产品生产跟踪卡
工序流转卡使用指南
工序流转卡使用指南1. 简介工序流转卡是一种常用于生产过程管理的工具，用于追踪和记录产品在生产过程中的流转情况。
本文将介绍工序流转卡的使用方法和注意事项，帮助用户正确使用工序流转卡。
2. 工序流转卡的作用工序流转卡可以帮助企业有效管理生产过程，提高生产效率和产品质量。
具体作用包括：追踪产品流转：工序流转卡可以记录产品在生产过程中的流转情况，包括每个工序的处理人员、时间和质量检查结果，方便管理人员了解产品的生产进度和质量情况。
优化生产计划：通过分析工序流转卡上的数据，可以发现生产过程中存在的瓶颈和问题，有针对性地优化生产计划，提高生产效率。
跟踪产品质量：工序流转卡可以记录每个工序的质检结果，及时发现产品质量问题，避免不合格产品进入下一工序，确保产品质量符合标准。
3. 工序流转卡的填写步骤步骤一：填写基本信息在工序流转卡的顶部，填写基本信息，包括产品名称、工序号、流转卡编号、日期等。
这些信息可以根据实际需要进行调整。
步骤二：记录工序信息在工序流转卡的主体部分，按照工序的顺序，记录每个工序的信息，包括处理人员、处理时间、生产任务、工艺参数等。
步骤三：填写质检结果在每个工序的下方，填写质检结果，包括合格、不合格等。
如发现不合格产品，应及时记录并采取相应措施。
步骤四：填写信息在工序流转卡的底部，填写信息，包括工序的特殊要求、问题记录等。
这些信息可以帮助管理人员及时解决问题和改进生产流程。
4. 工序流转卡的注意事项确保填写准确：在填写工序流转卡时，要确保信息的准确性，包括人员、时间、质检结果等。
错误的填写可能会导致生产出现问题或质量不合格。
及时传递信息：工序流转卡应及时传递给相关人员，确保每个工序的处理人员了解产品的前置工序情况。
存储和归档：工序流转卡应妥善存储和归档，方便后续查阅和分析。
可以考虑使用电子化系统进行存储和管理。
审核和审计：工序流转卡应定期进行审核和审计，以确保填写的信息真实可靠，发现并纠正存在的问题。
工艺过程卡和工序卡卡片
工艺过程卡和工序卡卡片工艺过程卡和工序卡是在生产过程中用于记录和跟踪工艺流程和工序的工具。
它们有助于提高生产效率、减少错误和优化制造过程。
工艺过程卡和工序卡在制造业中广泛应用，尤其是在批量生产和组装流程中。
工艺过程卡是用于记录和跟踪整个生产过程的工具。
它通常包括以下内容：1.产品信息：包括产品名称、规格、图纸和相关技术要求等。
2.工艺流程：描述产品的主要工艺步骤和流程。
这些步骤通常按照顺序排列，并标示出所需的物料和设备。
3.检验要求：指明每个工艺步骤的检验要求和方法。
这有助于确保质量和产品符合规格要求。
4.工时和人员：记录每个工艺步骤需要的工时和所需的人员数量。
这有助于安排生产计划和人力资源。
5.物料和设备：列出每个工艺步骤所需的原材料和设备。
这有助于确保所需的物料和设备及时到位，以避免生产延迟。
6.工艺参数：记录每个工艺步骤的关键参数。
这有助于确保产品在生产过程中满足技术要求。
工序卡是用于记录和跟踪每个工序的工具。
它通常包括以下内容：1.工序信息：包括工序名称和编号、工序顺序和描述等。
2.检验要求：指明该工序的检验要求和方法。
这有助于确保质量和产品符合规格要求。
3.工时和人员：记录该工序需要的工时和所需的人员数量。
4.设备和工具：列出该工序所需的设备和工具。
这有助于确保所需的设备和工具及时到位。
5.物料：记录该工序所需的原材料和零部件。
这有助于确保所需的物料及时供应。
6.工序参数：记录该工序的关键参数。
这有助于控制和优化工序的执行。
工艺过程卡和工序卡的使用可以带来以下好处：1.提高生产效率：通过明确的工艺流程和工序信息，工人可以更好地理解和执行生产任务，减少错误和延迟。
此外，工艺过程和工序的标准化也有助于减少变动和优化生产线布局。
2.优化制造过程：通过记录和分析工艺过程和工序的数据，可以发现和解决制造过程中的瓶颈和问题，以改进和优化生产流程。
3.提高产品质量：工艺过程卡和工序卡中的检验要求和参数记录有助于控制和监测产品质量，确保产品符合规格要求。
产品质量跟踪卡
产品质量跟踪卡
产品编号及 规格：
年 月 日 时至 日 时
审核批示：ຫໍສະໝຸດ 移交人： 产品移交：接收人：
