物业公司内部审计报告
物业公司内审报告
物业公司内审报告1. 引言本文档是对XXX物业公司进行内部审查的报告。
审查的目的是对公司运营绩效和内部管理进行全面评估，并提出改进建议。
本报告详细描述了审查的范围、方法、发现和建议，以及对公司未来发展的预测。
2. 审查范围审查的范围包括以下方面：2.1 财务管理•财务报表的准确性和及时性•资金管理和预算控制的有效性•合规性和内部控制措施的落实情况2.2 运营管理•客户服务质量和投诉处理•合同管理和供应商选择•设备维护和保养措施2.3 人力资源管理•员工培训和发展计划的执行情况•绩效评估和激励机制•工作岗位安全和员工福利2.4 社区关系•与居民和相关社区的沟通和合作•社会责任和公益活动的参与程度3. 审查方法内部审查采用以下方法进行：3.1 文件Review审查团队对物业公司的财务报表、合同文件、人力资源相关文件等进行逐一审阅，确保文件的完整性和准确性。
3.2 访谈审查团队与物业公司的管理层、员工、居民代表等进行面对面访谈，了解他们对公司运营和管理的看法，并收集相关信息和意见。
3.3 现场观察审查团队对物业公司的运营现场进行实地观察，了解现场工作流程、设备维护情况和客户服务质量。
4. 审查发现在审查过程中，审查团队发现了以下问题：4.1 财务管理•财务报表的编制存在误差，需要加强内部审计程序•资金管理不够高效，建议优化现金流管理并加强财务监控机制•内部控制措施的实施不到位，建议制定明确的内部控制政策4.2 运营管理•客户投诉处理不及时，需加强沟通和反馈机制•对供应商的管理不够严格，建议建立供应商评估体系•设备维护和保养措施不完善，建议加强定期检查和维修工作4.3 人力资源管理•员工培训计划执行效果欠佳，建议制定具体培训目标和评估方法•绩效评估体系存在不公平现象，建议建立公正的绩效评估机制•工作岗位安全意识不强，建议加强团队安全培训4.4 社区关系•与居民的沟通不畅，建议加强社区活动和居民代表的参与•社会责任投入较少，建议积极参与社会公益活动，提升公司形象5. 改进建议基于审查的发现，我们对物业公司提出以下改进建议：5.1 财务管理•完善财务报表编制流程，加强内部审计程序•建立有效的现金流管理体系，加强财务监控和预警机制•制定明确的内部控制政策，确保内控措施的有效性和执行5.2 运营管理•加强客户投诉处理流程，提高服务质量和客户满意度•建立供应商评估体系，选择合适的供应商并加强管理•完善设备维护和保养措施，确保设备正常运行和寿命5.3 人力资源管理•制定具体的员工培训计划和评估方法，提升员工技能和绩效•建立公正的绩效评估机制，激励员工积极性和提升工作效率•加强团队安全培训，提高员工工作岗位安全意识5.4 社区关系•加强与居民的沟通和合作，提升居民满意度和参与度•积极参与社会公益活动，提升社会责任感和公司形象6. 未来发展预测基于对物业公司的审查和改进建议，预测未来公司发展如下：•财务管理和内部控制将进一步完善，提升财务报表的准确性和透明度•运营管理将优化服务质量，加强客户满意度和口碑•人力资源管理将加强培训和发展，提升员工绩效和团队合作能力•社区关系将得到改善，建立更紧密的居民和社区合作关系结论本报告详细描述了对XXX物业公司进行内审的范围、方法、发现和建议。
XXXXXX物业公司内部控制情况审计报告
XXXXXX物业公司内部控制情况审计报告一、审计背景与目标随着市场经济的深入发展和物业管理行业的日益繁荣，物业管理公司的内部控制显得尤为重要。
本次审计旨在对XXXXXX物业公司的内部控制体系进行全面评估，确保公司规范运作，防范风险，提高管理效率和服务质量。
审计目标包括了解公司内部控制的基本情况、发现内部控制存在的问题、提出改进建议，以促进公司持续健康发展。
二、内部控制框架XXXXXX物业公司的内部控制框架主要包括治理结构、风险管理、内部监督和信息沟通四个方面。
公司治理结构健全，董事会、监事会和经理层职责明确，相互制约；风险管理方面，公司建立了完善的风险管理机制，通过定期风险评估和应对措施，确保业务风险可控；内部监督方面，公司设立了内部审计部门，负责对公司内部控制的有效性进行监督和评价；信息沟通方面，公司建立了有效的信息沟通机制，确保信息在公司内部及时传递和共享。
