校产管理制度 草稿

校产管理制度

副标题：

作者：lzl 文章来源：本站原创点击数：更新时间：2005-8-9

为了有效地管理好学校财产，提高财产使用率，更好地为教育教学服务，为全体师生服务，特拟订出校产管理的以下规定：

一、成立校产管理领导小组，遵循统一领导，网络管理的原则，采取定人、定位、定奖赔的办法进行校产管理。

二、对师生员工加强爱护公共财物的教育。树立以爱护公物为荣，破坏公物为耻的好风尚，保持勤俭节约，艰苦奋斗的优良作风。

三、总务处按市局规定和学校实际情况，组织人员对班级、各室的财产，分门别类进行全面登记造册，一式二份，总务处和管理使用部门各执一份。由总务处建立财产总帐，各部分建立财产分帐，并及时输入电脑，实行微机管理。财产登记表上应注明保管人，总务处组织人员根据登记表进行核对。

四、每学期总务处组织人员对各部门校产进行定期与不定期的检查，期末总结评比，对能科学合理管好校产的予以公开表扬与奖励（80元/人），对不能管好用好校产、造成损失的予以批评或相应赔偿。

五、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、入库、出库报销手续，做到帐物相符并登记固定资产帐，方可使用。

1、审批所购物品属批量设备或单价为大额（2000元以上）固定资产的物品必须有期初经费预算，特殊情况须经校行政例会讨论通过后方可购买。教学用具、办公用品、卫生洁具等低值易耗物品，需经主管部门负责人审核同意后报校长室批准。

2、采购物品的采购由总务处扎口管理，属政府采购的物品一律上报政府招标采购，其它物品由总处处协调相关人员（原则2人以上）统一采购，不得私自采购，采购物品时应货比三家，选择价廉物美的物品。

3、验收入库所购物品应由总务处、行政仓库保管员统一验收，检查所购物品的质量、数量、金额确定无误后方可在购物清单上签字验收，同时办理入库手续，由行政仓库保管员分类登记注帐后，在发票上盖有“已入库登记”章后方可报销。

4、出库根据新购物品的类别由不同部门负责人来办理出库手续，图书类由图书管理员办理；电教类、语数英教具类由资料管理员办理；音乐、体育、美术由体育器材管理员办理；科学类由科学教研组长办理；办公、教学类用品由部门负责人办理；其它类由后勤组办理；办理时须填写领物申请单报总务处批准方可领物（领物时如不属易耗物品，要以旧换新，部分班级、办公用品开学时一次性发放后承包使用，不再重新领用），使用人员再到相关部门办理借用手续后方可使用。

六、出操、升旗仪式、体育室外课、活动课等室内无人时应及时关闭好门窗、电灯、风扇，不能执行者每发现一次扣除责任人10元，查不到责任人则由该室内所有成员各扣10元。

七、下班时最后一人离开办公室时门锁要保险，关闭电脑、空调、热水器电源，及时收回班级保温桶及桶架，凡不能遵照执行者，不能执行者每发现一次扣除责任人10元，查不到责任人则由该室内所有成员各扣10元。如造成失窃或安全事故，则由责任人赔偿损失。

八、校产不得随意借给私人或外单位，特殊情况需经校长批准，并打好借条，按时归还，若有损坏，照价赔偿。

九、凡职工因工作岗位的变动或调出和离退休，须办理财产移交手续。

十、集体宿舍由学校根据实际情况统筹安排，但水电费、有线电视费自理，并酌情交纳一定房租费。

十一、财产报损，要办理报废手续，由保管人提出报废申请，总务处和部门负责人验收原物同意报废后再报校长室审批，大型或贵重物品报废要上报教育局审批。

校产管理制度

为了办好学校，管好学校财产，由学校统一领导，做到“管用结合，物尽其用”，防止固定资产的流失，严格财产管理，现规定如下：

一、任何物资添置须经物品采购员统一提出申请报告，校长同意，经物品采购员和财产管理员验收、登记后，各方签字手续齐全方可报销。

二、认真做好校产的登记保管工作，总务处做到帐物相符，定期清点（教室、寝室财产一学期两次，处室财产一年一次）。

三、学校任何财产归总务处统一管理，各处室和个人不得私自调动或处理，凡报废物资须提出书面申请，说明原因，经总务处转报校长同意后，统一由总务处处理。

四、财产管理员应及时验收登帐，定期与会计、各实验室、电教室、机房等有关人员进行抽查，核对工作，做到帐帐相符、帐册相符、帐物相符。

五、凡教室内物品或出借物品实行谁保管谁负责原则，由总务处负责每学期期末组织人员进行检查，任何公物（包括绿化）损坏都应酌情赔偿，并开据发票。

六、各处室财物采取“谁保管谁负责”制度，由保管人负责，并签订校产管理合同书。

七、学校一切仪器设备等教学用品（具），除特殊情况外，一般不借给私人；若需借用，必须办理正常借用手续，经校长批准后才能出借，填写借用单，并在规定期限内归还。外单位来借，要办理正当手续，否则，要追究有关人员的责任。

八、校内师生（包括家属）都不得任意叫学校花钱雇来的泥水、木工做活，如确需要，必须经总务处批准。如属私活，按情况收费。维修程序：申请并填写维修单，由校长审批，总务处负责安排维修及验收。

第十三中学校财务管理制度

作者：未知文章来源：未知点击数：3880 更新时间：2006-3-30

为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支行为。

一、预算制度

1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。

2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。

3、每年的开支，不得超出当年的收入。

4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。

二、统一审批制度

1、审批权限

（1）开支50元以下，由后勤主任审批；

（2）开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；

（3）开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；

（4）开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；

（5）开支10000以上者，原则上需经教代会表决通过。

2、审批程序

（1）500元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最后由校长签字报销；

（2）500元以上的项目资金开支，先由经办人签字，再由分管财务的副校长代表集体审批签字，最后由校长审批后报销。

（3）对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。

三、各类费用报销制度

1、会议费、活动费及招待费的管理

（1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。

（2）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字（写明事由、就餐人数，日期）。费用由出纳员每月支付一次，并带会附件，发票报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。

（3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。

2、差旅费的管理

（1）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数（去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费。

差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销：

出差地区车船费报

销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注

本区内裾实报销30元以内8元在城区每天报销交通费2元。

市内裾实报销50元以内10元每天报销交通费3元。

市外一般地区裾实报销70元以内15元每天报销交通费4元,火车限硬席、硬座，船三等仓以上，飞机由学校研究重严审批。

经济特区裾实报销90元以内20元

(2)一般不予以报销包车发票，特殊情况（紧急事情）确实需要租车，经校长同意后，方可租车和报销租车发票。

3、班费的管理

（1）各班班费，由学校统一在学校代管费中扣除，班主任不得私自收班费。

（2）班费只能用于各班开展活动、看望生病的师生、办专栏、购买锁、清洁工具等。

（3）班费每期每人2元，由学校代管，班主任计划开支，超支者不予以报销，节余者归学校。

（4）班费开支发票，应先由该班班长签字，再由班主任签字，最后到审批者处签字报销。

4、课本费、资料费管理

（1）每学期订购学生用书、教师用书、学生作业本、记录本等，由教导主任负责，分管教学的副校长审查批准，用支票汇兑，订数与支出相