移交时间： 接受时间：
注：本表需在产品生产前由本组负责人认真填写，经主管领导批示后方可移交。
如出现质量问题由本组负责人及主管领导共同承担。
产品名称： 生产人员： 生产时间：
产品质量跟踪卡
产品编号及 规格：
年 月 日 时至 日 时
质量承诺：
填表人：
审核批示：
移交人： 产品移交：
接收人：
移交时间： 接受时间：
注：本表需在产品生产前由本组负责人认真填写，经主管领导批示后方可移交。
如出现质量问题由本组负责人及主管领导共同承担。
产品名称： 生产人员： 生产时间： 质量承诺： 填表人：
产品生产质量跟踪卡
产品生产质量跟踪卡
1. 产品信息，包括产品名称、型号、规格、生产批次等基本信息。
2. 生产环节记录，记录产品在生产过程中经历的各个环节，包
括原材料采购、加工、装配、检验等环节的时间和负责人。
3. 质量检验记录，记录产品在生产过程中进行的各项质量检验
的结果，包括外观检查、尺寸测量、功能测试等内容。
4. 异常处理记录，如果在生产过程中发现质量问题或异常情况，需要记录下问题的具体情况以及针对性的处理措施。
5. 质量反馈记录，记录客户或者市场对产品质量的反馈情况，
包括投诉、退货、客户满意度调查等信息。
通过产品生产质量跟踪卡，生产管理人员可以全面了解产品生
产过程中的质量控制情况，及时发现和解决质量问题，提高产品质
量和生产效率。
同时，也可以通过对质量跟踪卡的分析，及时调整
生产过程，改进生产工艺，提升产品质量，满足客户需求。
在实际应用中，产品生产质量跟踪卡可以采用纸质形式，也可以借助信息化手段，采用电子化的方式进行记录和管理。
通过建立完善的质量跟踪卡系统，企业可以实现对产品质量的全程跟踪和管理，为提升产品质量和生产效率提供有力支持。
产品形成过程质量跟踪卡管理制度
产品形成过程质量跟踪卡管理制度XX电缆有限公司发布产品形成过程质量跟踪卡管理制度1 目的为明确产品形成过程的制造与检验质量职责，适应电力电缆主要以成盘交货为多的特点，同时对质量记录宜采取“精简、实用”的原则，特设立质量跟踪卡。
2 内容鉴于产品类型和检验内容的不尽相同，对《电力电缆(形成)过程质量跟踪卡》共设置以下版式,以利使用和管理时区分：1)绿色版（白纸-绿色字）供低压类电力电缆专用--《0.6/1kv及以下力(控)缆（形成）过程质量跟踪卡》；2)黑色版（白纸-黑色字）供中压类电力电缆（含10 KV架空绝缘电缆）专用--《6-35kv电力电缆（形成）过程质量跟踪卡》；3)红色版（白纸-红色字）供高压类电力电缆专用--《110和220kv电力电缆（形成）过程质量跟踪卡》；4)黄色版1/2 A4 (浅黄纸-黑色字)，供铝绞线及钢芯铝绞线专用--《架空导线(形成)过程质量跟踪卡》；5)浅红版1/2 A4 (浅红色纸-黑色字) 供成盘交货的电气装备类电线（缆）专用--《电气装备类线缆(形成)过程质量跟踪卡》；6)米黄版A4（米黄纸-黑色字）供三种出口电缆专用--《出口电缆（形成）过程质量跟踪卡》；7)浅蓝版A4（浅蓝纸-黑色字）供架空绝缘电缆专用--《绝缘架空绝缘电缆（形成）过程质量跟踪卡》。
3 使用方法各版式质量跟踪卡自<导体绞制工序>起开始使用，每盘一卡，按成品电缆型号工艺流程随盘流转。
其中唯有3芯电缆自<线芯成缆工序>起，需将三盘绝缘线芯的跟踪卡作“3卡选1”使用。
（即从成缆→成品检验工序，由成缆工确定只选用其中1卡，其余2卡附在选用卡之后一起随该盘电缆同行，后续各工序都必须在选定的那张跟踪卡上填写。
）附加说明：由于本公司产品种类较多，生产中的情况又时有变化，凭几张有限的跟踪质量卡不可能都一一满足（完全适合）所有产品的记录需要。
因此在实际使用中，对检验项目允许根据实际需要灵活、清楚的增加和/或改写；对待某一盘制品（例如导体、绝缘线芯等）被只分出一部分到另一盘或多盘进行转序的情况，可将该被分流的这盘制品上的跟踪卡保留在原盘上（称为“母卡”），而对分出流转的制品盘，应分别使用新的同一种跟踪卡（称为“子卡”）进行跟踪记录，需要注意的是，必须清楚地一一记录或标明“子、母”卡的关系。
装配质量跟踪卡
品名
型号
数量
条形码编号
检测结果
自检人
检验人：
检验结果
1
底板
□无外观不良□能正常通电
□合格，允许进入下一步装配
□不合格,返工
