水务集团公司采购管理(定稿版)

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2024年公司物资采购管理制度模版（三篇）

2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程，强化内部控制，明确经济责任，确保持续稳定的生产经营，依据相关法律法规，特制定本规定。

第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。

第三条零星物资的采购，若采取费用报销或直接付款方式，不适用本制度。

第四条固定资产的购置，遵循本制度执行。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。

原粮采购由采购供应部负责，辅助材料、包装物由仓储部采购，修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。

特殊情况经董事长或总经理批准，可指定专人进行专项采购。

第六条所有采购人员需掌握市场动态，准确预测供应变化，确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。

第七条实施合同管理，物资采购原则上需与供应商签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。

否则，由此造成的损失由采购人员承担。

第八条推行比价采购，确保采购物资价格低廉且质量优良。

大宗物资采购建议采用招标投标方式。

第九条实施采购质量责任制。

采购人员对采购物品质量负全责。

如因失职导致伪劣产品采购，采购人员需承担经济责任。

同时，禁止采购人员接受回扣。

如有发现，除追回全部回扣款项外，将视情节严重程度进行严肃处理。

第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后，采购人员应严格按照规定办理入库手续，具体如下：1. 原粮入库，由磅房办理，打印电子入库单，信息录入系统。

2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库，填写三联入库单，一联交供应商用于入账。

3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。

4. 采购人员需详细填写采购物资入账单，注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。

流程如下：经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账，作为日后付款依据。

第十一条通常采取先入账后付款的制度，特殊情况需预付款的，须经董事长或总经理批准，办理预付款手续。

自来水公司采购水表的会议记录

自来水公司采购水表的会议记录会议记录日期：xxxx年xx月xx日时间：上午9点至上午11点地点：自来水公司会议室与会人员：1.张总经理2.王副总经理3.李采购部经理4.罗财务总监5.赵市场推广经理6.陈技术总监7.刘项目经理会议议程：1.介绍水表采购计划2.确定采购策略和标准3.确定供应商遴选方式4.讨论预算和付款方式5.审查合同条款和金额6.确定下一步行动会议纪要：1.张总经理在会议开始时简要介绍了水表采购计划的背景和重要性。

他提到公司当前水表老化严重，为了提高供水服务质量和管理水资源的效率，公司决定进行全面水表更换计划。

2.李采购部经理提供了详细的采购策略和标准，建议采用公开招标的方式遴选供应商。

他指出，公开招标可以确保采购过程的公平性和透明度，并有利于获得优质的水表产品。

与会人员一致同意该建议，并决定立即启动采购招标程序。

3.陈技术总监介绍了水表的技术要求。

他提到，除了普通的水表外，公司还需要采购一定数量的远程抄表水表，以提高抄表效率和减少人工成本。

陈总监建议对供应商进行严格的技术评估，并要求采购部在招标文件中明确规定技术要求和测试标准。

4.赵市场推广经理对预算和付款方式进行了讨论。

他建议制定明确的预算计划，包括水表的数量、单价和总金额，并根据合同履行进度划分付款节点。

与会人员一致同意该建议，并要求财务部对水表采购项目进行专项预算安排。

5.刘项目经理负责审查合同条款和金额。

他强调合同的条款应该明确，包括供应商的质保期、售后服务和违约责任等内容。

与会人员一致同意该建议，并决定将合同的相关内容列入招标文件的标书要求，以确保供应商在合同条款履行上的一致性。

6.会议最后，张总经理总结了讨论内容，并为下一步行动做出安排。

他指出，采购部需要尽快启动采购招标程序，并在招标截止日期后，组织专家评审小组对各家供应商进行评审和筛选。

同时，要求财务部及时安排水表采购项目的专项预算，并协助制定合同的付款计划。

水业公司招标(3篇)

第1篇一、招标项目名称：XX地区供水管网改造及升级工程二、招标项目编号：XXB2023-SW-001三、招标单位：XX水业有限责任公司四、招标内容：1. 项目概况：本项目为XX地区供水管网改造及升级工程，主要内容包括但不限于供水管道铺设、改造、更新、设备安装、调试及验收等。

