采购控制程序10354
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度,我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求,以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出:相关部门或人员根据业务需要提出采购需求,并填写采购申请表(附表一)。
2. 需求审批:采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估:采购部门将根据采购需求和相关要求,对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择:采购部门将根据供应商评估结果,选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表(附表二)中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草:采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批:采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批,确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订:经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署,并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成:采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单,并发送给供应商。
2. 物品/服务接收:在供应商交付物品/服务后,采购部门将对其进行验收,并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制:采购部门将根据采购合同的约定,及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录:采购部门将维护一份完整的采购记录,包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告:采购部门将定期生成采购执行的监督报告,汇总采购活动的情况和问题,并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一:采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息,包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的:对采购作业进行控制,确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需,降低库存,提高产品竞争能力。
2.范围:2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材(物)料、零组件及包装材料等2.2.相关原材(物)料、零组件供应商的确定。
3.职责:3.1采购部3.1.1负责选择优秀供应商,对供应商的基本信息、交付能力,生产能力进行初步评审,确保料源,积极开发新供应商。
3.1.2负责编制《采购订单》,适时控制采购作业,做到适时、适量。
3.1.3负责追踪物料交期,提高采购作业效率和人员的作业品质。
3.1.4负责防止作业异常发生,针对异常与问题点能迅速妥善处理。
3.1.5负责将量产采购件图纸、采购件品质要求、供应商职责内容发送至供应商。
3.1.6参与潜在供应商的质量体系,技术生产能力评审。
3.2技术部3.2.1负责提供图纸、材料检验标准、产品试验标准等技术要求。
3.2.2负责将非量产采购件图纸、采购件品质要求发送至供应商。
3.2.3参与潜在供应商的质量体系,技术生产能力评审。
3.3品保部3.3.1.负责确保物品质量,做好检验工作。
3.3.2组织潜在供应商的质量体系,技术生产能力评审。
3.4供应商3.4.1负责按期交付本厂所需直接原材(物)料、零组件、包装材料。
3.4.2负责确保采购物料的质量要求,提供出厂检验报告。
4.内容:4.1.供应商选择:4.1.1.技术部应提供开发完成可量产产品的图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求给采购部。
4.1.2.内部产品价格由财务部组织技术部和生产部进行审核,采购部实时关注原材料价格波动情况,当原材料价格有所下降时,应及时提出采购件降价要求;4.1.3.采购根据采购项目技术、生产要求,收集整理推荐潜在供应商,经内部评审后对供应商的基本信息、产品价格、交付能力,生产能力再进行初步评审,填写《供方基本信息调查评价表》,经采购部经理、总经理审批后安排对潜在供应商进行质量体系,技术生产能力的过程审核。
采购控制程序
文件名称:采购控制程序主管部门:采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标,避免呆料产生;2.0范围:适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责:3.1 采购中心:3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核;3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作;3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价;采购物品相关款项的结报;3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部(组立工程技术部、镀膜工程技术部):3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料,工程技术部参照样品需求填写请购单,安排打样并与业务保持沟通,项目核准后提交采购,采购见单后,查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题,请采购报批后处理,工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课:3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课:3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部:3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部:3