2
主板
□型号正确□能正常开机
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
3
板卡
□型号正确□能正常开机
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
4
CPU
□型号正确□针脚无歪曲、断脚
□合格，允许进入下一步装配
□不合格,返工
5
内存
□型号正确□无外观不良
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
6
硬盘/
电子盘
□型号正确□无外观不良
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
7
软驱
□面板无外观不良
□软盘出入正常
□合格，允许进入下一步装配
□不合格,返工
8
光驱
□面板无外观不良
□光盘出入正常
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
□电源无异响□系统能正常进入□CRT/LCD显示正常□触摸屏点击准确□软件能够正常运行
□光驱软驱能正常读数□USB接口正常□IDE接口正常□其它性能
填写说明：打“√”表示合格，“×”表示不合格，“﹨”表示无此项
备注：
检验人
检验时间
互检人
检验时间
配件
□保修卡□合格证□橡胶柱□螺钉□钥匙( )把□外置电源□软盘□驱动光盘□说明书□配线
17
触摸鼠标
□无外观不良□能正常使用
□合格，允许进入下一步装配
□不合格，返工
标识和可追溯性管理规定
1 目的规定了产品各阶段标识的要求和方法，防止不同产品的混淆和混用。
当合同中有追溯性要求时，对产品形成过程实现追溯。
2 范围适用于公司产品的标识。
3 职责3.1 负责产品标识和可追溯性的归口管理，监督检查实施情况。
3.2 设计人员负责对设计文件、图样进行标识，并在图样中规定产品允许标识的部位和要求。
3.3 工艺人员负责工艺文件的标识，并在工艺文件中规定产品在生产过程中的标识方法、要求和时机。
3.4 生产人员负责过程中的产品和出入半成品库产品标识，按照工艺文件要求进行标识。
3.5 负责产品的批次管理，负责对外包和顾客提供产品的标识。
3.6 物负责外购产品的标识。
由库房管理人员负责外购产品的出入库、贮存状态标识，保护好外购产品的原始标识。
3.7 检验人员对产品实现过程中零部件进行检验、检验状态的标识。
4 程序4.1产品标识要求4.1.1产品标识是为了说明产品技术状态和质量状况而附在产品表面或者特殊部位的文字、数字、字母或者符号，具有证明作用和追溯作用。
4.1.2 产品从原材料、元器件、零部/组件直至最终产品（包括文件）均有适当的标识。
4.1.3产品标识必须清楚、易于识别和追溯。
由于加工时原有标识消失时，操作人员应（按工艺文件规定）进行恢复。
4.1.4产品标识一般直接制作在产品上，不能直接制作产品上时，允许制造在包装物或适当的载体上，该类标识在产品生产过程中与产品同步流转。
4.2 产品的标识方法产品的标识方法应在工艺文件中规定，没有明确规定时，可根据具体情况在下列规定方法中选用。
a）打钢印或者电笔刻字；b）贴标签；c）挂牌或者在包装物上标识；d）涂染或者色标；e）各种文字记录；f）分区存放。
4.3产品标识的实施4.3.1设计人员对所设计的产品图样、技术文件，按照相关规定，表明产品名称、产品代号、阶段等，并对实物产品的标识要求和允许标识的部位做出明确规定。
4.3.2工艺人员按照设计文件、图样、技术要求，在工艺文件中规定对产品标识的要求、方法和时机。
PCBA及成品SN编码规则
PCBA及成品SN编码规则
1. 目的:
为利于产品生产过程可追溯性以及方便品质异常的分析、控制及改进，PCBA及成品投
入生产时应进行标签标识。
PCBA标识由SMT外协厂在贴片完成后根据提供的规则进行编码，打印标签，并粘贴到指定位置。
成品编码由我司内部进行编码、打印（目前没有标签打印机可用手写）并粘贴于产品铭
牌指定位置。
在生产过程中，PCBA SN号及产品SN应记录于生产跟踪卡指定栏目中。
2. 外购PCBA说明：
对于外购的PCBA，如有SN标签标识，可以不再进行编码，可直接引用并记录于跟踪卡。
