根据初始工艺流程，制定《工艺流程图》，确定产品 从原材料采购到交付的全过程，并经由审核，审定，技术总监批准。
2、对可靠性不高的工艺要由APQP小组组织相关生产单位进行工艺趟 试来确定工艺是否可行；
6.3.4、建立设备清单 平面布置
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》 ；
6.3.25、PPAP《制造计划》
APQP小组结合顾客PPAP要求，确定公司内部PPAP样件制造 的时间进度、生产数量，制定PPAP《制造计划》，由技术部长审 核，技术总监批准。
6.3.26、过程设计评审
依据计划的时间安排，技术总监组织APQP小组成员召开过程 设计阶段评审会，形成《过程设计阶段评审表》，向高层管理者 汇报，并得到总工的批准。
6.3.23、OTS样件评审
项目经理依据检查、测量、试验结果，针对设计输入的要求 ，组织项目组、技术部长、技术总监、质保部部长，对OTS样件 及提交资料进行评审，评审合格后发给用户，任何问题和纠正措 施必须登录《APQP问题清单》。
6.3.24、工位器具设计及制造
APQP小组负责设计工位器具。工位器具图纸经审批后发放 到计划部，生产处下发工位器具生产计划，为批量生产做好工位 器具的准备工作。
6.3.9、确定产品特殊特性
APQP小组根据《P-FMEA》列出《特殊特性清单》。《特殊特 性清单》由项目经理审核，技术总监批准。 特殊特性的确定及标识见《产品安全性控制程序》。
6.3.10、编制试生产《控制计划 》 1、APQP小组按《控制计划指导书》来制定试生产《控制计
划》。 2、项目经理组织技术部、质保部、生产单位等相关人员对控
6.3.12、工装设计
-工装研究院 根据工装明细表进行工装设计； -工装设计、建立工装投产计划、验证工装等过程详见《工装 管理控制程序》。
6.3.13、建立初始过程能力研究计划
1、APQP小组根据《控制计划》制定《初始过程能力研究计 划》，优先考虑特殊特性。《控制计划》中被标识的特殊特性将 作为初始过程能力研究计划的基础。
6.3.7、确定人员配 置
APQP小组根据工艺流程确定人员需求，填写《人员配置计划 》。
6.3.8、建立P-FMEA
APQP小组应进行PFMEA分析，对新的或修改的过程进行评审和 分析，指导其预防、解决、监视潜在的过程问题，PFMEA是一种动 态文件，当发现新的失效模式时，需要对它进行评审和更新。
6.3.21、人员培训
APQP小组结合人员《配置计划》制订的过程流程图、控制计 划、PFMEA、作业指导书，按照《人力资源和培训控制程序》对 生产、检验、包装、搬运等人员进行产品知识和技能培训。
6.3.22、OTS样件制造和检验
生产单位按照《过程流程图》、《样件制造计划》和《产品 图纸》制造OTS样件，质保部按照样件《控制计划》和《设计验 证计划DVP》进行样件检查、测量和试验，并形成《检验报告》 和《性能试验报告》。
确定运输路线、运输周期、运输方式（铁路、空运 、汽运或其它），运输时间要考虑在先期准备时间中。 确定运输成本，包括正常成本、超额运费、滞留成本、 逾期成本等。
- 库存方面
最小成品库存 适合的库存位置、空间、器具，满足 先进先出。
- 包装方案
6.3.16、设备工装验收
APQP小组按照相关程序如《设备设施策划控制程序》、《 工装管理控制程序》、《监视和测量装置控制程序》的要求对新 研制、添加的设备、工装、量具进行验收。设备应按《平面布置 图》进行放置。
第三阶段 过程设计和开发阶段
控制 过程开发 流程 信息确认
供方产 自制件工 品开发 艺设计
建立设备清 平面布置
确定产品 建立 确定人 过程流程评 确定工装 特殊特性 P-FMEA 员配置 审特性分析 消耗定额
编制试生产 控制计划
编制《作 业指导书
》
工装 建立初始过程 设计 能力研究计划
供方பைடு நூலகம்OTS认 可
2、APQP小组应制定《测量系统分析计划》，以保证量具线 性、重复性、再现性等，或依据顾客的要求建立 《测量系统分析 计划》。
6.3.14、确定追溯方法/物流规划/包装方案
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、生 产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作者 经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.19、编制《应急计划 》
APQP小组应编制《应急计划》，在公共设施（如水、电、气 ）故障、劳力短缺、关键设备故障、原材料供应中断、售后市场 退货等紧急情况下满足顾客要求，并得到项目经理审核，技术总 监审定，总工程师批准。
6.3.20、供方OTS认可
APQP小组按照《PPAP控制程序》对供方进行OTS认可。
2 、APQP小组按图纸确定材料，如国内无规定要求的材料， 要申请材料代用，按用户要求填写《材料代用单》，交用户批准 。