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位:负责所需物品之申购,开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图;4.0有关术语和定义:4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商;4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方;4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料;4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品,可供客户者;4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料,如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等;4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用,但不随成品销售者,如刀具、UV膜等;4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具;4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪;4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具;5.0控制要求:5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单,产品BOM及物料库存状况,填写《采购申请单》,经部门主管审批,呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业;5.1.2 非生产性物料请购:5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请;经部门主管审批,呈签副总裁核准后进行采购作业;5.2 外部供方开发及管理:5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找,经询价、比价、议价后进行采购;5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方,由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料;根据不同物料类别需提供材料MSDS报告,环保报告,出货检测报告等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的为保证本公司产品质量安全,必须对采购及委托服务等活动实施控制,确保采购产品在质量安全要求、交付和服务等各方面满足本公司的采购要求。
2.适用范围适用于对本公司所需的全部采购活动的控制。
3.职责3.1 采购部:为采购的主管和实施部门,负责的供方的评价、选择,编制《合格供方名单》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;负责组织对原物料的风险评估;编制《采购计划单》实施采购。
3.2 品保部:为采购的相关部门,负责编制《原辅料验收标准》,并监控采购产品的检测与验证。
参与原物料的风险评估。
3.3 生产部:参与原物料的风险评估。
4.程序4.1原辅料风险评估采购部组织品保部、生产部等部门,共同对每一种原物料(包括包装材料)进行风险评估,以识别对产品安全、合法性和质量造成的潜在风险,并编制“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”。
“供应商提供的原物料或服务项目风险评估报告”经总经理批准后,应作为原物料验收和测试规程制定以及供应商评价、选择的重要依据。
原物料风险评估应考虑以下各项的潜在可能性:➢过敏原污染。
➢异物风险。
➢微生物污染。
➢化学污染。
➢品种或类别交叉污染。
➢替换或欺诈。
➢与受法律控制的原物料有关的任何风险。
➢原物料对于最终产品质量安全的重要性。
对原物料的风险评估应在发生以下情况时进行更新:✧当原物料的处理,或原物料的供应商有所变动时。
✧当有新风险出现时。
当发生产品召回或撤回后,且涉及某种特定的原物料时。
原物料风险评估应至少每 3 年更新一次。
4.2 原物料分类品保部负责制订采购原物料技术标准及采购原物料分类明细表,根据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购原物料分类:a.重要原物料:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的原物料;b.一般原物料:构成最终产品非关键部位的批量原物料,它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的原物料;c.辅助原物料:非直接用于产品本身的起辅助作用的原物料,如一般包装材料等。
采购控制程序
采购控制程序1目的对采购过程进行控制,确保公司所采购的物资和服务满足公司的需求。
2适用范围适用于公司需求的物资和服务的控制管理,包括直接用于产品的原材料及重要过程的辅助材料及外包服务的控制管理。
3职责3.1总经理负责组织有关部门对大宗物资和服务的采购进行评估,甄选合格分供方和外包方;3.2物流采购部是物资采购的归口管理部门,负责供方的选择、供方档案的建立及物资的采购;各部门物资使用者负责对采购物资进行验收;3.3综合部负责办公用品采购验收标准的制定及其进货检验;3.4物流采购部负责采购物资的接收、储存和发放工作。
4供方评定、选择4.1物流采购部根据采购物资和服务的特性,制定供方评定选择及重新评定选择的准则,对供方评定标准及评定期限作出明确规定并按规定进行评定选择。
供方评定准则应包含以下内容:企业规模、设备配备、生产能力、检测能力、质量保证能力、人力资源状况、企业信誉、重新评价或选择的准则等。
4.2 物流采购部根据物资和服务类别对拟选供方采用适当方式进行调查,收集相关证件并根据调查资料及有关证据进行评价。
必要时组织相关人员亲自到供方企业进行调查,根据调查内容及其以往的供货质量情况,按照评定准则要求进行评审。
4.3经选择、评定合格的供方和外包方,由物流采购部编制合格供方和外包方名单并建立档案进行控制管理。
经评价不合格的供方不作为公司合格供方,必要时采取措施监督其整改,经重新评价合格后作为合格供方。
4.4物流采购部除按不超过一年的时间间隔对合格供方和服务进行重新评定外,应随时掌握供方质量状况并对合格供方进行调整,确保合格供方具有持续提供满足规定质量和服务要求的能力。
4.5供方的评定、选择应形成记录并予以保存。
5物资采购5.1对采购人员进行培训,使其熟练掌握物资采购程序、采购物资的质量特性、运输等相关要求,经考核合格后方可从事采购工作。
