内部审核管理规定

内部审核管理规定

1.目的

为确保质量体系的实施性和有效性，验证质量活动及其结果的符合性，确保质量方针和质量目标的实现，形成一种自我改进，持续提高的机制。

2.适用范围

适用于对公司质量体系进行的内部质量审核活动。

3.定义

3.1内部质量审核

是一项内部系统性的、独立性的检验活动，用以维护质量体系运行的持续性和有效性，达到质量目标的要求。

3.2严重不符合项

指符合下列之不符合项：与质量体系要求严重不符合；可导致质量体系失效；会产生严重后果；违反质量体系要素的一般缺点太多。

3.2一般不符合项

指与质量体系标准要求轻微不符合或违反质量体系要求的孤立不符合项。

4.权责

4.1 总经理

批准《年度质量体系审核计划表》，负责提供审核管理资源。

4.2管理者代表

负责组织内部审核工作，任命内部审核组长，选定合格内审员；和审批《质量体系内部审核报告》。

4.3审核组长

负责编制《内部审核计划》和审核后的总结“内部审核报告”、组织内部审核的具体实施。

4.4审核员

负责编制《内部审核检查表》、进行现场审核、填写《内审不符合项报告》、跟踪验证纠正措施的执行效果。

4.5各部门

积极配合审核工作实施，并根据《内审不符合项报告》的内容负责分析原因、制定所需的纠正与预防措施并负责实施。

5.内容

5.1内审时机

5.1.1年度定期审核：每年12月30日前，由管理者代表制定下一年的年度内审计划，制定计划时要考虑拟审核的区域和过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。应保证每个部门每年至少接受二次内部审核。年度内审计划经总经理批准后下发各被审核单位。

5.1.2不定期审核：在生产质量问题较多，发生质量事故，组织结构重大变更，产品结构、生产工艺重大变化或顾客抱怨、投诉强烈时，公司可根据需要进行内部审核方案外的临时内审。临时内审由管理者代表组织。

5.2审核前准备

5.2.1由管理者代表指定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核员必须是与被审核领域无直接责任关系的人员，审核人员必须经过培训和资格评定后，由公司任命。

5.2.2审核组长负责制定审核计划（应包括下述内容）：