2. 项目地点：XX地区行政区域内。

3. 项目规模：根据实际情况确定，具体以招标文件为准。

4. 工期要求：合同签订后，按招标文件要求的时间节点完成。

5. 投资估算：约人民币XX万元（具体金额以招标文件为准）。

五、招标范围：1. 供水管道的勘察、设计、采购、施工、调试、验收及保修等全过程。

2. 项目所需设备、材料的采购及安装。

3. 施工现场的安全、环保、文明施工等管理工作。

4. 招标文件中规定的其他工作。

六、投标人资格要求：1. 具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

2. 具有建设行政主管部门核发的有效资质证书，具备承担本项目的相应能力。

3. 具有良好的财务状况和信誉，无不良记录。

4. 具有类似项目的成功经验，近三年内完成过同类项目的业绩。

5. 具有完善的售后服务体系，能够及时响应客户需求。

七、招标文件获取：1. 招标文件获取时间：自公告发布之日起至2023年X月X日止。

2. 招标文件获取方式：有意向的投标人可前往XX水业有限责任公司办公室或通过电子邮件方式获取招标文件。

3. 招标文件售价：人民币XX元，售后不退。

八、投标文件递交：1. 投标文件递交截止时间：2023年X月X日X时X分。

2. 投标文件递交地点：XX水业有限责任公司招标办公室。

3. 投标文件递交方式：现场递交或邮寄。

九、开标时间及地点：1. 开标时间：2023年X月X日X时X分。

2. 开标地点：XX水业有限责任公司会议室。

十、评标办法：本次招标采用综合评估法，评标委员会将根据投标文件的技术方案、商务报价、企业信誉、项目经验等因素进行综合评分，最终确定中标单位。

十一、其他事项：1. 投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，并确保投标文件的真实性、完整性和有效性。