如没有SN号，但直接用于组装不需经过加工的PCBA，可记录来料检验批号。
也不需
要再进行内部SN编码。
3. PCBA SN编码规则:
30 （mm）
llllllllllilllllllllll 128B 码
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
128B 码
尺寸大小：长 30mm ，宽12mm
条码：码制：128B 码 高度：5 宽度：4
文字：字体：Arail 字高：2
4.成品SN 编码规则
（ ）
AA10 12 A 01 001
5. SMT外协厂代码：。
产品质量控制制度
产品质量控制制度江苏凯宫机械股份有限公司产品质量过程控制制度为提高产品质量，减少不合格品的产生，确保产品质量始终处于受控状态，同时防止不合格品外流，保证公司的信誉度，特制定《产品质量过程控制制度》，本制度为公司对产品质量过程控制及职工业务素质考核的重要依据。
规定如下:一、产品工艺分析控制规定1、技术部在接收销售部与顾客签订的产品加工协议后，要进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程,计算出产品所需的材料定额,并向有关部门发放，并有发放记录。
2、工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额。
3、对于批量较大、加工较为困难或工件尺寸不能确定是否合格的关键件,工艺员要考虑对该产品进行首件试制。
并在生产明细中注明。
在工艺员要求该产品需进行首件试制的情况下，必须进行首件试制；技术部、生产部、检查员应与车间操作人员一同完成产品首件试制，并填写“产品首件质量确认报告”。
该报告由品管部存档.首检产品合格后生产部下发批量投产生产流动卡（即产品加工过程跟踪卡).如果顾客要求由其技术人员进行首件鉴定，则当首件完成后，由技术部通知品管部，邀请顾客到公司进行首件鉴定，得出结论，并填写“首件鉴定检验记录”（由品管部存档）。
4、工艺员必须确保工艺明细的准确性可操作性。
从而避免产品或材料的批量报废。
5、工艺员要及时与车间工人协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题,避免产生废品。
6、如发现因技术部工艺明细表编制错误,导致产品批量报废或不合格，则对该工艺员进行考核扣分处分或直接处罚，直接处罚金额在30，500元不等。
二、车间生产过程质量控制规定1、生产部按与顾客签订的合同订单及顾客要求制定出公司生产计划,在保证产品质量达标第 1 页共 10 页江苏凯宫机械股份有限公司的情况下，确保能够及时交货，从而保证顾客的质量要求与生产进度。
2、生产卡片必须按照平衡表及明细表执行,注意产品数量及材质、工艺流程等要与销售部下发的一致.如生产卡片填写错误导致的批量报废，则对相关人员进行考核扣分记过处分（扣5分)或直接处罚，处罚金额在30-500元不等。
生产流程卡
生产流程卡摘要：一、生产流程卡的定义和作用二、生产流程卡的内容和格式三、生产流程卡在生产管理中的重要性四、生产流程卡的使用和维护五、总结正文：生产流程卡是生产过程中的一种管理工具，用于记录和跟踪产品在生产过程中的各个环节，以确保生产过程的顺利进行。
它对于生产管理人员了解生产进度、分析生产问题、优化生产流程具有重要作用。
一、生产流程卡的定义和作用生产流程卡是一种记录产品生产过程的表格或卡片，它详细列出了生产过程中各个环节的名称、编号、操作人员、完成时间等。
生产流程卡的主要作用有：1.确保生产过程按照既定计划进行；2.便于生产管理人员了解生产进度，及时调整生产计划；3.有助于分析生产过程中出现的问题，为优化生产流程提供依据；4.提高生产过程的透明度，便于质量控制和审计。
二、生产流程卡的内容和格式生产流程卡的内容通常包括：产品型号、生产批次、生产工序、操作人员、完成时间、质检结果等。
生产流程卡的格式可以根据企业的实际需求进行设计，常见的有表格式、卡片式等。
三、生产流程卡在生产管理中的重要性生产流程卡在生产管理中的重要性体现在以下几个方面：1.生产流程卡有助于生产管理人员了解生产进度，对生产过程进行有效监控；2.生产流程卡为生产过程的问题分析和优化提供了数据支持；3.生产流程卡有助于提高生产过程的透明度，方便企业进行质量控制和审计。
