客户审厂提供的 清单

客户审厂——各部门资料准备清单

相关说明：

1、证书类资料需在有效期内；

2、四级记录表格必须经文控中心受控，并填写规范、清晰；

3、有下划线的为需提供的记录名称；

4、红色为关键资料；

5、资料准备要求，距审厂日期3-6个月内的资料，各部门分类文件夹保存；

一、体系文件（由文控中心提供）：

1、体系的有效证书；

2、质量手册；

3、体系二级、三级、四级文件清单；

4、质量体系内审报告及相关资料；

5、质量体系管理评审报告及相关资料；

6、客户满意度调查报告;

7、年度质量目标及其分解；

二、设计控制（按CY/QP-(HQ)TE-001《设计和开发控制程序》，由技术中心提供）：

1、技术中心负责人填写《设计任务书》或销售部申请的《立项申请书》；

2、项目小组编制的《项目进度计划表》；

3、《制样单》；

4、设计输出：相关技术文件、图纸等；

5、《设计开发评审报告》；

6、《设计开发验证报告》；

7、《设计开发确认书》或《客户确认书》；

三、供应商引进控制（按CY/QP-(HQ)PU-011《供应商引进管理流程》，由物控中心提供）：

1、《供应商调查表》、《供应商引进申请表》；

2、《供应商评鉴项目评分表》；

3、《供应商实地评鉴报告》；

4、《首样确认单》及《小批量确认报告单》；

5、《供应商确认表》；

6、《合格供应商目录》；

7、《合作协议》和《质量保证协议》、《廉洁协议》、《材质保证协议》；

四、采购过程控制（按CY/QP-(HQ)PU-001《采购控制》，由采购部提供）：

1、《采购计划表》；

2、《采购合同》或《购销合同》；

3、《到料情况统计表》

4、《采购计划变更通知单》；

五、设备控制（由两地工程部或品管部提供）；

1、计量设备清单和台账；

2、《设备内校检定规程》及《计量设备周期检定记录》；

3、《设备保养规程》及《设备保养记录》；

4、《设备维修记录》；

5、设备外校证书；

六、人力资源管理控制（由两地人力资源部提供）；

1、《年度培训计划》；

2、《关键岗位人员培训和考核管理办法》及《关键岗位人员培训和考核记录》，注：有些需要培训教材；

3、《培训效果调查表》；

七、来料检验管理控制（由两地品管部提供）；

1、《物料送检单》

2、《来料检验记录》

3、《来料检验控制程序》；

4、《来料检验作业指导书/卡片》；

5、《来料不合格改善通知单》；

6、《来料检验标识》；

7、检验设备的《点检记录表》和《保养记录表》;

8、关键原材料的材质证明或保证书、SGS报告。

9、《批次管理管理办法》及《物料先进先出登记表》

八、作业质量控制管理（由两地品质部提供）；

1、《IPQC作业指导书》；

2、《制程巡检记录》；

九、生产管理控制（由两地生产部提供）；

1、《生产计划》；

2、《首件确认单》

3、《作业指导书》（登陆）

十、产品实现过程质量控制；

1、《特殊工序确认表》

十一、成品检验管理（由两地品管部提供）；

1、《OQC/FQC作业指导书》

2、《成品检验记录》；

3、《不良品及处理记录》；

十二、不合格品控制（由两地品管部提供）；

1、《不合格品控制程序》；

2、《不合格品报告处理单》；

3、《制程异常处理单》或《不良品分析报告》（含纠正预防措施记录）

4、《不良品及处理记录》（半成品由生产部提供，成品有品质部提供）

十三、客户投诉处理（由两地品管部提供）；

1、《客户投诉登记表》；

2、《客户投诉8D回复报告》

十四、订单评审及管理；

1、《订单登记表》；

2、《合同评审记录》（见OA平台）；

3、《客户产品交期登记表》

十五、数据统计分析；

1、《生产日报表》

2、《质量日报表》

3、《质量月度报表》

十六、安全管理（由两地行政部提供）：

1、《安全管理文件》；

2、《安全设施点验记录》；

3、《公共区域安全标识》

4、《设备安全标识及注意事项》（应在《设备操作规程》中）;

5、《安全巡查记录》；

××××科技股份有限公司

质量中心

2016年12月25日