水厂物资采购管理制度

水厂物资采购管理制度1. 背景介绍水厂是负责供应居民和企业用水的单位，为了保障水厂正常运转，物资采购管理成为水厂管理的重要环节。

水厂物资采购管理制度旨在规范水厂物资采购活动，确保物资的合理采购和使用，提高水厂物资采购效率，降低物资采购成本。

2. 采购流程水厂物资采购流程一般分为以下几个步骤：2.1. 采购需求确认水厂各部门根据实际需求，确定物资采购需求，并填写《物资采购申请单》。

申请单应包含物资名称、规格型号、使用数量、预算金额等信息。

2.2. 采购招标公告根据采购需求，水厂发布采购招标公告，公告内容应包含物资的基本要求、数量、质量标准和招标要求等信息。

2.3. 供应商资格审查水厂采购部门对供应商进行资格审查，包括供应商的信誉度、资质、经验等方面的评估。

审查合格的供应商将被邀请参与投标。

2.4. 投标评审水厂组织专家对投标申请进行评审，综合考虑供应商的价格、供货能力、售后服务质量等因素，选择最合适的供应商。

2.5. 合同签订水厂与中标供应商签订供货合同，明确双方的权益和责任，并约定交货时间、付款方式等具体事项。

2.6. 采购执行与验收供应商按照合同约定的时间和数量供货，水厂对供货进行验收，并在验收合格后支付货款。

3. 采购管理职责为了确保水厂物资采购管理的高效运行，需要明确各个职责部门的任务和职责。

3.1. 角色划分•采购部门：负责物资采购需求的确认、招标公告发布、供应商资格审查、投标评审等工作。

•合同管理部门：负责与供应商进行合同签订及合同履行的监督管理工作。

•仓储部门：负责对采购的物资进行入库管理、出库管理以及库存管理等工作。

•财务部门：负责采购付款工作，与供应商对账和结算等工作。

3.2. 职责划分•采购部门：负责制定物资采购计划、招标文件，组织采购活动，评估供应商并选择最优供应商。

•合同管理部门：负责与供应商签订合同，确保合同履行和质量监督。

•仓储部门：负责物资的接收、入库、出库管理，并及时更新库存信息。

水司采购管理制度

水司采购管理制度1. 引言本文档旨在规范水司采购活动，确保采购过程的透明性、公正性和合规性。

水司采购管理制度适用于所有相关参与方，包括水司内部员工以及与水司进行采购活动的供应商。

2. 采购活动流程为了确保采购活动的高效性和准确性，水司制定了以下采购活动流程：2.1 采购需求识别•内部部门通过提出采购请求来确定采购需求。

•采购部门负责审核和确认采购需求的合理性，并与相关部门进行沟通以达成共识。

2.2 供应商选择与评估•采购部门负责寻找并筛选潜在的供应商，并向其发出询价邀请。

•采购部门对收到的报价进行评估，选择最具竞争力的供应商。

•对于重要的采购项目，采购部门还会进行供应商的绩效评估以确保其能够提供符合要求的产品或服务。

2.3 采购合同签订•在供应商选择完成后，采购部门与选定的供应商商订合同。

•采购合同应明确双方的权利和责任，并遵守相关法律法规。

2.4 采购执行与监控•采购部门负责确保合同履行并跟踪采购项目的进展。

•供应商提供的产品或服务应符合合同约定的质量要求和交货期限。

2.5 采购评估与改进•采购部门会定期对采购活动进行评估，以及时发现问题并采取改进措施。

3. 采购权限与控制为了确保采购活动的有效管理，水司制定了以下采购权限与控制措施：3.1 采购权限分配•水司将采购权限分配给具备相应资格和职责的员工。

•不同等级的采购项目应由不同级别的员工负责。

3.2 采购文件管理•水司要求所有采购活动都必须建立并保留相关的采购文件，包括采购申请、报价、合同等。

•采购文件应按照规定的流程进行归档，确保易于查阅与审计。

3.3 内部控制与审计•水司进行定期的内部控制与审计，以确保采购活动的合规性和效率。

•任何违反采购管理制度的行为都将受到纪律处分。

4. 供应商管理为了建立健康的供应商关系并确保供应链的稳定性，水司实施以下供应商管理措施：4.1 供应商选择与评估•采购部门根据一定的标准来筛选供应商，并评估其能力和信誉。

诸暨市水务集团招投标办公室_企业报告(代理机构版)

本报告于 2023 年 08 月 17 日生成
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2.1 代理项目主要系统分布
重点项目
（1）企业采购系统（15）
序号
项目名称
招标单位
预算金额（万元）公告时间
1
诸暨市水务集团有限公司及所属公诸暨市水务集团有限司 2023 年度小额工程标底审计服务公司
采购项目中标公告
2
浣江水务股份有限公司调度中心设备采购中标公告
1.1 总体指标 ...........................................................................................................................1 1.2 代理项目趋势....................................................................................................................2 1.3 代理项目规模....................................................................................................................3 1.4 大额项目列表....................................................................................................................3 二、市场分布 .................................................................................................................................3 2.1 代理项目主要系统分布 .....................................................................................................4 2.2 地区分布 ...........................................................................................................................5 三、服务能力 .................................................................................................................................6 3.1 节支率分析 .......................................................................................................................6 3.2 项目节支率列表 ................................................................................................................7 四、服务客户 .................................................................................................................................7 4.1 主要客户项目情况 ............................................................................................................7 4.2 主要客户项目列表 ............................................................................................................7 五、信用风险 .................................................................................................................................9 附录 .............................................................................................................................................10

