质量管理体系策划乌龟图

申请更改 评审更改需求 提出更改方案 验证更改方案 实施更改 保留更改实施记录
1
6. 过程监控指标
更改成功率 更改验证率
（管理评审）
4 .2.3.1 7.1.4 7.3.7
3. 输出
更改实施记录 更改的文件及工装 模具 （制造过程，采购 过程） 设计更改控制程序
7. 方法
（拥有人：总经理 过程小组： 公司工作部、财务部和其它部门）
（合同评审程序 文件控制、资料控制）
7. 方法
（拥有人：技术总监 过程小组：项目小组 组成：研发部、品质保证部、 计财部、商务部、制造部、采购部） 资金、试制设备、实验设备、材料、 开发软件（CAD等） （人力资源配置、支持类管理过程）
4. 资源
新产品开发
（经过APQP培训、 具备产品开发技能、项目管理技 能、组织协调能力、 防错技术、价值工程 熟悉本部门工作 （培训过程）
现场管理指导书 安全环保指导书
7. 方法
（拥有人：物流部部长 过程小组： 物流管理员 财务部、商务部、品质保证部） 运输工具、运费 （设施管理、业务计划）
4. 资源
交付过程
5. 人员资格
岗位职能要求 （培训过程）
可交付的成品 周销售计划 （制造过程 合同评审）
2. 输入
制定周发货计划 跟踪产品制造过程 确定运输方式 发货 跟踪交付 开票 催款
6. 过程监控指标
8.5.1.2
过程评估程序
7. 方法
（拥有人：研发部部长 过程小组： 制造部、研发部、品质保证部、采购部） 实验设施，资金 （设施管理、测量仪器管理）
4. 资源
更改控制
5. 人员资格
岗位职能要求 （培训过程）
产品更改需求 过程更改需求 （制造过程 采购过程，顾客 沟通）
2. 输入
4. 资源
制造过程
5. 人员资格
岗位操作能力 安全环保知识 （培训过程）
生产计划 （生产计划过程）
2. 输入
冲压 热处理 机加工 表面处理 装配 包装
1
3. 输出
按计划生产的产品 （交付过程 物流管理）
6. 过程监控指标
生产计划完成率 废品率 CPK 一次下线合格率 安全事故率 （管理评审）
7 .5.1
5. 人员资格
2. 输入
市场调研报告 开发协议 同类产品相关信息 （合同评审、市场调研、 顾客沟通、售后服务、不合格品控制） （新产品开发响应程度 个性化要求满足率 项目执行率 阶段评审通过率 PPAP一次通过率） （管理评审、顾客满意度调查）
立项 指定项目经理 成立多功能小组 制定项目计划 设计开发 阶段评审 生产准备 PPAP
4. 资源
过程评估
熟悉APQP，产品工艺 （培训过程）
5. 人员资格
2. 输入
现有产品和过程的信息 过程评估需求 （业务计划，管理评审 内部审核，顾客沟通 制造过程）
成立评估小组 制定评估目标计划 收集产品过程信息 开展评估 过程评估效果总结
1
3. 输出
评估报告 （管理评审）
过程评估目标达成率 人员参与度 （管理评审）
过程清单
1. 合同评审 2. 新产品开发 3. 生产计划 4. 制造过程 5. 交付 6. 过程评估 7. 更改控制 8. 业务计划 9. 管理评审 10. 文件控制 11. 记录控制 12. 内部审核 13. 纠正预防措施 14. 顾客满意度衡量 15. 质量管理体系策划 16. 不合格品控制 17. 数据分析 18. 设备管理 19. 工装管理 20. 设施管理 21. 测量仪器管理 22. 实验室管理 23. 培训 24. 人力资源配置 25. 员工激励（绩效考核） 26. 员工满意度衡量 27. 内部沟通 28. 供应商初选 29. 采购 30. 供应商评价和改进 31. 物流管理 32. 顾客沟通与服务 33. 市场策划 34. 外部过程（冲压、机加工）
过程的定义方法
（人员、设施、设备、材料、资金、时间）
4. 资源
（教育、经验、技能和培训）
5. 人员资格
要求（可接受准则）
2. 输入
过程的期望结果
我们要收到什么？
起点 关键步骤 终点
1. 过程
要求（输入）
3. 输出
我们要输出什么？
6. 过程监控指标
（如何衡量）
（如何做？）
7. 方法
（拥有人：物流部经理 过程小组：制造部、采购部、 研发部、品质保证部、财务部、商务部） （人力资源配置过程）
4. 资源
业务计划
5. 人员资格
岗位职能要求 经过QOS培训 （培训过程）
4. 资源
合同评审
（熟悉本部门工作 培训过程）
5. 人员资格
2. 输入
订单要约 开发协议要约 潜在需求
接收顾客信息 初评 可行性评估 报价 承诺
要求（输入）
（评审响应速度 评审及时、准确率） 管理评审
6. 过程监控指标
7 .2.1-7.2.2
3. 输出
合同、评估结果、 销售计划 （生产计划、 新产品开发过程）
1
3. 输出
交付产品 （顾客）
交付准时率（品种，数量，时间） 交付产品完好率 交付达标率 额外运费次数 （管理评审、顾客满意度）
6. 过程监控指标
பைடு நூலகம்
7 .5.1
交付管理程序 财务管理制度
7. 方法
（拥有人：制造部部长 过程小组： 制造部，研发部，财务部， 品质保证部，物流部） 资金 （管理评审，业务计划）
接收销售计划 编制总成装配计划 分解计划 计划执行和跟踪
1
3. 输出
总成装配计划 零部件加工计划 外协加工计划 （采购过程 工装、设备管理 制造过程 方法外协过程
生产计划程序
7.
（拥有人：制造部部长 过程小组： 各车间主任、 物流管理人员 工装设备的管理人员） 工艺文件、材料、工装、 设备、设施 （新产品开发 采购、工装、设备、设施管理）
4. 资源
生产计划
熟悉本部门工作 熟悉MRP操作 （培训过程）
5. 人员资格
销售计划 临时增补计划 2. 输入 新产品试制计划 安全库存要求 现有工装设备状况 现有库存水平 （工装管理 设备管理 物流管理 合同评审 6. 过程监控指标 新产品开发） 计划执行率 计划差错率 （管理评审） 7 .5.1.6
3. 输出
开发计划、产品文件、 工艺文件、产品样件 顾客确认结果、 新工艺装备 （制造、采购过程）
7.3.3
6. 过程监控指标
7 .3.2
（新产品开发程序 PPAP指导书 参考手册）
7. 方法
（拥有人：制造部部长 过程小组： 商务部、制造部、物流部） MRP 生产计划员、信息管理员、 物流计划统计员 （设施管理）