采购作业指导书
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5.相关文件：
5.1 采购控制程序 5.2 供应商控制程序 5.3 合同评审程序
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.4仓库管理作业程序 5.5 工程项目图稿. 6.相关表单： 6.1.主物料零件清单 6.2 请购单(主要用于辅料杂项请购) 6.3.采购订单 6.4.采购订购追踪表 6.5 报价单 6.6 提前付款通知单. 6.7 供应商基本信息资料表 6.8 供应商评核成绩表 6.9 供应商评估表 6.10 合格供应商名册 7.附件:
4.9.2 一般主物料采购付款方式,都要求以月结方式付款.
4.9.3 如果在产品开发前期阶段,一些物料料件采购数量达不到,公司的 配合信誉度也尚未建立的情形下,付款方式可按实际情况谈定,但 付款最低期限为:验货后收到发票后七至十五天内付款.
4.9.4. 提前请款通知:一般情况下,在采购与供应商确定好下一周之内所 到的物料,计算好采购金额后,应填写提前请款通知单(并注明清 楚:小额现金付款,还是转财付款.)由总经理签核后,交给财务以 便提前安排付款,准备款项,避免因迟付款而导致采购物料不能如 期到位的异常状况.
4.7 采购物料的跟催: 4.7.1 采购人员需根据<<采购订单>>上双方协定的交货期进行主动积极追
踪，并填写<<订购追踪表>>记录交期状况。需要每天进行确实更 新记录. 并每周提供一次给本部门主管.
4.7.2 坚持一周至少开一次采购内部会议讨论采购进料和各种需呈报需解 决的疑难问题. 便于及时发现问题解决问题.
修订日 期
2008-0822
2010-0820
变更 前版 本号
A0
A0
变更 后版 本号
B0
文件修订履历 变更内容摘要
出版发行 换版更新
修订 者
审核
张希珍 张希珍 李阳 龙腾
□总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □
分
发
部
门
生产部 □行政部
□采购部
□仓库 □财务部
船务部
批准人 拟制 审核 批准
签名
日期
受控印章
1.目的: 确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材
料。
2.范围:
适用于本公司所有物料的采购活动.
3.权责: 采购 :物料的采购及追踪。 做到:7R(RIGHT SUPPLIER/RIGHT TIME/RIGHT
PRICE/RIGHT PLACE RIGHT QUANTITY/RIGHT QUALITY/RIGHT
4.3询价作业: 采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变
动时,应先进行 询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经
验之合格供 应商作为优先询价对象.
4.4 比价作业: 采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择
以品质、价 格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈本部门主管或总
7.1附件一:采购作业流程图: 物料请购或采购计划
总经理审核
交采购员询价比价议价 开采购订单
按照不合格品控制程序处理
采购主管核准 催货及送货
NG
仓管点收及QC验收WXM 收收收
OK 结束
4.6. 采购资料： 4.6.1所有<<请购单>><<采购订单>>须写清楚需购的物料数量，品名规格
及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的图 稿，最好有必要的样品,这些需由工程部门提供和配合. 4.6.2 <<采购订单>>上注明供货要求及结算方式，作为和供应商 的供货协议。 4.6.3辅料<<请购单>>一式二份，一份为申请单位保存，一份为采 购保存。 4.6.4<<采订购单>>一式三份，一份为采购存根联，一份给仓管作收货依 据，还有一份给财务，作为付款依据。
4.8采购物品的接收与检验: 4.8.1采购物品到达工厂必须有<<送货单>>，仓管员依据<<采购订单>><<
送货单>>,核查物料的品名规格、件数以及与订购单是否一致，确 认OK后于供应商送货单上盖本公司的”收货专用章”。确认不OK 立即通知采购员并拒收此批物料，让采购员同供应商协商解决。 4.8.2 仓管接收此批物料后放置于”来料待检区”并填写《来料验收
单》交由IQC检验核查品质。 4.8.3 IQC检验合格后通知仓库入库,若不合格时,按<<不合格品管制 程序>>运作。
4.9 采购的付款作业:
4.9.1采购依据<<采购订单>>和仓库的<<入库单>>还有供应商的发票等 相关资料与财务部门请款,并请在每个月十三号和二十五号统计 好<<提前付款通知单>>交由财务部门.
SERVICE)
4.作业内容： 4.1采购作业流程图(附最后一页流程图) 4.2 请购作业： 4.2.1辅料杂项请购:是指非生产物料的请购,包含设备、仪器、工具、办
公用品、配件、辅料的请购,填写<<请购单>>,交由 财务部门主管审核后,交由采购部门进行采购, 其 采购程序同主物料采购. 4.2.2 主物料请购: 是指接到正式订单或是生产计划订单，需要采购的 项目生产物料,由工程部或是主管项目工程师填写好<<物料零配 件清单>>,请工程部一定要详细填写清楚:物料料号,材质,物料规 格,单位数量等,不要漏掉或是错掉任何一个物料,这是采购人员 进行采购的最根本依据!
经理核准. 4.5 采购作业：
4.5.1根据评审计定单和生产计划,采购部门自行定采购计划,然后与 仓库部门核查库存后,下<<采购单>>给相关供应商.<<采购单>>需经本部 门主管签核后方可生效。 4.5.2因为本公司是电器产品,且出美国,物料基本上都需要”UL”认证.
所一般生产物料的采购一定需向有”UL”认证的合格供应商 订购。 4.5.3生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以 适当放松供应商选择要求。机动灵活酌定.