水利物资采购管理制度

水利物资采购管理制度第一章总则第一条为规范水利物资采购工作，提高采购效率，控制采购成本，保障水利工程建设的顺利进行，制定本制度。

第二条本制度适用于水利物资的采购活动，涵盖水利工程建设过程中所需的各类物资采购。

第三条本制度的基本原则是公开、公平、竞争、诚信、高效。

第四条水利物资采购应当遵循政府采购相关法律法规，并严格执行采购程序和规范，做到合理、合法、透明。

第五条本制度由水利部门负责制定，并对全体工作人员进行培训和宣传，确保全员执行。

第二章采购组织机构第六条水利物资采购由水利部门的采购管理部门负责组织协调，具体采购工作由各水利工程项目组根据需要成立采购小组负责。

第七条采购小组由项目经理或者项目主管领导，相关技术人员和财务人员组成，负责具体执行采购计划和采购活动。

第八条采购小组应当严格按照规定执行采购程序，确保采购活动的合法性和规范性。

第九条采购小组应当及时报告采购进展情况，定期向上级主管部门汇报工作，接受监督检查。

第三章采购程序第十条水利物资采购应当根据实际情况制定采购计划，明确采购需求，确定采购方式和货物型号。

第十一条采购计划应当经项目部门负责人签字批准后，报送采购管理部门备案。

第十二条水利物资采购可以通过公开招标、邀请招标、询价比较等方式进行，必须按照相关法规规定的程序进行。

第十三条采购文件应当包括招标公告、招标文件、中标通知书等，且需经过法定时间的公示和审查。

第十四条中标单位应当按照合同规定的时间和质量要求履行合同责任，否则将受到相应的处罚。

第十五条采购单位应当按照实际情况做好采购记录、档案管理，保留相关文件和资料。

第四章采购管理第十六条水利部门应当建立健全采购管理制度，规范采购行为，加强内部监督和审计。

第十七条水利部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理，确保采购活动的顺利进行。

第十八条水利部门应当做好供应商的管理和评估工作，建立供应商台帐，加强与供应商的沟通和合作。

第十九条水利部门应当建立健全风险管理机制，加强对采购过程中可能出现的风险的防范和控制。

饮用水厂采购管理制度

饮用水厂采购管理制度
一、对物资采购过程包括对供方评价和选择进行控制，确保采购物资的质量符合规定的要求，特制定此制度。

二、本制度适用于本公司产品所需原辅材料、外协件、外购件的采购质量控制。

三、职责
1、综合办是采购过程控制的主管部门，实施对本过程的控制。

2、质检部负责编制采购物资的技术要求，为供方的选择评价提供依据。

负责对采购物资的检验验证。

3、其它部门参加供方的评价。

4、总经理负责批准《采购计划》和《合格供方名单》。

供水公司库存物资管理制度

一、目的为了加强供水公司物资管理，确保物资供应的及时性、准确性和经济性，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于供水公司各部门、各车间、各施工队及物资管理部门的物资采购、储存、领用、报废等环节。

三、组织机构1.成立物资管理领导小组，负责制定物资管理制度、监督制度执行、协调各部门物资管理工作。

2.设立物资管理部门，负责物资采购、储存、领用、报废等日常管理工作。

3.各部门、车间、施工队设立物资管理员，负责本部门、车间、施工队的物资管理工作。

四、物资采购1.物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购物资的质量、价格和交货期。

2.物资采购前，需制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、供应商等信息。

3.采购计划经物资管理部门审核后，报物资管理领导小组审批。

4.采购过程中，物资管理部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

五、物资储存1.物资储存应按照分类、分批、分架、分位的原则进行，确保物资整齐、有序。

2.物资储存区域应通风、干燥、防潮、防尘、防鼠、防盗。

3.物资入库时，应填写入库单，登记物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。

4.物资出库时，应填写出库单，登记物资名称、规格、数量、单价、总价等信息。

六、物资领用1.物资领用需填写领用单，明确领用物资的名称、规格、数量、用途等信息。

2.领用单经部门负责人审批后，由物资管理员办理出库手续。

3.领用物资应及时使用，避免积压。

七、物资报废1.物资报废需填写报废单，明确报废物资的名称、规格、数量、原因等信息。

2.报废单经部门负责人审批后，由物资管理员办理报废手续。

3.报废物资应按照规定进行处置，确保环保、安全。

八、监督与考核1.物资管理部门应定期对各部门、车间、施工队的物资管理工作进行检查，发现问题及时纠正。

2.对物资管理工作优秀的单位和个人给予表彰和奖励；对违反本制度的行为，依法依规进行处理。

九、附则1.本制度由物资管理部门负责解释。

水务公司招标采购岗位职责(3篇)

第1篇一、岗位职责概述水务公司招标采购岗位职责是负责公司内部及外部物资、设备、工程等招标采购活动的策划、组织、实施和监督管理，确保招标采购活动合规、高效、透明，为公司降低采购成本，提高采购质量，保障公司生产经营的正常进行。