5.2公司组织相关部门,制定物资采购验收标准,由物流采购部按标准进行采购。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求,明确采购信息,跟进采购物料及外包服务的提供过程,确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制;业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查,各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购,负责建立供应商的质量档案,组织和协调供应商的评审工作,有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时(这些特殊要求应事先报有关部门审查),按合同规定要求执行。
(1)对于定型的,已列入“采购质量标准”的原辅材料,其质量要求均按标准执行。
(2)对于未列入“采购质量标准”的原辅材料,合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
(3)合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查,再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本,生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求,并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方,使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求,外购原料分为A、B、C类,A类为酿酒原料(高粱、曲药等);B类为外包装材料(瓶/箱/盒/盖/商标);C类为酒处理、水处理所用原辅材料,按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范,对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控,确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例:采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化,确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算,最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流,确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前,通过与相关部门沟通,了解采购需求的具体细节和要求,并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果,制定供应商选择的标准和程序。
首先,收集供应商的相关信息,包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后,对供应商进行评估和筛选,选出合适的供应商。
最后,与供应商进行洽谈,明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果,制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定,可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求,编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前,应对合同条款进行仔细审查,确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同,启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时,应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时,应根据合同约定的标准进行检验和测试,确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时,应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中,要加强对物流环节的管理。
采购控制程序(模版)
6.1《供应商控制程序》
6.2《不合格品控制程序》
7记录表单
7.1《申购单》
7.2《领料单》
7.3《物料承认书》
7.4《材料入库单》
7.5《验货通知单》
C类为一般及辅助材料。
5.2供应商的选择、评审、考核参照《供应商控制程序》。
5.3采购文件
5.3.1采购文件一般以技术文件、采购合同、采购订单等方式体现,采购文件应清楚地说明对采购物料的要求,且发放前需经相关人员批准。
5.3.2本公司发给供应商的采购订单、采购合同以及受控技术文件的更改应与本公司同步进行,采购员负责将更改后的受控文件传递给供应商,确保供应商使用的文件是最新版本。
5.6.5采购完成后《申购单》交采购部负责人归档。
5.7物料承认
5.7.1物料在供应商处属于送样或首次采购的,需要进行物料承认,出具《物料承认书》。
5.7.2常规物料由质量检测部根据相应的物料检验规范出具物料承认结果,新增物料由申购部门根据技术和质量要求出具物料承认结果。
5.8物料入库
5.8.1材料经检验合格后,填写《材料入库单》进行入库。
5.4申购与审批
5.4.1生产所需常规物料的采购及外协加工由生产部根据生产计划,结合现有库存量进行申购,填写《申购单》,报部门负责人审核。
5.4.2若采购员接到的物料采购申请,是需要先采购原材料再外发加工而成的,由采购员人填写《申购单》报部门负责人审核。
5.5采购合同/订单及其签订
5.5.1《申购单》批准后,由采购员从《合格供应商名册》中选择相应的合格供应商,并将《申购单》及其申购部门提供的相关技术、质量要求提供给供应商进行报价和交期咨询。
2范围
适用于公司所有生产产品原材料、辅料、包装材料及研发物料等采购及外协加工。
采购控制工作程序
采购控制工作程序1. 背景在企业运营过程中,采购管理是一项至关重要的工作。
采购管理的核心任务之一是确保采购活动的合理性和合规性,并控制采购成本,以确保企业的长期可持续发展。
因此,建立一个完备的采购控制工作程序,可以帮助企业有效地管理采购过程,防止采购过程中的风险和不当行为,提高采购效率和采购成本的管控能力。
2. 工作流程采购控制工作流程涵盖了从采购需求的提出、采购计划的编制、供应商评审、合同谈判、合同签订、采购执行到采购结算等各个环节。
2.1 采购需求提出采购需求的提出可以通过内部职能部门直接提出,也可以通过采购部门收集、整理、筛选后提出。
