供应商资料管理指引
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.
2.Hale Waihona Puke Baidu
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.3
目的：
明确相关资料的建立、传递及负责人员，确保程序顺畅，运作快捷。
范围：
适用于本公司所有供应商资料的提供及管理。
操作步骤：
新供应商资料的建立
采购部按《供方评价和选择标准》的相关规定在完成新供应商的样板确认、样板报价、工厂评审后，明确供应商应提供票据的种类(增值税发票、普通发票、收据)及付款币种等并报财务部备案。对于需要转厂的供应商，采购部首先应向船务部查核该供应商转厂的资料是否符合海关对转厂的要求（如双方海关编码是否能够对应）；要求供应商提供“供应商评核报告”、《税务登记证》及《营业执照副本》，交总经理批准后由财务部备案。所有供应商需要录入单价时，应将相关报价内容填写至“物料单价录入申请单”交总经理审批。
对第一次录入单价的新供应商，采购部必须按“供应商付款资料表”将相关新供应商付款资料交财务部备案方可录入单价。
旧供应商资料的更新
旧供应商资料更新时，同样要在确认有关问题后填写“供应商付款资料表”、“供应商付款资料表”，呈总经理批准后将资料提交财务部备案。如遇供应商资料有重大更新情况时（如公司法人变更、公司名称变更等），须由原供应商提交书面通知，详细说明变更原因、变更内容、变更生效日期等，并加盖公章。同时，相关书面说明中须加盖变更后公司公章、及（或）负责人名片、签名后，公司方能进行审核。
2.Hale Waihona Puke Baidu
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.3
目的：
明确相关资料的建立、传递及负责人员，确保程序顺畅，运作快捷。
范围：
适用于本公司所有供应商资料的提供及管理。
操作步骤：
新供应商资料的建立
采购部按《供方评价和选择标准》的相关规定在完成新供应商的样板确认、样板报价、工厂评审后，明确供应商应提供票据的种类(增值税发票、普通发票、收据)及付款币种等并报财务部备案。对于需要转厂的供应商，采购部首先应向船务部查核该供应商转厂的资料是否符合海关对转厂的要求（如双方海关编码是否能够对应）；要求供应商提供“供应商评核报告”、《税务登记证》及《营业执照副本》，交总经理批准后由财务部备案。所有供应商需要录入单价时，应将相关报价内容填写至“物料单价录入申请单”交总经理审批。
对第一次录入单价的新供应商，采购部必须按“供应商付款资料表”将相关新供应商付款资料交财务部备案方可录入单价。
旧供应商资料的更新
旧供应商资料更新时，同样要在确认有关问题后填写“供应商付款资料表”、“供应商付款资料表”，呈总经理批准后将资料提交财务部备案。如遇供应商资料有重大更新情况时（如公司法人变更、公司名称变更等），须由原供应商提交书面通知，详细说明变更原因、变更内容、变更生效日期等，并加盖公章。同时，相关书面说明中须加盖变更后公司公章、及（或）负责人名片、签名后，公司方能进行审核。