制程品管作业程序

制程品管作业系统
4.职责
4.1.公司管理者： 4.1.1 审查、核准本公司之生产目标、品质目标，并 协调、监督各机能单位检讨达成. 4.1.2 督促各机能单位贯彻系统规定，依据正确制造流 程及产品品质计划进行生产. 4.1.3 合理配置资源，确保满足生产及交货需求. 4.1.4 监督员工接受适当教育训练（含特殊制程）以胜 任岗位工作. 4.1.5 监督各类异常之及时、有效处理，对特采案件实 施最终审查及裁决.
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5.作业内容
5.2.3 制程变更： A 各生产单位对制程中所发生之4M1E变更进行监控，确保 变更后产出品之品质. B 制程变更应依检验规范进行相应的品质验证，必要时需知 会客户以获得其认可，所有验证、认可相关记录应保存以 利于追溯. C 生产及品保单位于制程变更验证期间所执行的生产及检验 对应品质记录中应注明所依据的文件标准，以利于追溯.
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制程品管作业系统
制程品管作业系统讲解
青岛泰进电器有限公司
2010.09.15
制程品管作业系统
1.目的
各生产制程能在有效的管制状态下执行,使产品品
质获得稳定的品质水准
2.范围
适用于泰进电器所有零件、装配生产制程及其他产
品实现所需制程（如外包）.
制程品管作业系统
3.定义
3.1 制程：将原材料或零件加工为产品的相互关联或 相 互作用的活动，包括零件（如冲压、注塑）制程、 装配制程或其他产品实现所需制程（如外包）. 3.2 特殊制程：当制程结果无法在后续的检验与测试中 得到完全验证时（如有些产品只有在使用时方 能显现），则此制程操作应有具资格人员担当， 且应予监视与控制制程参数以确保达成要求之品 质，此类需事先确认其能力的制程即为特殊制程 .
Hale Waihona Puke Baidu
制程品管作业系统
5.作业内容
5.4 产品搬运、储存及防护 5.4.1 制程中所有在制品及暂存品需明确标识并存放于指定地点. 5.4.2 制程中所有在制品及暂存品的搬运、储存应以安全且不损伤产品 为原则，所有在制品不得直接放于地面上或零散放置于生产线非 指定区域，暂存区域应满足产品对存放环境的相关要求. 5.4.3 需电镀或已经电镀好的金属在制品不得裸手直接取放，拿取时应 使用适当治具（手套、镊子等）. 5.4.4 当产品或制程对生产环境（如温度、湿度、防尘、防静电、噪音、 振动等）有明显要求时，各生产单位应建立此类项目的监控标准 和监测方式、频率，相关标准应可追溯至业界标准、法令法规及 客户要求，相应管制目标应予以书面化管制，监测记录应有效保 存. 5.4.5 生产、搬运或储存中跌落之产品或零件，或因标示不清楚而无法 判定其品质状态之疑虑品均需作为不合格品予以隔离，交由品保 单位确认后做适当处理.
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5.作业内容
5.6 人员教育训练及验证： 5.6.1 生产单位应针对各类产品及其制程安排各工站、岗位员 工进行适当的教育训练，以掌握必要的专业知识和生产 机能. 5.6.2 品保单位应针对各类产品及其制程检测需求安排品检人 员进行适当的教育训练，以掌握必要的检测知识和检验 机能.
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5.作业内容
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5.5 设备、模治具维护、管理： 5.5.1 检测设备/仪器、量治具、检治具校正与维护： A 各生产及品检单位应依规定时间、频次将需校验的量治具、检测设备 送检测单位进行校验.所有量治具、检测设备均应有清晰明确的校验状 况及有效期标示. B 使用前使用人员需先确认量治具、检测设备之校验标签是否在有效期 内；针对检测设备、检治具，应先用标准样品点检确认其测试功能. C 生产或检测活动中如发生检测设备、量治具、检治具跌落、损坏或检 测结果不稳定等情形时，使用人应立即停止检测活动并报告现场主管 联系检测单位校验或维修，并对已检测之疑虑品进行重新确认，避免 不良流出. 5.5.2生产设备、模治具管理： A 各使用单位应依设备保养计划表实施设备、模治具的日常保养，并将 确认结果记录于“设备每日保养检查记录表”上. B 针对长期未使用的设备及模治具，应注意防尘、防锈并明确标示其状 态，再度使用时必须先保养并确认其状态良好且满足生产要求后才可 投入使用. C 所有生产治具应建立编号并粘贴管制标签.