三、关键控制活动在关键控制活动方面，XXXXXX物业公司重点关注了财务管理、客户服务、安全管理和资源管理等方面。
在财务管理方面，公司实行了严格的资金管理制度，确保资金使用的合规性和有效性；在客户服务方面，公司注重客户需求和反馈，不断优化服务流程，提高客户满意度；在安全管理方面，公司加强了安全设施建设和人员培训，提高了安全保障能力；在资源管理方面，公司注重资源的合理配置和有效利用，降低了运营成本。
四、风险评估与应对XXXXXX物业公司定期进行风险评估，识别出对公司经营和发展有重大影响的内外部风险，并制定相应的应对措施。
在风险评估过程中，公司采用了定性和定量相结合的方法，确保评估结果的准确性和可靠性。
同时，公司还建立了风险应对机制，明确各级管理人员在应对风险中的职责和权限，确保风险得到及时有效的控制。
五、审计发现与问题经过对XXXXXX物业公司内部控制的审计，我们发现公司在某些方面仍存在一些问题。
首先，在财务管理方面，部分员工对资金使用的合规性意识不强，存在违规操作的风险；其次，在客户服务方面，虽然公司注重客户需求和反馈，但在处理客户投诉时，部分员工反应不够迅速，影响了客户满意度；最后，在风险管理方面，虽然公司定期进行风险评估，但在应对风险时，部分管理人员缺乏足够的应对经验和能力，影响了风险应对的效果。
XX物业公司内部审计报告模板
XX物业公司内部审计报告模板XX物业公司内部审计报告（模板）20XX年XX月上旬，集团审计部按照集团领导的指示对XX物业公司的内部控制流程进行了评审，评审主要侧重于安全保卫、卫生环境和服务职能等重点工作环节。
我们从受理的业主投诉入手，向有关人员进行咨询，并深入现场实地查勘和测试。
XXX总经理和物业公司有关人员对我们的工作给与了大力的支持和配合，并提供了很好的意见和建议。
下面将我们在现场看到和了解到的一些情况并结合内部控制的重点环节进行评述如下:一、总体情况总的来说，目前业主对房屋质量问题、外檐墙砖脱落现象、门禁系统故障、二期大门入口路面泥泞、停车位不足等问题投诉比较集中，对物业的保洁、安全保卫和环境投诉较少。
房地产售后与施工单位对涉及建筑房屋质量等系列问题不能协调一致及时解决，给物业的管理带来了一定的难度，既牵扯物业公司的人力、精力并直接导致业主情绪不满，拖欠物业费。
物业公司部分岗位人员缺失情况严重，卫生保洁、保安、管家、维修人员短缺；此外，对员工的服务意识、专业能力的培训较少，现有人员的素质和技能不能满足高水平物业管理工作的需要，物业公司亟待引进优秀的、高素质的人才加盟，以提升管理水平。
物业公司原有的一套《工作职责和政策程序》已不适应现今的组织结构、岗位设置和人员状况。
从目前看，制度制定与执行、检查和绩效考核四者间没有形成有效的互动关系，因此执行力不高。
二、接待业主投诉和解决问题方面（一）管家既负责接待业主投诉，根据投诉问题向有关部门反馈；同时又兼管拜访业主，了解情况；平均每个管家要负责160多户业主的走访任务，工作量比较大，目前无法做到管家式服务，业主非常不满。
（二）记录业主投诉情况的《接待业主记录表》填写不全，接待人、如何处理等项目有漏填情况。
（三）接待人对受理的投诉追踪和反馈不及时。
发生过投诉受理后，因某些原因不能尽快维修而又没有及时反馈给业主，业主再次投诉的情况，业主怨言较大。
（四）管家接到投诉后，向维修人员传达任务时不能有效调度维修人员尽快到现场解决问题，部门间责权利不明确。
物业公司审计述职报告
物业公司审计述职报告尊敬的领导：我对物业公司的财务状况进行了审计，并按照公司制定的相关政策和程序，就我所得出的结论向您汇报，以期为公司的管理和决策提供参考。
一、审计目的和范围本次审计的目的是对物业公司的财务报表进行检查，确认其是否真实、可靠，并评估公司的财务状况。
审计范围包括公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用以及债务和合规性等方面的数据。
二、审计方法和过程为确保审计结果的准确性和可靠性，我采用了以下审计方法和过程：1. 获取必要的审计证据，包括公司的会计记录、财务报表、银行对账单、合同文件等，并进行详细的核实和比对。
2. 进行账务核对，核对公司的账户余额与银行账户余额是否匹配，以及各项会计科目的账面余额和实际发生额是否一致。