采购需求需要明确采购物品的品名、规格、数量、用途、需求时间、采购执行地点等信息。
2.2 采购计划编制采购计划编制应根据公司年度预算、生产计划,结合采购需求预估完成,包括计划的物品名称、品质、规格、用途及数量,评估物品可获得性,拟定采购款项及采购方式,并注明对提供方的采购条件、约定的技术规格标准、交货期、验收要求、售后服务、付款方式及交货方式等内容。
2.3 供应商评审采购部门应根据采购计划的编制和采购需求的提出,遴选符合公司要求的供应商,并制定评审标准和评审方案,开展供应商的评审工作。
评审标准包括但不限于企业规模、信誉度、生产能力、交货能力、售后服务、技术实力、质量控制等。
2.4 合同谈判采购部门应对供应商进行选择,制定合同评审标准并开展合同谈判。
采购部门应充分考虑合同的交货时间、价格、工期、售后服务、质量保证、技术支持等因素,制定合同内容,并核实提供方的资质、信誉度和履约能力等。
2.5 合同签订采购部门应在合同谈判结束后及时签订采购合同,并确保合同中的重点内容和约定事项的准确性和全面性。
采购部门应指导和协调各部门,确保交付计划的与施工计划相协调;在合同生效前,双方应对合同内容进行细致而全面的评估。
2.6 采购执行采购部门应根据采购合同的要求按时履行采购任务,并及时更新采购记录。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程,旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动,从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致,并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括:1. 优化采购活动流程,提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性,遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本,降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性,以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理,并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述:1. 需求识别:识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划:根据需求,制定详细的采购计划,包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择:通过评估和筛选供应商,选择最合适的供应商。
4. 采购合同:与选择的供应商签订采购合同,明确双方的权益和责任。
5. 采购执行:根据合同要求,执行采购活动,确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款:根据合同规定,在供应商提供和确认供货后,及时进行付款。
7. 供应链管理:管理和监控供应链,确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估:对供应商的表现进行评估和反馈,以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决:如有必要,进行纠纷解决和索赔处理,保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时,需要注意以下事项:1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确,以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系,以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时,及时采取正确的解决措施,保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动,可以提高采购流程的透明度、合规性和效率,降低采购风险,并建立稳定的供应链关系。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制,以保证所采购的物资符合规定的要求,特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定;试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料:对产品质量有直接影响,且价值高的物料,包括构成产品的直接物料,如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料:对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等)。
C类物料:其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现,应清楚地说明对采购物资的要求:如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等;4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资:物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”,经审批后实施。
4.3.2 C类物资:由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明,经审批后,采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资:采购部必须与合格供应商签订“采购合同”,其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订,双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购,A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作,如采购不能按要求完成时,应及时通知有关部门。
采购控制程序
文件编号:RHJY/QES-CX-015 第B/0版外部提供过程、产品和服务控制程序1. 目的:评估、选择及控制外部提供方,并对采购活动的控制,确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2. 范围:本控制程序适用于本公司选择的向本公司提供产品或服务的供应商、分供方和采购物料商。
3. 权责:3.1采购部是本程序的过程责任者,负责提供产品或服务之供方的评鉴、质量控制和管理。