C 制程自主检查： C.1 生产单位依制造作业规范、检验规范、检验规格所规定检验项目对生产产 品实施自主检验，并填写自主检验记录表、制程不良日报表等表单. C.2 生产主管应每日查核生产现场，确认生产制程是否稳定以及设备、治工具 维护及使用状况，监督作业人员及时填写相应报表并审核其正确性，确保 生产制程处于受控状态. C.3 制程中按时对生产设备及检测设备、治具点检，并填写对应的点检记录表单.
制程品管作业系统
6.作业流程
6.1制程品管作业流程
制程品管作业系统
6.作业流程
6.2良品退料作业流程
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6. 作业流程
6.3制程异常处理流程
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7.附表
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 首件检验记录表 （TJS-Q2-001-01） 制程自主检查记录表 （TJS-Q2-001-02） 制程巡检记录表 （TJS-Q2-001-03） 设备每日保养检查记录表 （TJS-Q2-001-04） 备注：以上表单可根据实际需要更改其中内容，但编号不可改变 .
制程品管作业系统
5.作业内容
D 制程巡检: D.1 制程检验人员依检验规范所规定的频次与检查项目针 对各工站之生产条件及在制品实施巡检，并将结果记 录于“制程巡检记录表”中. D.2 品质保证部视制程实际状况，在新产品上线、工程变 更、客户抱怨、制程异常及长假前后阶段，依检验规 范对在制品适当加严检验.
制程品管作业系统
5.作业内容
5.8 资料分析与品质记录管理： 5.8.1 品保单位需定期将制程不良率、入库检验批退率等形 成品质报表，生产单位需将生产效率、生产耗料率、品 质成本等形成报表，呈公司主管核示后分发给相关责任 单位检讨、改善. 5.8.2 制程品质管理过程中产生的各类品质记录应有效管理、 保存,以便追溯.依据《品质记录管制作业系统》规定执 行品质资料之管理
5.作业内容
5.7 制程相关目标管理与维护： 5.7.1 生产单位应同品保、企划等单位将生产效率、制程不良 率、生产耗料率、品质成本、入库批退率等指标纳入方 针目标管理，定期检讨达成状况及发展趋势，适时修订 改善以持续提升制程能力. 5.7.2 各产品之标准工时应合理制定并有效监控，定期检讨设 计、制程变更对标准工时的影响，将标准工时作为生产 单位检讨生产效率的执行依据.
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5.作业内容
B 制程首件检查： B.1 生产单位应于每日开机、调机、修模、设备维修或换料生产时，将所生产 之首件样品与“首件检验记录表“一起送品保检验人员进行首件检验. B.2 检验人员依工程图面、检验规格进行首件检验，并将检验结果记录于“首 件 检验记录表“上，首件检验期间生产单位可先行生产、包装，待首件检验 完 成后由制程品检人员依结果判定，合格则可继续生产，产出品可办理正常 入库；若不合格则执行异常处理，所有已产出品应作为疑虑品由生产单位 依《不合格品管制作业程序》进行标识、隔离、处理.
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4.职责
4.4 技术部门 4.4.1 确保生产所需设备及模治具精准度得到适当之维护 保养以满足生产需求. 4.4.2 依职责分工完成相应工程图面、工程文件的制定与 维护. 4.4.3 依职责分工负责相关设备维护保养及相关记录表单 之建立与维护. 4.4.4 依职责分工配合生产单位处理制程中与产品设计、 制造流程、加工工艺、生产设备有关的原因分析与 对策改善. 4.5.5 依职责分工配合执行制程变更中有关产品设计、制 造流程、加工工艺、生产设备之验证评估.