四、生产流程卡的使用和维护生产流程卡的使用和维护应注意以下几点：1.确保生产流程卡信息真实、准确、完整；2.生产流程卡应随产品生产过程的进行而及时更新；3.生产流程卡应妥善保存，以便于日后查阅和审计；4.定期对生产流程卡进行分析，为生产过程的优化提供依据。
ISO9001-2015质量跟踪卡管理规范
质量跟踪卡管理规范1.目的为提高企业经营管理目标，提高产品质量和技术层次；完备质量体系安全运行管理，增强企业在市场经济的竞争能力；为提高企业的信誉和服务能力，我公司对车间加工零部件产品质量进行跟踪。
以此发现该产品在生产以至于使用过程中存在的各种问题，并及时采取纠正措施，从而为用户提供更好的产品和更优质的服务。
2.作业内容为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平，采取质量跟踪卡管理制度。
质量跟踪卡（以下简称“跟踪卡”），是在产品生产过程中，用于记录产品原始质量状况、工序加工结果，监视工艺流程执行情况的质量控制文件。
采取时必须做到以下几点：一、做好原材料、半成品、成品检验工作（一）严格按照《进货检验规程》操作，不合格的材料决不办理入库手续。
1、由质检部负责所有原材料的入库检验工作，按照相关制度规程对所有需入库的材料进行抽检或全检。
对所检验的材料出具检验结果并附所检验材料的清单。
仓库对质检部检验合格的材料办理入库手续。
2、严格按照《生产过程检验规程》以及重要零部件特殊规范要求，对产品生产过程环节、有关检验项进行检验。
要求检验数据优于相关规程和工艺文件规定数据，方可进入下道工序。
对检验的项目严格准确测量，数据如实记.。
不合格的产品或零部件，质检部下达整改通知书，要求生产部或有关生产人员，对不合格的产品或部件返工处理。
再次检验合格，进入下道工序，如经三次检验仍不合格，做报废处理。
3、严格按照《成品检验规程》对加工完成的成品进行检验。
检验合格方可办理入库手续。
公司规定质检部必须做到：不合格的产品不办理入库手续，不合格的产品决不放行。
二、要认真据实填写质量跟踪卡每项的填写内容（一）认真填写质量跟踪卡（见附件1）的每项内容，保证生产流程受控。
质量跟踪卡完整的反映了整个零部件的生产过程，记录加工工序结果，并随零部件流转。
通过质量跟踪卡能够对零部件的各工序质量状况和检验结果一目了然，所以如实填写也就十分必要。
生产工序流转卡
生产工序流转卡生产工序流转卡是企业生产管理中的一项重要工具，用于记录和跟踪产品在不同工序之间的流转情况和生产进度，以实现生产计划的有效执行。
下面我将介绍生产工序流转卡的主要内容和使用方法。
首先，生产工序流转卡通常包含以下主要内容：产品信息、工序信息、工艺流程、质量要求、加工设备和工具等。
产品信息包括产品名称、型号、规格、数量等。
工序信息包括序号、工序名称、工序描述、工时等。
工艺流程是按照产品的生产顺序编排的，清晰地标明了每个工序需要完成的工作内容。
质量要求包括产品的外观、尺寸、性能等指标。
加工设备和工具则是记录了生产该工序所需要的设备和工具清单。
在使用生产工序流转卡时，首先将产品信息填写在卡片上，包括产品名称、型号、规格和数量等。
然后，按照工艺流程的顺序依次填写每个工序的信息，包括工序名称、工序描述、工时和质量要求等。
在每个工序完成后，工人将卡片交给下一个工序的负责人，负责人会在卡片上填写实际完成情况，包括开始时间、结束时间、实际耗时等。
同时，如果工序中存在异常情况或问题，也需要在卡片上进行记录和备注。
通过使用生产工序流转卡，企业能够更好地协调和管理生产流程，实现生产计划的准时完成。
工序流转卡的使用可以帮助企业及时掌握生产进度，解决生产中的问题，提高生产效率和产品质量。
同时，通过对工艺流程和加工设备的记录，企业能够对生产过程进行优化和改进，进一步提高生产效益。
在使用过程中，企业还可以根据实际需求对流转卡进行定制和修改。
例如，可以增加更多的工序信息，设立质量抽查点，以便更好地控制产品质量。
另外，可以在流转卡上标注员工的姓名和工号，以便更好地进行工人绩效评估和奖惩管理。