3.2采购部负责审核对外部提供方的评鉴与管理,并对外部提供方之质量保证体系、产品质量、服务水平及客户抱怨,进行全面考核。
4.定义:4.1环境因素:对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2机遇:可能导致采用新的实践,开辟新市场,赢得新顾客,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。
5. 工作流程:5.1外部供方开发:采购部根据所需物资的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据,寻找有能力供货的外部提供方,外部提供方应尽量符合以下所有或部分条件:5.1.1外部提供方在该产品领域有明显领先优势;5.1.2外部提供方获得质量体系认证或必要的产品认证;5.1.3外部提供方的生产经营活动合法守约;5.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效;5.1.5客户指定的外部提供方。
5.2外部提供方调查:外部供方应填写《供应商基本情况调查表》,应包含以下方面的详细资料:5.2.1注册法人代表身份和财务信用;5.2.2外部提供方资历、营业范围内的相应资质证明;5.2.3外部提供方的资源和设施;5.2.4现有的质量保证体系或获认证标志的产品。
5.2.5《供应商基本情况调查表》由采购部门发出并负责收回。
5.3外部供方评价选择:采购部在对《供应商基本情况调查表》进行初步分析后,从中筛选部分优势明显的外部提供方,提请采购部对其进行评鉴。
评鉴一般采用以下所有或部分手段:5.3.1产品符合性的确认。
采购控制程序
文件制修订记录1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于对生产所需的原料、辅料、包材、办公用品、设备等采购的控制;对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部3.1.1负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;3.1.2负责制定采购计划,执行采购作业。
3.2质检部3.2.1负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。
3.2.2负责对采购物资的进货验证。
3.3总经理批准采购计划。
4程序4.1采购文件4.1.1采购文件应清楚地说明对采购物资的要求,采购文件一般以技术文件、采购协议书、采购单等方式体现。
4.1.2采购文件发放前需由相关部门经理或授权人批准。
4.2采购协议书4.2.1需要时,采购部与供应商签订“采购协议书”。
采购协议书的内容可包括质量要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商或产品的其他方面要求等内容。
4.2.2采购协议书一般由采购部部长与合格供应商签订,加盖双方单位的公章后生效。
4.3采购计划4.3.1采购部按照产品销售情况制定原辅料采购计划,经总经理批准后执行;4.3.2临时采购的物资,相关部门应填写“月份材料计划报表”交予采购部实施。
4.4采购执行4.4.1采购人员从《合格供应商名单》中选择合适供应商,进行采购工作。
4.4.2采购人员可在授权的范围内以电话、传真、邮件、签订订货合同等方式来订购物资。
4.4.3采购人员应做好采购物资的进度跟踪工作,如采购活动中出现任何故障时,采购人员应及时通知有关部门。
4.5采购物资的验证。
4.5.1当需要在供应商处对所采购的产品进行验证时,应在通知供应商开始采购时作出说明。
4.5.2采购物资到厂后,由生产部依据《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验或验证,并做好“原料检验原始记录”、“原料检验报告单”、“原料检验结果记录”等表格。
4.6紧急放行物资的控制4.6.1若因生产急需或其他原因,原辅材料来不急检验,或检验结果不能及时出来的情况下,经生产部长签字后,可以紧急放行使用。
采购控制程序
采购控制程序1、目的/范畴为了确保所有采购资料符合规定要求,编制本程序。
本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程操纵,包括:1.1采购订单的编制和审批;1.2对供方的评判和选择;1.3对采购产品的验证;1.4采购合同的治理等。
2、职责分配2.1生产部负责本程序文件的贯彻实施、评判合格供方能力。
2.2生产部负责物资的采购,并负责对物资进行保管,仓库负责对物资的验收。
3、工作程序通过确定并实施本程序,以确保:所采购的产品,符合公司产品的质量与成本要求,符合产品标准,也满足顾客提出的各种要求。
4、操纵过程4.1采购过程操纵公司应操纵采购过程,以确保采购产品符合要求。
4.1.1采购过程的操纵方式和程度,应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终阻碍(即对最终产品的阻碍)。
4.1.2采购过程的操纵,包括:a.对采购订单(采购信息)的操纵,应按规定,由有关部门进行评审,并履行审批手续,以确保采购订单的适宜性、有效性。
b.对供方的操纵,组织对供方应进行能力评判、选择,以确保供方提供的产品符合要求采购产品第一应从通过评定的“合格供方名录”中选定,以确保产品质量和服务可靠。
对非合格供方的采购,应由采购员从若干家供货方中进行比较选择,获得有关资料,报生产部负责人认可后,或经评审合格后,方可从其处采购。
c.采购产品的验证操纵对采购产品,必须进行验证,以保证采购产品符合规定的要求。
d.对采购过程、供方能力评判及采购产品的有关记录进行操纵,以确保其可追溯性。
4.2采购信息4.2.1由生产部依照生产打算与材料库存情形,提出“用料打算单”,明确采购信息,内容包括:a.所要采购的产品及其等级,数量,型号;b.明确拟采购产品的信息(品种、规格型号、数量、质量要求等);4.2.2采购人员依据用料打算单实施采购:a.选择合格的供方;b.必要时,签订采购合同。
4.3采购验证4.3.1采购产品购进后,生产部应组织仓库、检验员对采购产品进行检查,验证,内容包括:a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等,是否符合采购订单要求;b.所购产品的外包装是否完好、无损;c.供方提供的合格证、材质单等是否齐全。
采购控制程序