5.2.4 入库检验 各制程入库品需经品检人员检验合格并盖合格章后方可入库.
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5.作业内容
5.3 制程异常处理 5.3.1 各单位需明确指定及安排各生产班次的品质职责负责 人或其代理人并授予其权利，使其在出现产品或制程 异常时有权停止生产. 5.3.2生产单位于制程自主检查所发现任何不符合规格之情 形均应如实记录于制程不良日报表，品保于首件、巡 检、入库检验中所发现不符合品要记录到相应的表单 中，如有异常无法判定需知会当班责任人确认，停止 生产或处理异常. 5.3.3发生以下制程异常时，当班品质职责负责人必须立即 要求停机、停线： A 物料用错、混料、版次错误造成物料无法正常使用时. B 设备、机台、模治具、检治具故障，无法执行生产或 检验，所生产的产品无法满足规格要求时.
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4.职责
4.3. 品质保证部门
4.3.1 产品检验规格、检验规范的及时修订、变更与维护. 4.3.2 对产品及制程进行稽查，以确认生产来料符合品质（含环 保）要求且生产制程处于受控状态. 4.3.3 确保依据产品检验规格、检验规范落实执行各项检验与验 证. 4.3.4 协助生产单位对各类品质（含环保）异常进行及时有效处 理并确认改善成效. 4.3.5 正确使用检测设备及量测治具，依规定执行定期校验与管 理维护. 4.3.6 确保所有检验人员均接受适当教育并足以胜任检验工作.
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4.职责
4.2.各制造单位主管 4.2.1 教导,讲解生产设备的使用及维修 4.2.2 处理生产过程中的一切相关事宜,稽核现況与规定
是否吻合
4.2.3 经试模或试做选择最佳生产条件作为作业标准 4.2.4 主导品质变异的追踪及防止对策,督导相关表单的 建立及落实执行 4.2.5 选出人员接受适当的教育训练
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4.职责
4.5 采购部门 4.5.1 生产所需各类外购物料之及时供应. 4.5.2 供应商交货及品质异常之及时协调处理、对策回馈 与改善成效追踪.
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5.作业内容
5.1 制程管制文件 5.1.1针对产品生产制程中直接影响品质的关键尺寸或参数、 生产装配工站或特殊制程等，均应配备适当的制程管 制文件对其进行有效管制，以确保制程及产品满足各 项品质、环保要求. 5.1.2制程管制文件包括但不限于：工程图面、检验规范、 检验规格、制造作业规范、机台条件设定表、包装规 范、缺点判定基准（包括限度样品看板）等. 5.1.3各生产及检验单位均应于生产及检验现场配备适切有 效的制程管制文件指导作业
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5.作业内容
5.2 制程管制 5.2.1 制程监控： A 作业准备验证 A.1 生产及品保单位在以下情况下须进行作业准备的验证： A.1.1 初次运行 A.1.2 材料变更 A.1.3 作业方法、参数变更 A.1.4 设备、模治具的变更 A.1.5 影响产品品质的作业环境变更等 A.2 作业准备验证方法 A.2.1 生产及品保单位采用首末件比较法（当班之首件与前一班 次或变更前之末件比较）进行作业准备验证. A.2.2 验证制程能力时应采用统计方法进行验证. A.3 当客户有特殊要求时须满足其要求.
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5.作业内容
5.2.2 产品外观检验： A 品保单位对有明确外观要求的产品制作缺点判定标准（或 实物限度看板），建立编号并以有效期和版次进行管控。 B 生产及检验单位应于检验现场配备执行产品外观判定所必 须的照明条件，当客户要求时，品保单位应以客户要求的 类次及方式对照明条件进行监测，检验人员视需求配备放 大镜、显微镜等检验设备. C 外观检验人员必须经过培训、考核，了解产品品质并熟悉 外观检验标准，正确识别出不合格品.