监督工作管理程序

1. 工作目的

加强工作过程中人员的监督，确保检测/鉴定工作的质量和可信度。

2. 适用范围

适用于本站检测/鉴定工作过程中人员的监督和控制管理。

3. 工作职责

3.1技术负责人负责领导日常监督检查。

3.2监督员负责日常监督检查工作的实施。

4. 工作程序

4.1监督员的任命和权限

4.1.1本站设立监督员岗位，保证每个检测所、土工实验室、分站站长有1-2名监督员。

4.1.2质量监督员由资深的检测/鉴定人员担任。

4.1.3监督员有权责令检测/鉴定人员停止有误的工作并要求其现场纠正。

4.2监督员工作内容

4.2.1检测/鉴定人员执行规程、规范和方法的严肃性和正确性；

4.2.2检测/鉴定人员对样品/检材的准备和使用过程是否符合规定要求；

4.2.3检测/鉴定人员的数据采集、记录是否完整准确；

4.2.4 检测/鉴定人员的持证上岗情况；

4.2.5 检测/鉴定人员操作仪器设备是否规范；

4.2.6 检测/鉴定人员对检测/鉴定工作环境控制情况；

4.2.7监督员认定影响工作质量的其它事项。

4.2.8监督员对允许偏离活动的实施情况进行监督。

4.3监督工作的实施

4.3.1监督对象的确定

4.3.1.1 本站所有正式的检测/鉴定员；

4.3.1.2在培、转岗、新上岗的检测/鉴定员；

431.3 工作中出现过差错或失误的检测/鉴定员；

4.3.1.4 涉及到标准更新及新开展检测/鉴定项目的检测/鉴定人员；

4.3.1.5实施能力验证未通过的检测/鉴定人员；

4.3.1.6 其他需监督的情况，如经指定的检测/鉴定项目或重要项目的检测/鉴定员。

4.3.1.7 技术质量管理部定期组织对监督员监督工作的监督抽查，确保监督工作的有效实施。

4.3.2监督频次要求

4.3.2.1 对在培、转岗、新上岗的检测/鉴定员要求每月监督一次，直到其经考核成为

正式检测/鉴定员为止。

4.322 正式成为检测/鉴定员的第一年，每月至少监督一次；以后根据往年监督情况

适当安排监督频次，其他检测/鉴定员监督频次可根据往年监督情况和检测/鉴定项目的重要性适当安排监督频次，但每年应不少于3次监督。

4.3.2.3 对工作中出现过差错或失误的检测/鉴定员要求每半月监督一次，连续监督半

年未发现不符合的减少监督频次适当安排监督。

4.3.2.4 对新项目进行重点监督，内部新项目评审通过后，每个项目监督次数不少于三次，后期可根据监督情况适当调整监督频次；

4.325标准更换项目进行重点监督，在标准规范经验证可以使用后，监督次数不少于

三次，后期可根据监督情况适当调整次数。

4.326 对影响检测/鉴定结果的偏离活动应每次进行监督。

4.3.3监督工作的具体实施

4.3.3.1 各所监督员每年年初制定本年度的监督计划，由质量负责人审批后各监督员执行。监督员应根据去年对检测/鉴定人员的监督情况制定监督计划，突出重点监督的内容，

如果可行监督计划中应明确监督的具体内容，内容可细化到某项参数；

4.3.3.2监督员按上述要求对检测/鉴定员进行监督并填写《监督记录表》。

4.3.3.3 监督记录应重点描述被监督的检测/鉴定员的操作过程，如其对样品/检材、设备及环境条件的控制，检测/鉴定过程要点的控制情况。

434监督中发现问题的处理

4.341 监督员在监督过程中发现的不符合如属于偶尔发生且不影响结果，由检测/鉴定员当场纠正即可。

4.342 当现场纠正无法克服问题的再次出现时，应按照《纠正措施控制程序》制定纠

正措施进行整改。

4.3.4.3 监督过程中如发现的重大问题，监督员应立即向技术负责人汇报解决。

4.4监督工作的总结

4.4.1监督员定期向技术负责人报告监督情况。

4.4.2技术负责人对监督情况进行分析作为管理评审的输入。

4.4.3监督员每月月底将监督记录交资料管理员归档保存。

5. 相关文件

5.1 《纠正措施控制程序》

6. 相关记录

6.1 QR(P)04-001 《年度监督计划表》

6.1 QR(P)04-002 《监督记录表》