二、岗位职责1. 招标采购计划制定（1）根据公司年度生产经营计划和物资需求，制定年度招标采购计划，确保采购计划与公司战略目标相一致。

（2）对招标采购项目进行分类、分级，合理分配采购预算。

2. 招标采购文件编制（1）根据招标项目特点，编制招标文件，包括招标公告、招标邀请书、投标须知、合同条款等。

（2）对招标文件进行审核，确保招标文件内容完整、合法、合规。

3. 招标采购组织实施（1）组织招标采购活动，包括招标公告发布、投标人报名、资格审查、开标、评标、定标等环节。

（2）对招标采购过程进行全程监督，确保招标采购活动公平、公正、公开。

4. 供应商管理（1）建立供应商库，对供应商进行分类、分级管理。

（2）对供应商进行评估，筛选出优质供应商。

（3）与供应商建立良好的合作关系，维护公司利益。

5. 合同管理（1）对招标采购合同进行审核，确保合同内容完整、合法、合规。

（2）对合同执行情况进行跟踪，确保合同履行到位。

6. 采购成本控制（1）通过招标采购活动，降低采购成本，提高采购效益。

（2）对采购成本进行统计分析，为公司决策提供依据。

7. 采购信息管理（1）建立采购信息管理系统，对采购信息进行归档、查询、统计和分析。

（2）及时更新采购信息，确保信息准确性、完整性。

8. 招标采购法律法规及政策研究（1）关注招标采购相关法律法规及政策变化，及时调整招标采购策略。

（2）对招标采购活动中遇到的问题进行法律咨询，确保招标采购活动合规。

9. 招标采购培训与交流（1）组织招标采购相关人员参加培训，提高招标采购人员业务水平。

（2）与行业内其他单位进行交流，学习先进经验，提高招标采购工作水平。

10. 其他工作（1）完成领导交办的其他工作。

水务集团公司休假管理办法(定稿版)

水务集团公司请休假制度为加强公司内部管理,严格劳动纪律,进一步规范工作秩序,提高工作效率,结合本公司实际情况，特制定本制度.一、适用范围本制度适用于＊＊*水务集团公司全体职工。

二、休假规定(一）婚育假1。

婚育假期限１。

1按法定结婚年龄(女满２0周岁,男满２2周岁）结婚的职工(包括再婚），可享受3天法定婚假.婚假期内所含的法定节假日、休息日予以剔除.1。

2结婚时男女双方不在同一地工作的，可视路程远近,另给予路程假.１。

3已婚女职工生育产假128天;1。

4男职工在配偶生育期间,可休护理假15天.１。

5女职工怀孕不满4个月流产的，给予15天产假；怀孕满4个月以上流产的，给予42天产假.１。

６请产假必须由本人书面申请，由部门负责人、计生专员、分管领导审核报主要负责人审批。

1。

７产假期内所含法定节假日、休息日不予剔除.2.假期待遇规定女职工产假、护理假视同出勤，待遇不变。

3.生育报销规定职工生育医疗报销费用按医保部门报销生育医疗费用为准,公司不再承担任何费用.（二)病假1、病假指职工因患病或负伤，经医生诊断必须停止工作进行休息治疗而给予的一定医疗期。

2、病假期限2.1 一般病情,按照《病情证明单》中医生注明的具体休息时间来审核病假时间；凭医生出具的《病情证明单》、病历、住院证明、缴费单等资料申请病假,累计最长不能超过三个月.如患重大疾病(医保规定病种）的由集团公司领导班子集体研究决定病假时间。