3. 对公司的财务报表进行细致的分析和比较，查看各个指标的变化趋势，发现异常现象并进行解释。
4. 对公司的内部控制制度进行评估，查看其是否能够有效地保护公司的资产和财务利益。
5. 根据审计发现，提出相应的审计意见和建议，帮助公司改进财务管理和决策。
三、审计结论和建议经过对物业公司的财务状况进行审计，我得出以下结论和建议：1. 公司的财务报表真实可靠，反映了公司的真实财务状况。
2. 公司的资产负债状况良好，各项指标符合相关法规和规定。
3. 公司的收入维持稳定增长，但应密切关注费用和成本的控制，确保公司的盈利能力和健康发展。
4. 公司的内部控制制度存在一定的不足之处，建议公司加强内部控制，提高财务管理的效率和准确性。
5. 针对具体问题和风险，建议公司制定相应的风险防范措施和管理办法，加强对公司财务运作的监督和管理。
综上所述，我对物业公司的审计工作已经完成，并就审计结果和建议向您做了简要的汇报。
希望我所提出的意见和建议能够对公司的财务管理和决策提供帮助，促进公司的可持续发展。
衷心感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。
工作报告-物业公司内部控制情况审计报告
工作报告-物业公司内部控制情况审计报告物业公司内部控制情况审计报告报告目的：本报告旨在对物业公司的内部控制情况进行审计评估，以确定其控制环境是否健全，有助于保护公司的资产安全、提高业务效率、减少风险和促进公司可持续发展。
审计范围：本次审计涵盖了物业公司的各个部门和业务流程，包括财务管理、人力资源管理、采购管理、资产管理、风险管理等关键领域。
审计方法：我们采用了一系列审计方法，包括风险评估、文件审查、内部控制测试、现场检查和访谈等，以尽可能全面和准确地评估物业公司的内部控制情况。
审计结果：根据我们的审计工作，物业公司的内部控制情况总体较好，但也存在一些需要改进的地方。
首先，在财务管理方面，公司的财务流程和报告制度比较规范，内部审计机构的职能和独立性得到了保障。
然而，存在一些未经充分授权或审批的资金支出问题，需要加强对审批流程的监督和控制。
其次，在人力资源管理方面，公司的招聘、培训和绩效评估等人力资源管理流程比较完善，但一些关键岗位的职责划分不清晰，需要进一步明确，避免责任不清导致的工作效率低下和责任逃避。
此外，在采购管理和资产管理方面，公司的采购程序和资产管理制度比较完善，但采购合同的履行和资产盘点的监督需要加强，以防止违规操作和资产丢失。
最后，在风险管理方面，公司的风险辨识和评估能力较强，但风险应对策略和预案的制定和执行存在一定问题，需要进一步完善。
改进建议：基于以上审计结果，我们提出以下改进建议：1. 强化对资金支出的控制和监管，确保各项支出经过合法授权和审批。
2. 明确各岗位的职责，并建立相应考核机制，确保工作责任清晰且有效履行。
3. 加强对采购合同履行和资产盘点的监督，防止违规操作和资产丢失。
4. 完善风险应对策略和预案，保障公司的业务连续性和可持续发展。
总结：物业公司的内部控制情况在大部分方面较好，但仍存在需要改进的地方。
我们相信，通过采纳我们的改进建议，物业公司的内部控制将进一步得到加强，为公司的发展提供有力保障。
物业公司审计报告
物业公司审计报告物业公司审计报告范文省审计局：根据局第××次会议决定，我们于××年7月1～15日对我省××外贸公司与香港××公司合营办厂引进设备情况进行了审计，现将审计结果报告如下：(一)基本情况××外贸公司是我省具有进出口业务权的地方工贸企业。
该公司现有职工436人，设八个科室，一个直属五金加工厂。
该公司1983年被批准自营出口业务，主要出口小五金产品。
几年来，经过广大职工的努力，出口业务有了一定的发展，1985年出口销售额达736万元，出口创汇145万美元，均比1983年翻了两番。
但是，由于该公司主要出口货源基地直属五金加工厂的设备陈旧，因而继续扩大出口业务，增加创汇的能力受到了限制。
××年初，经有关人员提供线索，该公司决定与香港××公司组成合营企业，合作生产经营机丝螺钉。
××年3月，双方签订合营合同，其基本条款规定：合作期四年，引进国际上先进的机丝螺钉生产工艺，由我方以租赁方式提供厂房1300平方米，负责招聘生产技术人员和工人。