3 、APQP小组负责汇总产品有关的标准、信息、图纸，包括 产品外观、安装、功能/性能、可靠性、寿命、可维护性、标识、 包装、追溯、成本、时间计划、环境、安全、质量目标等要求， 编制《过程开发输入清单》。
- 公司内物料流动
6.3.1规5划、原包则装：审规划核的物料流动能便于准确的物料追踪
；规划的物料流动能使搬运和运输的成本降到最低。根 据上述原则，规划物流路线及周转器具，提出《工位器 具明细表》及公司《内部产品物流路线图》，图中要体 现加工地点、检测点、生产区、储存区、物流路线。
- 厂外运输方面：
2、APQP小组制订《生产单位平面布置图》，确定检测点、返 修站、不合格品区、设备布置等，并经由审核、审定，技术总监 批准。
6.3.5、确定工装消耗定额
APQP小组填写《工装明细及消耗定额表》，包括夹、模、 刀、量、辅具；
6.3.6、过程流程评审特性分析
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》 ；
编制《应 编制《产品 编制《样件 急计划》 审核计划》 制造计划》
确定追溯方法/物 流规划/包装方案
设备工 包装 装验收 审核
人员 OTS样件制 OTS样件 工位器具设 PPAP《制 过程设
培训 造和检验 评审
计及制造 造计划》 计评审
6.3.1、过程开发信息确认
1 、APQP小组评审图纸和标准，填写《图纸标准评审记录》 ，并列出《图纸标准清单》，确定产品试验和检验规范。
6.3.17、编制《样件制造计划》
APQP小组 编制OTS《试生产制造计划》，确定制造OTS样 件的时间、进度、数量，并由项目经理审核，技术总监批准。
6.3.18、编制《产品审核规程》
产品工程师负责编制《产品审核规程》，见《产品审核管理 规定》。产品工程师编制《产品周期试验计划》，以定期验证批 量生产后产品符合性，见《实验室控制程序》。
APQP小组制订，项目管理部对未解决的问题进行跟踪，并在 定期的项目会议中沟通。
制计划进行评审，并填写《控制计划评审记录》。
6.3.11、编制《作业指导书》
APQP小组根据PFMEA、控制计划、工程规范、过程流程图、生 产单位平面布置图、特性矩阵图、包装规范、过程参数、操作者 经验等对过程操作者（包括检验、制造、装配、搬运、包装等） 提供足够详细的可理解的操作指南编制试生产《作业指导书》。
6.3.2 供方产品开发
1、APQP小组根据产品及公司的实际情况，确定外协/外购件，同 时根据产品的重要程度，确定外协/外购件的PPAP提交等级，填写《 外协/外购件清单》，并制定《外协/外购件验收指导书》。
2、 APQP小组根据里程碑计划，并按照《供方选择和评价控制程 序》的要求选择供方。
6.3.3 自制件工艺设计
1、APQP小组根据初始工艺流程，制定《工艺流程图》，确定产品 从原材料采购到交付的全过程，并经由审核，审定，技术总监批准。
2、对可靠性不高的工艺要由APQP小组组织相关生产单位进行工艺趟 试来确定工艺是否可行；
6.3.4、建立设备清单 平面布置
1、APQP小组确定所需设备，并填写《设备清单》，如有新增 设备，提出设备需求，设备采购详见《设施设备策划控制程序》 ；
6.3.25、PPAP《制造计划》
APQP小组结合顾客PPAP要求，确定公司内部PPAP样件制造 的时间进度、生产数量，制定PPAP《制造计划》，由技术部长审 核，技术总监批准。
6.3.26、过程设计评审
依据计划的时间安排，技术总监组织APQP小组成员召开过程 设计阶段评审会，形成《过程设计阶段评审表》，向高层管理者 汇报，并得到总工的批准。
6.3.23、OTS样件评审
项目经理依据检查、测量、试验结果，针对设计输入的要求 ，组织项目组、技术部长、技术总监、质保部部长，对OTS样件 及提交资料进行评审，评审合格后发给用户，任何问题和纠正措 施必须登录《APQP问题清单》。
6.3.24、工位器具设计及制造
APQP小组负责设计工位器具。工位器具图纸经审批后发放 到计划部，生产处下发工位器具生产计划，为批量生产做好工位 器具的准备工作。
6.3.9、确定产品特殊特性
APQP小组根据《P-FMEA》列出《特殊特性清单》。《特殊特 性清单》由项目经理审核，技术总监批准。 特殊特性的确定及标识见《产品安全性控制程序》。
6.3.10、编制试生产《控制计划 》 1、APQP小组按《控制计划指导书》来制定试生产《控制计
划》。 2、项目经理组织技术部、质保部、生产单位等相关人员对控
6.3.12、工装设计
-工装研究院 根据工装明细表进行工装设计； -工装设计、建立工装投产计划、验证工装等过程详见《工装 管理控制程序》。
6.3.13、建立初始过程能力研究计划
1、APQP小组根据《控制计划》制定《初始过程能力研究计 划》，优先考虑特殊特性。《控制计划》中被标识的特殊特性将 作为初始过程能力研究计划的基础。