总而言之，生产工序流转卡是一项有效管理生产过程的工具，可以帮助企业有效掌控生产进度、提高生产效率和产品质量的同时，也为企业的改进和优化提供了依据和参考。
通过科学地使用和管理生产工序流转卡，企业能够实现生产计划的准时完成，提升竞争力。
生产工序流转卡是企业生产管理中的一项重要工具，用于记录和跟踪产品在不同工序之间的流转情况和生产进度，以实现生产计划的有效执行。
生产工艺流转卡
生产工艺流转卡生产工艺流转卡是一个用于记录和跟踪产品生产工艺的重要文档。
它包含了产品的详细生产过程、所需的工艺参数和各工序之间的关联关系。
下面是一个700字的生产工艺流转卡实例。
----------------------------------------------------------------------------------生产工艺流转卡产品名称：汽车发动机零件产品编号：12345678工艺编号：A001产品材料：钢工艺参数：1.车间：机加工车间2.工序1：车削- 设备：车床- 切削速度：60m/min- 进给速度：0.2mm/r3.工序2：铣削- 设备：铣床- 切削速度：80m/min- 进给速度：0.1mm/r4.工序3：钻削- 设备：钻床- 切削速度：40m/min- 进给速度：0.05mm/r5.工序4：磨削- 设备：磨床- 转速：6000rpm- 进给速度：0.1mm/r6.工序5：组装- 设备：组装线- 人工操作- 装配工具：扳手、螺丝刀等工序流程：1.车削原材料经过车床的车削工序，将工件的外形进行加工，达到设计要求的尺寸和精度。
2.铣削经过车削工序后的工件，进入铣床的铣削工序。
铣削通过刀具的旋转和工件的移动，使工件表面获得所需的平整和加工精度。
3.钻削铣削完成后的工件，进入钻床的钻削工序。
钻削通过旋转的钻头进行加工，产生所需的孔洞和加工精度。
4.磨削钻削完成后的工件，进入磨床的磨削工序。
磨削通过磨料的旋转和工件的移动，使工件表面获得所需的光洁度和加工精度。
5.组装磨削完成后的工件，进入组装线进行组装工序。
通过人工操作和各类装配工具，将零件组装成最终的汽车发动机部件。
备注：1.每个工序的工艺参数应严格按照流转卡的要求执行。
2.如有异常情况或质量问题，请及时汇报给生产主管。
3.流转卡应在生产过程中随工件流转，并被相应的操作人员签名确认。
----------------------------------------------------------------------------------以上是一个简单的生产工艺流转卡示例，根据实际情况可以根据产品和工艺的不同进行相应的调整和修改。
工艺纪律
工艺纪律单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-1总则工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品质量和安全文明生产而制定的约束性规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要制度依据。
第一条工艺纪律的职能管理一、职能部门管理职责1.技术部管理职责1.1技术部是工艺纪律管理的归口部门，有最终依据工艺标准的裁决权，对违反工艺纪律的考核权；1.2承担制订工艺技术管理制度的起草和修订工作，并贯彻执行和检查；1.3负责工艺工装文件的编制和修订工作；1.4负责工艺文件的落实、指导、跟踪、诊断、改进工作；1.5依据《工艺纪律》管理内容，建立考核机制，对生产现场工艺纪律执行情况进行考核；1.6深入生产现场，掌握质量状况，及时解决生产中出现的技术问题，做好工艺技术支持工作；1.7协同品质部调查分析品质异常原因，提出改进意见和措施；1.8不断改进工艺技术，保证在成本可控范围内提高生产效率和产品品质前提下，每年有四项工艺改进方案出台；1.9 参加产品订单的评审工作；1.10协助生产部、品质部对《5S管理》、《定置管理》的规划与改善工作；1.11承担因工装设计、工艺编制出现问题，导致产品大量报废或返修的经济损失责任；1.12负责对车间班组长的工艺知识培训。
2.生产部管理职责2.1部门管理职责2.1.1组织和主持订单评审工作；2.1.2负责生产过程、流转及外协加工过程中工艺纪律的贯彻执行和监督。