医疗期自病假开始之日起累计计算,连续病假适逢法定节假日、休息日不予剔除。

２。

２病假期内职工应向部门负责人和公司综合部提供正常有效的联系方式，方便公司了解情况。

3、假期规定3。

1公司如对职工就诊医院诊断证明持有异议，可另指定医院复查或前往劳动能力鉴定委员会进行鉴定,职工不配合,视为无效请假,一律以旷工处理。

3。

2病假期满仍未续假而又无故不上班者,一律以旷工处理.３。

３弄虚作假,采取欺骗行为开具非正常病假单等,经查实的，一律按旷工处理,情节严重的公司将根据《劳动合同法》和相关规定解除劳动合同。

供水物资采购实施方案

供水物资采购实施方案1. 引言水是人类生命的基本要素，水质的安全和可靠的供水是城市可持续发展的重要基础。

在城市的水供应体系中，供水物资采购是实现可持续供水的重要保障。

供水物资采购包括水源设备、输水管道、净水设备、水表、阀门等方面的采购。

为了保证采购质量、提高采购效率、降低采购成本，制定供水物资采购实施方案至关重要。

本实施方案旨在明确供水物资采购的目标、原则和措施，为供水物资采购工作提供有力的支持和指导。

2. 采购目标本方案的采购目标是以优质的服务和高标准的采购流程，为市民提供安全、可靠的水资源保障，实现以下目标：•满足市民用水需求，确保城市供水安全稳定；•提高供水物资采购的效率和质量，减少采购成本；•严格执行法律法规，保证采购过程的公平、透明，杜绝违法违规行为，维护公共利益。

3. 采购原则（1）公开透明。

采购工作应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照法律法规和采购实施方案的要求执行。

（2）节约成本。

在保证采购质量和效益的前提下，采取措施降低采购成本，提高采购效率。

（3）维护供应保障。

采购的物资必须具备可靠、稳定、安全的特点，能够有效地保证供应的稳定与可靠。

（4）创新发展。

采购工作应紧跟科技发展的步伐，提升供水物资采购质量和效率，推动供水行业创新发展。

4. 采购程序本实施方案采取公开招标的方式，具体流程如下：（1）采购需求确认。

水务管理部门评估供水需求，制定采购计划，确定物资采购清单和采购标准。

（2）招标公告发布。

经过论证确认后，水务管理部门发布招标公告，并在指定的招标平台上发布。

（3）资格验审。

投标人按照招标文件要求递交投标资料，水务管理部门进行资格预审，确认符合条件的投标人。

（4）标书评审。

评审小组依据招标文件中的评审要求进行评分，选择得分最高的投标人作为中标单位。

（5）合同签订。

中标单位与水务管理部门签订合同，约定物资交付、质量、价格等合同条款，并缴纳履约保证金。

（6）履约与验收。

中标单位按照合同要求履行供水物资的交付义务，水务管理部门按照合同规定进行验收，确认物资质量合格后支付货款。

招标采购管理制度(定稿之欧阳科创编

时间：2021.02.05佳程集团核心管理制度类别：集团/集团财务及采购管理/招标采购管理制度文件名称：招标采购管理制度文号：目录第一章总则2第二章招标采购管理机构及职责2第三章招标工作流程6第四章招标范围7第五章招标原则8第六章招标计划与立项8第七章招标文件的编制9第八章投标队伍选择11第九章发标16第十章回标、开标17第十一章评标18第十二章定标21第十三章招标的审计21第十四章附则22第一章总则第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。

第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。

第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。

其它招标采购活动参照此执行。

第二章招标采购管理机构及职责第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成：主任：集团总裁委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。

2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。

第五条招标管理委员会及办公室职责1.招标管理委员会职责：（1）全面负责集团招标采购工作的领导与决策。

（2）负责项目招标计划的审批。

（3）负责招标项目的立项审批。

（4）负责投标单位的入围审批。

（5）负责招标文件的审定。

（6）负责评标小组人员组成的审批。

（7）参与投标单位的考察。

（8）参与评标。

（9）负责中标单位的审定。

2.集团招标管理委员会办公室职责（1）负责招标管理委员会会议的组织。

（2）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

（3）负责招标管理委员会决策文件的传达。

第六条各项目公司设立招标小组。

供水公司材料采购管理制度

第一章总则第一条为加强供水公司材料采购管理，确保材料质量、降低采购成本、提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于供水公司所有材料采购活动。

第三条供水公司材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

第二章材料采购管理组织第四条供水公司设立材料采购管理部门，负责公司材料采购的统筹、协调、监督和管理。

第五条材料采购管理部门职责：（一）制定公司材料采购管理制度和操作流程；（二）组织编制材料采购计划；（三）负责材料采购招标、评标、定标工作；（四）监督材料采购合同执行；（五）审核材料采购报销；（六）负责材料采购档案管理。