6.2.2.1品质评分:品质总分数70分,批次合格率30分[算法:30*实绩/目标,实绩为:(合格批数+特采批数*0.5)/总批数,目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分,在目标范围内得满分,否则为20*(实绩-目标)/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分,由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过,该供应商就正式成为我司的临时供应商,由采购部联系该供应商签定品质协议(至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标)、模具协议、商务协议等,这是成为我司供应商的先决条件,如遇特殊情况,供应商不签而我们又没有更好的解决办法时,需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控,根据工厂考察报告,由文控刷新《合格供应商清单》,需要备注供应商级别为临时供应商。
b),暂停其参与我司新项目的资格,待改善后恢复;
C,得分60~80的供应商:
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商:
暂不采取特殊的管理措施;
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商:是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故:导致我司成品大批量失效,或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响,遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通:项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商,并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
采购控制程序
采购控制程序1、目的对供应商进行评定和选择,以保证供应商能长期、稳定地提供优质、价格合理的物料;对公司生产所需物料的采购进行控制,以保证所采购的物料符合规定要求。
2、适用范围适用于本公司提供生产所需物料的供应商进行合格评定与控制;以及生产所需的一切原材料采购3、职责和权限3.1采购部长负责合格供应商的评定;负责采购计划的批准,并监督采购工作的执行;3.2采购部负责组织对供应商的评定,编制合格供应商名录并定期考核;负责所需产品原材料的采购;3.3技术部负责采购物料标准的制定和认可工作,制定采购物料的BOM清单、技术要求、技术图纸等;参与供应商的评定工作;3.4质量部负责采购物料的检验和试验,负责建立供应商的质量档案,并参与供应商的评定工作;4、采购工作程序4.1采购物料控制及供应商控制类型4.1.1采购物料分A、B、C三类A类主生产物料(简称:主料):生产产品上面的物料。
例如:壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料(简称:辅料):包装用到的材料。
例如:包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类:制造产品时使用到的工具等。
例如:工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.1.2控制类型和程度根据供应商按照公司要求提供产品能力将供应商分为合格供应商和临时供应商。
合格供应商:具有长期合作意向、且经评审合格的供应商。
临时供应商:除合格供应商以外的供应商。
4.2供应商的评定4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力;2)产品质量水平及稳定性;3)价格合理性;4)交货及时性;5)服务质量;6)质量改进能力;7)产品安全认证要求;4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》,对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。
4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时,也发出采购要求,请其提供少量样品及分析、检测报告。
4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认,并对样品的试用情况进行跟踪,共同判定样品是否符合要求,并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后,采购部与供应商联系,提供小批量产品;小批量产品由生产部进行试用,质检部对产品进行跟踪,并填写《小批量试用单》;4.2.3.4小批量试用合格后,采购部可直接进行批量采购;4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断,组织相关人员到供应商的生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价,评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。
采购控制程序
采购控制程序客户指定的,需通知客户并征得客户同意后再进行删除。
5.程序流程5.1需求计划各部门根据生产计划和销售计划提出物料需求计划。
采购员根据需求计划编制采购计划。
5.2供应商选择采购员根据采购计划选择供应商,并发出采购订单。
5.3物料接收仓库对供应商送达的物料进行接收,并进行检验。
品质部参与检验活动,并提供检测记录和报表。
5.4物料评审品质部对样品进行测试并提供报告,供工程部门或开发部门做出判断。
5.5供应商评估采购部门负责对供应商进行评估,包括现场评估和品质系统评估。
评估结果合格后,将供应商列入合格供应商名单。
5.6物料入库经过检验和评审后,物料符合要求后方可入库。
6.记录6.1采购订单6.2供应商调查表6.3样品确认书6.4供应商现场评估表6.5供应商评估流程及规定6.6合格供应商名单6.7不合格品控制程序6.8物料检验记录6.9物料评审报告7.修订记录版本号:V1.0文件编号:PCP-001生效日期:2020年1月1日编制人:采购部编制日期:2019年12月1日审核人:品质部审核日期:2019年12月15日批准人:总经理批准日期:2019年12月31日采购控制程序文件编号:PCP-001版本号:V1.0生效日期:2020年1月1日编制人:采购部编制日期:2019年12月1日审核人:品质部审核日期:2019年12月15日批准人:总经理批准日期:2019年12月31日文件修订目录表文件名称:采购控制程序次序原版本新版本1.PCP-001 V1.0采购控制程序的目的是确保采购的物料满足公司的要求。
本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。
责任分配如下:采购部全面负责本程序的推行与维持。
工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。