2.1.3协助品质部品质异常原因的调查与分析工作,对品质部提出的改进意见及时改善；2.1.4承担所属单位违反工艺纪律造成质量事故的领导监督责任；2.2车间(班组长)管理职责2.2.1负责工艺文件的保管和使用；2.2.2负责本车间（班组）的日常工艺纪律管理工作，督导、检查操作人员按工艺文件加工产品；2.2.3负责对新入职员工进行岗前工艺知识的培训和教育；2.2.4承担所属人员违反工艺纪律造成质量事故的连带责任；2.2.5协助品质部门品质异常原因的调查与分析工作，对品质部提出的改进措施及时改善；2.1.6参与工艺部门对工艺改进和新工艺方案的设计，协助和提供工艺试验论证工作的原始资料及人单位名称××××××××有限公司文件编号××-99-2011-G-002文件版本A/0文件名称工艺纪律受控状态受控页码6-2员、设备的支持；3.品质部管理职责3.1负责制订《计量器具管理制度》、《计量器具标识管理规定》等管理制度；3.2负责计量器具的保管、发放、检查、考核、维护、送检、状态标识等管理工作。
产品质量跟踪卡
完成时间＿＿月＿日＿＿＿时
产品质量跟踪卡200＿年＿月＿日
产品名称：＿＿＿＿＿＿＿工序＿＿＿＿＿＿＿＿数量＿＿＿＿＿＿＿＿
生产操作工：维修人员：
质检：检时间
质量状况
备注
注：1“质量状况”正常打√，不正常打×。
2生产过程记录由质检填写，产品不正常须作好备注。
3维修人员负责本产品模具的调试及维修。
4本卡由生产车间发出→维修工填写→质检填写→交回生产车间（产品完成后）
完成时间＿＿月＿日＿＿＿时
产品质量跟踪卡200＿年＿月＿日
产品名称：＿＿＿＿＿＿＿工序＿＿＿＿＿＿＿＿数量＿＿＿＿＿＿＿＿
生产操作工：维修人员：
质检：检查项目：
生产过程记录
时间
质量状况
备注
时间
质量状况
备注
注：1“质量状况”正常打√，不正常打×。
2生产过程记录由质检填写，产品不正常须作好备注。
3维修人员负责本产品模具的调试及维修。
产品质量、生产工艺保证措施体系
产品质量.生产工艺保障措施体系我们始终坚持“质量是信誉.效益是目的”的辩证关系来指导加工生产，实施项目加工管理.组织均衡生产.建立健全质量保障体系，进行加工程序控制和管理，增强全员质量意识。
（1）根据采购单位服装的采购需求，我公司将严格按照需求进行加工生产，每件服装标签注明以下项目：产品名称.执行标准.质量等级.成分含量.洗涤说明.安全类别.厂名厂址等信息。
工装要明显起到修饰形体凸显符合信用社的气质效果，洗涤时绝不会发生起球.掉色现象，长裤膝盖部分要保持顺直，不能明显突出。
工装所用面.辅料均符合环保需求，符合国家关于信用社的有关规定及其他相应国家标准.行业标准。
工装均接受质量技术监督部门的检验，并提供检测报告。
（2）我公司中标后，会将此项目列为我公司重点项目，从生产工艺流程上，公司对本项目所需的人力.材料.设备及资金供给给予优先保障。
抽调一批技术精干.有丰富实践生产加工经济的骨干人员进行生产，确保服装质量。
（3）生产质量管理。
在本项目生产质量管理中，我们将有力的动作我公司的质量管理体系，实施标准化生产质量管理。
质量管理是加工企业经营管理的中心环节，是加工产品从原材料.成品.半成品以及加工生产全过程各个环节进行质量管理，全体员工和职能部门都要以各自的作业质量来保障产品质量，并依照本规定承担相应的质量责任。
单位需求。
（7）产品工艺分析控制技术部在接收销售部与顾客签署的产品加工协议后，要进行工艺分析，编制工艺明细表，确定产品加工流程，计算出产品所需的材料定额，并向有关部门发放，并有发放记录。
产品加工最终工序完工之后，产品进入最终检查阶段或装配调试完成（指设备总组装结束）。
检验人员依据技术文档.图纸需求，对产品进行全面测量，包括产品的表面需求等等。
并填写“产品批量检验记录”，由品管部存档。
不合格品管理流程
NG 6 效果 验证
效果验证
品质课
资材部 制造部 技术课
OK
返工
7 返工
关闭
制造部 制造部 外购、外 资材部 协厂家
NG
8
检验
检验
品质课
资材部 制造部 技术课
OK
