KX-CX-11不合格品控制程序

2020-04-15发布 2020-04-15实施

1.目的Purpose

规定不合格品的标识、隔离、评审和处理要求，防止不合格品非预期使用及再发。

2.适用范围Scope

本标准适用于以下几种情形：

➢来料检验、生产过程检验、销售过程中发现的不合格品；

➢遏制检查发现的不合格品；

➢库存品复检发现的不合格品；

➢从客户处或售后市场退回的不合格品；

➢由异常情况引起的不合格品或可疑品；

3.权责Responsibility

3.1采销部：负责采购产品不合格品标识、处置及不合格品信息的传递。

3.2生产部：负责项目生产过程中不合格品标识、处置及不合格品信息的传递。

3.4采销部：负责销售过程、客户/市场不合品的处理及不合格品信息的传递。

4.定义Definitions

无

5. 流程 Process

5.1 供应商送货过程的不合格品控制

5.1.1供应商送货发现的不合格品，由采购员做不合格标识，收货员将不合格物料放置到隔离区。通知生产部进行不合格品评审, 记录《不合格品登记表》。

5.1.2判定退货的，采销部填写《不合格品通知单》，注明缺陷模式、数量等信息，立即传递给生产部，收货员将不合格的采购物料退回供方。

5.1.3判定需要返工/修、挑选的，由采销部通知供应商实施。

5.1.4需办理让步接收的，由采销部组织填写《让步接收申请单》写明申请原因、让步数量、让步期限等。

5.1.5采销部负责对来料的供应商质量问题进行统计、分析、改善《纠正和预防措施管理程序》。

5.2生产过程不合格品控制

5.2.1操作者对所用物料进行确认，发现可疑的物料立即隔离存放，通知生产部进行处置，判定不合格的做不合格标识。

5.2.2对批量不合格品，生产部通知部门领导，对不合格品进行评审，并填写《不合格品评审及处置单》，确定处置意见。并由生产部牵头成立多功能小组，责任部门按期提交《8D报告》，执行《纠正和预防措施管理程序》。

5.2.3生产过程中的不合格情况如属内部原因造成的，依照《公司考核管理制度》中有关质量事项进行内部考核。

5.3 产品交付发生的不合格品控制

5.3.1产品的储存、搬运、运输中发现不合格品，收货员应将不合格品隔离存放，经品生产部判定、标识、处置。

5.3.2如无法满足客户交付计划，不合格品经生产部、采销部确认不影响产品的关键特性时，经主管副总/总经理批准后，须向客户提出让步接收的申请，经客户批准后方可交付。

5.3.3当让步产品发运时，应在产品上作让步标识；收货员记录让步产品的数量、名称、型号和发运日期，监控让步产品的交付完成情况。

5.3.4当不合格品被发运时，采销部部应立即通知客户（随附不合格的详细说明报告）。

5.4批量或重大（影响产品关键/重要特性）的质量问题处置

5.4.1生产部填写《质量问题通知单》，向相关部门传递质量信息（包括供应商），组织相关部门组成多功能小组解决。并持续跟踪问题整改情况，直至警报解除。不合格的纠正和预防措施，具体执行《纠正和预防措施管理程序》。

5.4.2重大质量问题及批量不合格说明：

5.4.2.1 当一个质量问题满足以下情形之一时，该问题即被判断为重大质量问题：

➢造成或可能造成客户重大投诉的；

➢超过顾客要求期限而未被解决的质量问题；

➢造成或可能造成较大财务损失的质量问题；

➢涉及产品安全性或功能性的复杂质量问题，且此问题在一个工作周内未制定有效的解决方案；

5.4.2.2批量不合格：相同质量问题不合格数量大于等于交检数量的5%（含5%）；属于批量不合格。如顾客有特殊要求时，执行顾客要求。

5.6 不合格品防止再发生：

由生产部组织识别出类似产品或生产/施工过程，决定纠正预防措施，并提出水平展开要求和计划，5个工作日内实施水平展开措施，并进行跟踪。质量问题水平展开措施

计划需要有明确的责任人及完成日期，措施完成后，需由生产部经理或其授权人员确认后方可关闭。

5.7 不合格品区域的管理

公司的不合格区域由生产部负责管理，并将不合格情况登记在《不合格品登记表》。所有不合格品必须隔离存放，应有不合格标识。

5.8 不合格品数据统计、分析、改进

5.8.1生产部对不合格情况进行统计,记录在《质量问题清单》中。

5.8.2对发生频率高、严重的问题，采用8D或六西格玛等工具结合公司年度质量目标、客户要求进行质量改善活动，系统地进行问题解决。

5.8.5对于国家级和省级监督抽查，产品召回，顾客投诉及抱怨来自外部的不合格信息，公司应分析不合格产生的原因，采取适当的纠正措施，并保存不合格信息，原因分析、处置及纠正措施等记录。公司获知其认证产品存在重大质量问题时（如国家级和省级监督抽查不合格等），应及时通知认证机构。

6.记录 Records

《纠正和预防措施管理程序》

8.修订记录