第三章材料采购计划第六条材料采购计划应根据公司生产、维修、建设等实际需求编制。

第七条材料采购计划编制程序：（一）各部门根据实际需求，提出材料采购申请；（二）材料采购管理部门对各部门提出的采购申请进行汇总、审核，编制材料采购计划；（三）材料采购计划经公司领导审批后，报上级部门备案。

第四章材料采购招标第八条材料采购招标分为公开招标和邀请招标两种方式。

第九条公开招标适用于大宗、重要材料采购；邀请招标适用于专业性强、供应商较少的材料采购。

第十条材料采购招标程序：（一）发布招标公告或邀请函；（二）投标单位报名及资格审查；（三）组织开标、评标、定标；（四）签订采购合同。

第五章材料采购合同管理第十一条材料采购合同应明确双方权利义务、质量要求、价格、交货时间、付款方式等内容。

第十二条材料采购合同签订前，需经材料采购管理部门审核，公司领导审批。

第十三条采购合同签订后，应及时报上级部门备案。

第十四条材料采购合同执行过程中，如有变更，需经双方协商一致，并办理合同变更手续。

第六章材料验收与入库第十五条材料验收应按照国家相关标准和公司内部规定进行。

第十六条材料验收合格后，由材料采购管理部门办理入库手续。

第十七条材料入库后，应及时建立材料台账，实行信息化管理。

第七章材料采购成本控制第十八条材料采购成本控制应遵循以下原则：（一）优化采购渠道，降低采购成本；（二）加强采购过程管理，避免浪费；（三）合理制定采购价格，确保采购质量。

采购管理制度(精选10篇)

采购管理制度采购管理制度一、目的为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。

二、范围本制度适用于公司所有国内外采购活动。

三、制度制定程序1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的；2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定；3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿；4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。

四、制度内容1. 采购管理的基本原则（1）公正、公平、透明的原则（2）真实、准确、客观的原则（3）谨慎、审慎的原则2. 采购项目管理（1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。

（2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。

（3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。

3. 采购风险管理（1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。

（2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。

（3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。

4. 责任与执行（1）明确各采购流程相关人员和责任主体。

（2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。

五、法律法规本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

六、责任追究制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。

采购管理制度采购管理制度制度名称：采购管理制度制度范围：适用于公司所有采购活动制度目的：为规范公司采购行为，保证采购透明合法，降低采购成本，提高采购效率。

制度内容：1.采购程序（1）确定采购需求（2）编制采购计划（3）选择供应商（4）与供应商洽谈（5）签订合同（6）执行采购计划（7）验收货物/服务（8）支付货款2.供应商管理（1）建立供应商档案（2）对供应商进行评估（3）签订供应商合同（4）监督供应商履约情况3.采购合同管理（1）合同审批流程规定（2）合同文件的格式和内容规定（3）合同的履行及变更规定（4）合同变更或解除的程序规定4.采购流程管控（1）采购流程监控和管控（2）采购信息公开规定（3）采购人员行为规范（4）采购纠纷处理程序规定责任主体：1.采购部门负责采购工作的组织和管理。

水务有限责任公司采购管理制度

XXXX水务有限责任公司采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司采购行为，加强公司资产管理，提高资金使用效益，防范风险,促进廉政建设，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《XX市财政局关于印发XX市政府集中采购目录及标准的通知》（东财采12020）9号）的要求，参照《国有企业采购操作规范》（T/CFLP0016-2019）,结合XXXX水务有限责任公司实际，制定本制度。

第二条定义本制度所称采购，是指使用国有资金以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本制度所称的“货物”是指材料、燃料、设备、产品等。

本制度所称的“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本制度所称的“服务”是指与企业生产、经营活动相关的服务。

第三条适用范围公司采购行为的管理，适用本制度。

公司与建设工程有关的重要设备、材料以及服务等的采购，在公开招标范围内的项目按照《中华人民共和国招标投标法》执行。

第四条管理部门及职责公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各科室部门开展采购工作，组织实施本制度。