1、返工品退回外购、外协厂家或他们在组织内返工，返工后 符合要求或满足预期使用的产品做好返工标识送进货检验进 行复检。 2、在客户发生的因外购、外协原因引起的不良，以我司与客 户协商的处置方式处理。 3、组织内执行返工产品的员工要做首检、自检，检验员做首 检，过程巡检和入库出厂检。 4、客户退货返工品返工完成后产品单独入库。
4
评审
评审
返工 其他 判定
资材部 制造部 技品部
1、外购、外协的在我司内部代为返工时,返工品评审（资材 部担当）必须参加的部门有资材部、技品部、制造部，其他 其他相关部 部门按需参加。评审意见不一致时，由总经理裁决。 门 2、制造过程的返工参加评审的部门有制造部、技品部，其他 部门按需参加。评审意见不一致时，由总经理裁决。
苏
州
华
越
金
属
有
限
公
司
不合格品管理流程
序 步 骤 号 流 程 发现不合格品 1、操作者对不合格品进行隔离、标识（外购外协件由进货检 标识、原材料仓管员隔离转移）。 2、返工标识要求：返工品标识按返工卡要求填写完整。 返工卡 3、返工卡和返工的产品放到黄色的返工品专用周转箱内。 标识卡 4、大批量返工或周转箱不够时允许放到返工品区域，检验员 不合格标签 做好醒目的标识。 5、未完成品不可赋予合格标签。 6、生产退库返工、改制品，通知检验员做好醒目的标识。 1、对于一些明显不合格需返工或报废单数量少于50套/批的 产品，由过程检验员直接在产品跟踪卡上注明“返工”或“ 报废”字样。 2、对于不合格品需返工或报废，数量不少于50套/批的产 品，由责任部门填写“不合格品评审处置表”，经制造部和 返工卡 技品部评审处置，评审报废或意见不统一需报总经理裁决。 3、不合格品的评审，组织部门（进货不良担当资材部、加工 过程不良担当生产课、已入库原材料和成品担当品质课）通 知相关部门人员现场或会议评审，签署意见。 4、形成质量事故时，按《质量事故管理办法》执行。 责任部门 协助 部门 主要工作内容 形成记录
食品公司产品标识和可追溯性控制制度
一、目的为了给实施追溯提供指导性流程，包括在接收生产和交付等各个阶段对每批甚至每个产品有适当的唯一标识予以记录，确保在需要追溯时对产品质量的形成的过程实现追溯。
在此过程中，必须满足顾客的和外部的要求。
二、适用范围1.原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的标识及记录；2.实施追溯的活动，从追溯需求提出直到追溯结果确认及应用；3.本公司生产的所有产品。
三、职责1.质检部原料标识；制程不合格品标识；仓存不合格品标识；出厂检验标识；2.生产部发酵标识；产品标识；制程不良品隔离；3.仓库仓库区域规划，仓存品之分区存放保管；包材标识；仓存不良品隔离；4.办公室制定《批次命名管理》并详细告知所有部门；四、要求1.原料、产品等标识对原材料进货、产品生产及出厂过程中对产品的唯一标识并予以记录。
产品检验状态标识分为合格、不合格、待检，在仓库和生产现场以标牌、标签、合格证、容器、区域作为检验状态标识，也可填写在随行的检验记录上作为检验状态标识。
标识在流转过程和仓库内应妥善保管好，缺少标识的产品会导致混批、混料和错误供货，在弄清产品的状态之前，必须予以隔离。
2.可追溯性可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
追溯时机：检验或审核时发现产品关键质量特性（含安全特性）不合格、产品批量质量事故、顾客重大投诉或顾客要求的其他情形下等。
可追溯性涉及到：原材料的来源、批次；生产过程的历史；产品交付后的分布及场所。
当需要追溯时，根据产品的生产批号可查出该批产品的从而可以追溯产品形成过程的历史，根据记录的生产批号追溯到仓库的仓库发料记录从而得到材料的来源。
质检部每月抽查可追溯性。
五、说明1.产品标识和可追溯性能力验证其它措施⑴产品标识的作用①证明作用：经检查、验收或裁决后，制作标识，表明产品状况。
②可追溯作用：通过产品标识可追溯到a.生产者；b.检验者；c.产品生产批次或日期；d.其它有关该产品的原始凭证。
⑵产品标识的内容产品标识一般表达下述内容：a.产品名称、图（代）号；b.产品状态（如材料、半成品、成品）；c.工序、验收项目；d.质量状态；e.生产批次或编号；f.生产单位；g.生产者；h.检验者；i.制造日期、检验日期；j.保管期限（库存期限）。