5.1 采购控制程序 5.2 供应商控制程序 5.3 合同评审程序
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.4仓库管理作业程序 5.5 工程项目图稿. 6.相关表单： 6.1.主物料零件清单 6.2 请购单(主要用于辅料杂项请购) 6.3.采购订单 6.4.采购订购追踪表 6.5 报价单 6.6 提前付款通知单. 6.7 供应商基本信息资料表 6.8 供应商评核成绩表 6.9 供应商评估表 6.10 合格供应商名册 7.附件:
4.9.2 一般主物料采购付款方式,都要求以月结方式付款.
4.9.3 如果在产品开发前期阶段,一些物料料件采购数量达不到,公司的 配合信誉度也尚未建立的情形下,付款方式可按实际情况谈定,但 付款最低期限为:验货后收到发票后七至十五天内付款.
4.9.4. 提前请款通知:一般情况下,在采购与供应商确定好下一周之内所 到的物料,计算好采购金额后,应填写提前请款通知单(并注明清 楚:小额现金付款,还是转财付款.)由总经理签核后,交给财务以 便提前安排付款,准备款项,避免因迟付款而导致采购物料不能如 期到位的异常状况.
4.7 采购物料的跟催: 4.7.1 采购人员需根据<<采购订单>>上双方协定的交货期进行主动积极追
踪，并填写<<订购追踪表>>记录交期状况。需要每天进行确实更 新记录. 并每周提供一次给本部门主管.
4.7.2 坚持一周至少开一次采购内部会议讨论采购进料和各种需呈报需解 决的疑难问题. 便于及时发现问题解决问题.
修订日 期
2008-0822
2010-0820
变更 前版 本号
A0
A0
变更 后版 本号
B0
文件修订履历 变更内容摘要
出版发行 换版更新
修订 者
审核
张希珍 张希珍 李阳 龙腾
□总经办 □管理者代表 □研发部 □品质工程部 □
分
发
部
门
生产部 □行政部
□采购部
□仓库 □财务部
船务部
批准人 拟制 审核 批准
签名
日期
受控印章
1.目的: 确保采购事务顺利进行,适质、适价、适时供应生产所需之材
料。
2.范围:
适用于本公司所有物料的采购活动.
3.权责: 采购 :物料的采购及追踪。 做到:7R(RIGHT SUPPLIER/RIGHT TIME/RIGHT
PRICE/RIGHT PLACE RIGHT QUANTITY/RIGHT QUALITY/RIGHT
4.3询价作业: 采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变
动时,应先进行 询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力,有信誉,有经
验之合格供 应商作为优先询价对象.
4.4 比价作业: 采购人员进行新原材料采购作业时,需进行多家比价,选择
以品质、价 格、交期等条件符合本公司要求之厂商,呈本部门主管或总
7.1附件一:采购作业流程图: 物料请购或采购计划
总经理审核
交采购员询价比价议价 开采购订单
按照不合格品控制程序处理
采购主管核准 催货及送货
NG
仓管点收及QC验收WXM 收收收
OK 结束
4.6. 采购资料： 4.6.1所有<<请购单>><<采购订单>>须写清楚需购的物料数量，品名规格
及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的图 稿，最好有必要的样品,这些需由工程部门提供和配合. 4.6.2 <<采购订单>>上注明供货要求及结算方式，作为和供应商 的供货协议。 4.6.3辅料<<请购单>>一式二份，一份为申请单位保存，一份为采 购保存。 4.6.4<<采订购单>>一式三份，一份为采购存根联，一份给仓管作收货依 据，还有一份给财务，作为付款依据。
4.8采购物品的接收与检验: 4.8.1采购物品到达工厂必须有<<送货单>>，仓管员依据<<采购订单>><<
送货单>>,核查物料的品名规格、件数以及与订购单是否一致，确 认OK后于供应商送货单上盖本公司的”收货专用章”。确认不OK 立即通知采购员并拒收此批物料，让采购员同供应商协商解决。 4.8.2 仓管接收此批物料后放置于”来料待检区”并填写《来料验收
单》交由IQC检验核查品质。 4.8.3 IQC检验合格后通知仓库入库,若不合格时,按<<不合格品管制 程序>>运作。
4.9 采购的付款作业:
4.9.1采购依据<<采购订单>>和仓库的<<入库单>>还有供应商的发票等 相关资料与财务部门请款,并请在每个月十三号和二十五号统计 好<<提前付款通知单>>交由财务部门.
SERVICE)
4.作业内容： 4.1采购作业流程图(附最后一页流程图) 4.2 请购作业： 4.2.1辅料杂项请购:是指非生产物料的请购,包含设备、仪器、工具、办
公用品、配件、辅料的请购,填写<<请购单>>,交由 财务部门主管审核后,交由采购部门进行采购, 其 采购程序同主物料采购. 4.2.2 主物料请购: 是指接到正式订单或是生产计划订单，需要采购的 项目生产物料,由工程部或是主管项目工程师填写好<<物料零配 件清单>>,请工程部一定要详细填写清楚:物料料号,材质,物料规 格,单位数量等,不要漏掉或是错掉任何一个物料,这是采购人员 进行采购的最根本依据!
经理核准. 4.5 采购作业：
4.5.1根据评审计定单和生产计划,采购部门自行定采购计划,然后与 仓库部门核查库存后,下<<采购单>>给相关供应商.<<采购单>>需经本部 门主管签核后方可生效。 4.5.2因为本公司是电器产品,且出美国,物料基本上都需要”UL”认证.
所一般生产物料的采购一定需向有”UL”认证的合格供应商 订购。 4.5.3生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以 适当放松供应商选择要求。机动灵活酌定.