公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；（二）审议通过公司年度集中采购计划和集中采购目录;（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议公司其他采购重大事项。

公司领导小组办公室设在公司招标采购中心，是采购活动、框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商信息库归口管理部门。

具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制公司采购计划和采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）配合有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训;（六）负责框架协议采购目录、价格咨询服务目录和供应商信息管理工作；（七）负责其他与采购管理活动有关的工作。

服务类询价采购文件定稿版

服务类询价采购文件定稿版
一、采购文件概述
本次采购文件是为了选择一家合适的供应商提供所需的服务。

本文件包括询价书、要求文件、技术规范、评分标准和合同要素。

二、采购需求
本次采购的服务需求如下：
1.服务名称：（具体服务名称）
2.服务规模：（具体规模，例如服务数量、服务时长等）
3.服务要求：（具体要求，例如服务内容、服务质量等）
4.服务期限：（具体期限，例如开始日期、结束日期等）
三、服务供应商资格条件
1.公司注册证书；
2.公司经营许可证明；
3.公司质量管理体系认证证书；
4.公司近三年的服务经验；
5.公司的人员组成及相关资质证明；
6.公司的客户参考。

四、询价书
1.询价文件编号：（编号）
2.询价文件发布日期：（日期）
3.询价截止日期：（日期）。

物品采购核价管理制度(定稿)

物品采购核价管理制度为加强采购物资价格管理，监督和控制不必要的开支，完善价格内控体系，并结合发动机制造厂实际情况，特制定以下核价制度：制度中所指物品分为办公用品、固定资产、印刷品、日常生产所需耗材、工具、量具及二手物品。

办公用品是指日常办公用的低值易耗品，如笔、本、纸张、胶水、打印机耗材等等；固定资产是指办公所必需的各项设备、设施，使用价值超过一年以上的，如办公桌椅、办公书柜、电脑硬件配置、打印机等等。

具体办公用品和固定资产的性质界定由人事行政部与财务部商椎确定。

印刷品指公司所有的宣传材料、名片、读书卡等。

采购原则:一、按计划采购；二、1、未核价先行购买的，购买后需财务审核价格。

2、二次购买同类产品，以财务审核的最低价购买（除市场行情出现较大波动除外）。

三、若单次购买金额超过1万元，则需启动采购专项项目小组一同采购（采购项目小组成员为：采购、财务、专项技术人员等相关人员）。

四、二手物品购买注意事项：1、需现场核价的，由采买人员通知财务人员共同到现场核价；根据现场实际情况，采买人员与财务人员协作共同还价。

2、不需现场核价的，按市场情况提报1-3家供应商，比质比价。

五、监督与考核1、监督：采购经办人应尽职尽责，如发现弄虚作假、回扣等现象，视情节严重对相关责任人处以1,000元以上考核（对情节严重的，给予开除）。

2、考核：若采购价高于财务审核的市场价，以采购价减去财务审核市场价的差额（如：采购价10元，财务核价为8元，核价差额即为2元）为基数进行相应考核，具体标准如下：单位：元注：考核周期以月为单位，次月15日前财务部出具相应考核报表。

六、执行时间为：2018-07-01财务部2018年6月25日。

行政事业单位采购管理办法(定稿)【最新范本模板】

内部物资采购管理办法为进一步规范物资采购程序,强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。

一、采购范围1、物品。

交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品,办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品.2、工程。

基础设施建设，新建,改建，翻建扩建,装修等所需材料.二、采购原则遵循公平公开公正，效益优先,质量第一的原则,采取公开招标，竞争性谈判,询价等方式，原则上应实行集中采购。

三、采购程序1、采购申请:集中采购物品根据实际需要按季进行采购,由使用部门每季度前10天填写采购申请单,经分管领导签字后报办公室汇总预算,预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。

零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意,预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。

2、采购形式:①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。

②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行,由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人)参加,要严肃认真、客观公正,做好记录，签订的合同协议。

同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。

3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5％——10％的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。

四、使用管理1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品，会议接待，办公用品，及车辆维修的管理。