程序文件简要流程
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程序文件简要流程 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
采购计划
工作流向 工作要点
、提出采购申请
、编制物资供应计划
、审批
、采购
按
不
合
格、验收 控 制、 程
序、检验 执
行 OK
产品标识控制
工作流向 工作要点
、保管发放标识
、正确使用标识
、监督管理
过程控制程序
工作流向工作要点
、编制生产作业综合计划
、采购
、检验
1、按设计生产
2、关键过程控制
1、生产调度
2、设备管理
、工艺监督，产品验收
生产设备控制工作流向工作要点
、选型
、批准
OK
2、组织相关部门验
收
3、安装调试
、正确使用和维护
、检修
、处理设备事故
3、设备管理
4、备品备件
、提出报废申请
、审查
、批准
、实施
工艺文件编制
工作流向工作要点
、传递合同，设计输入Array
1、确定分配工艺文件编制任务
2、编制工艺文件并经校对、审批
1、实施
、跟踪验证
检验和实验
工作流向 工作要点
、入库
原材料领用生产
产成品自检、复检
1
、巡检、终检
合格 控 制 程 序
检验、测量和试验设备控制
工作流程 工作要点
1、出采购申请
1、审核
、审批
、采购
、验收
、入库
、领用
不合格品控制程序
工作流向 工作要点
2、整理评审结论
纠正和预防措施控制程序
工作流向工作要点
、反馈质量投诉 产
其它
品
/预防措施 本
身
质
量 体 系
1、制定纠正/预防措施
、批准
、验证
、整理信息，提交管理评审
质量记录
工作流向工作要点
1、表或记录草拟
2、
确定编码
1、审核
2、登记备案
监
督
内审
工作流向 工作要点
、审批 、任命审核组长
、准备审核资料
、批准审核计划
、分发
有
、如有异议，可提出
无
、现场审核 2
、 编写不合格报告、审批报告
1、 批准
、分发 、实施 验证 2、年度汇总分析
培训
工作流程工作要点
、提出培训需求
服务
工作流向工作要点
1、工艺文件材料计算
1、实施安装
2、用户意见
统计技术的应用控制程序