采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。
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采购控制程序
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采购控制程序1.目的
对采购物料进行控制,保证采购的物料满足公司的要求。
2.范围
本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。
3.责任
3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。
3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件,并对应急物料进
行评估;对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认,并负责新物料的料号申请和管控。
3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。
3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。
3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验,并作相关的检测记录,提供与物料
有关的各种报表、数据。
3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客财产实施防护。
4.规定
4.1 供应商选择评定与评估
4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。
可能
从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。
4.1.2 对供应商提供的样品,按《样品确认书》进行作业。
4.1.3 必要时可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程进行作业。
对异常进行评审,小异常
重新新安排送样,大异常安排更换供应商或者停用。
4.1.4 对重要物料供应商,可派人到供应商处,对其品质系统做现场评估,并填写《供应商现场评估表》。
4.1.5 上述评估结果均合格后,采购部按《采购管理流程及规定》作业。
4.1.6 客户指定供应商时,采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。
4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估,按《供应商评估流程及规定》作业,
确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。
4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时,除执行《不合格品控制程序》外,采购部门负责
人还需通知供应商有关问题,或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。
如果此供应商是由
客户指定的,则还需将情况报告给客户;如是唯一供应商,则采购部门负责人需与相关部门共同协
商处理有关来料。
4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料,采购部门按《特采管理流程及规定》作业。
4.2. 从合格供应商处采购物料。
4.2.1 采购依据
4.2.2 所有物料的采购,采购部依据市场需求生成的物料需求计划进行采购。
4.2.3 新产品投产所需物料,按需求计划或者《零星采购申请表》和相关部门提供的技术要求,进行采购。
产品定型后,采购部门需按4.3执行。
4.2.4 为保证对认证产品的一致性,对已确认的供应商,材料规格、编码必须严格控制。
如需要更改必须
按照4.1供应商选择评定与评估执行。
4.3 采购程序
4.3.1 所有采购合同订单需注明采购物料的名称、规格、技术要求、采购数量及交货期等要求,从《合格
供应商名单》中选择合适的供应商,经由采购部负责人审批。
技术要求按照双方已认可的规格书或
承认书。
4.3.2 如《合格供应商名单》中没有适合此项物料的供应商,则需按《供应商选择评定流程及规定》选择
新的供应商。
4.3.3 按《采购合同评审流程及规定》要求,发出审核的采购订单后,采购部门还需根据物料的交付情况
跟催订单,以便供应商能及时交货。
4.3.4 除零星采购外,所有采购均使用正式的采购合同或双方认可的订单形式。
4.3.5 采购资料若发生变更,需由采购部门通知供应商。
有图纸要求的,采购人员需同时向供应商发出新的
图纸资料,并通知供应商将旧图纸资料作废并要求供应商回签确认。
4.4 采购物料的处理
4.4.IQC对采购物料按《IQC检验规范》检验合格后,由仓管员负责入库。
4.4.2 对来料检验不合格按《不合格品控制程序》处理。
4.5 物料变更
4.5.1 如因采购原因需变更物料,需填写《物料变更申请表》,并按表格要求逐一确认合格后方可变更;如
同种物料变更采购渠道、或不能确定可靠来源(如赛格电子市场)采购的物料,采购部门按《特采
管理流程及规定》作业。
4.5.2 认证产品关键器件的变更,除执行4.6.1规定外还应严格遵守以下规定。
4.5.3 对样品进行测试,样品测试可通过供方提供的型式测试报告或供方相关工艺检测报告,或将样品装
在整机上进行测试,样品质量必须满足认证产品的质量要求。
4.5.4 如果测试结果通过,相关部门应向产品认证中心提出书面申请,申请获得批准后方可进行变更,同
时由市场部门通知有一致性要求的用户予以确认。
4.6 应急预案
4.6.1 关键部件和采购周期长的物料由计划部门确定安全库存,由采购部门保证有备用供应商(独家除外)。
4.6.2物料需求根据市场情况制定生产计划且提前一周确认物料状况,如有问题协商后及时向备用供应商
订购。
4.6.3 如因材料延迟交货,会影响产品的交货期,需及时通知计划部门,并协商解决。
4.6.4 在短期内原材料无法满足生产需要时,应及时与工程部门确认,是否可用替代的原材料以满足生产
的需要。
5.参考文件
5.1 《IQC检验规范》
5.2 《不合格品控制程序》
5.2 《供应商选择评定流程及规定》
5.3 《物料单价、合同金额审批权限规定》
5.4 《供应商交货及退货流程及规定》
5.5 《采购合同评审流程及规定》
5.6 《样品确认单》
5.7 《供应商评估流程及规定》
5.8 《特采管理流程及规定》
6.品质记录
6.1 《合格供应商名单》
6.2 《供应商调查表》
6.3 《年度供应商评估表》
6.4 《采购合同》无
6.5 《供应商评估表》
6.3 《物料变更申请表》
6.4 《零星采购申请表》
7.流程(见下页)
7.1 供应商选择评定与评估
7 7.2 采购程序
7。