香港××公司提供国际上80年代出产的螺钉流水线全套设备共78台，并负责提供主要原材料和产品的外销。
双方总投资115万美元，其中机器设备总金额94.96万美元。
按投资比例，我方承担六成，产品外销60%，内销40%，注册资本64万美元，年提折旧25%。
四年后设备归我方。
(二)存在的问题经审计上述合作项目，从洽谈到成交，反映出的问题不少，主要表现在：1.项目建议书和可行性研究报告陈述的情况不真实。
第一，申请理由缺乏事实根据。
建议书说，国产生产机丝螺钉的设备工艺差、效率低，不能适应市场对机丝螺钉的需求。
经查明，我国制造的生产机丝螺钉设备各项技术指标均已达到世界标准，且有供应，完全不需要引进。
第二，轻信对方谎言，香港××公司实际上是一家五金商店，规模不大，注册资本仅10万元港币，且从未搞过机丝螺钉的生产经营，其对我方投资的设备，是从一家行将倒闭的螺钉工厂低价买来的二手货。
物业内部审计报告范文
如何写好内部审计报告？一、条理要清晰撰写内审报告中主要一点是重要事项优先。
还要有当事人及主管领导的解释，以及现在的管理与控制状况。
最后是内审人员就此事所提出的管理建议。
一般对某个审计发现的问题进行报告时，写作顺序为：为了审计……，抽查了……，发现……，金额数量……，违反……。
当事人或主管解释……。
我们建议……等等，这样的写作顺序显得条理比较清楚。
二、表达要简明内审报告写作时尽可能多用图表，图形或表格能把复杂的数据及文档一目了然地展示给报告的使用者，实际工作中也恰好证实了这一点。
三、分析要详尽审计就是以事实与数据说话，通过对发现问题的汇总与分析揭示问题，以寻找原因、界定事实。
1、收集数据要具体。
注明抽查的数量及发现问题多少件（单），汇总金额是多少等等，数据越具体，对后期的分析和对比就越容易，结论就越准确。
2、分析思路要开阔。
分析思路不能局限于项目之内，公司之间，要把项目审计取得的数据放在更大的深度与广度分析。
如区内数据要放到全市、全省仍至全国范围来看；市场信息与网上信息比较。
通过多方多维度的对比分析，情况就会逐渐明朗。
此分析方案对价格的变更等分析适用。
3、了解原因要深入。
管理层主要是针对发现的问题而采取必要的管理措施，而查找事件发生的原因是内审工作必不可少的步骤，对事情了解深入，能作出一个比较合理的原因与解释。
四、归类要合理同类问题统一归纳，撰写时按工作流程顺序书写。
由于审计项目时间较长、审计人员较多、发现问题较多且复杂，在写作报告时容易产生以下问题：1、报告问题不按问题重要性或工作流程顺序。
在写作审计报告时，一般是按工作流程顺序各点分类书写。
例如，撰写采购的内审报告时，可以按采购部门工作流程顺序书写，即：按采购申请单、采购比质比价、领导审批、发出订购单、物资验收单、财会付款等顺序分类报告。
2、报告问题没有分类，各类问题常常交差罗列，整篇文章读起来杂乱无章，无法掌握重点及类别。
例如，第一点讲系统软件出现的问题，第二点讲工作流程的问题……第五点又讲关于系统软件的问题，这样简单的罗列无法集中深入地揭示问题和剖析问题形成的原因，自然也就无法提出好的对策和建议，报告使用者也难以归纳问题的要点，不便于执行相关的管理措施。
物业审计报告
物业审计报告一、概述本次审计报告对物业公司进行了全面审计，旨在评估物业公司的财务状况、运营效益以及管理控制情况。
本报告根据所获得的审计证据，对物业公司的各项指标进行了分析和评估，并提出了改进建议，以提高公司的效益和管理水平。
二、审计过程及方法1. 审计范围本次审计报告涵盖了物业公司的财务报表、经营活动、人力资源管理、合规性以及其他与公司运营和管理相关的重要方面。
2. 审计方法审计过程中，我们采用了以下方法和程序：- 对物业公司的财务记录进行详细审核，确保准确性和合规性；- 进行实地考察，与公司管理层和员工进行交流，了解公司内部运营情况；- 对公司的运营数据进行统计分析，评估其经营状况；- 查阅相关的法规和政策文件，确保公司的经营活动合规。
三、财务状况评估1. 财务健康状况根据审计结果，物业公司的财务状况良好。
财务报表显示了公司的稳定收入、合理的成本结构以及可持续的盈利能力。
建议：继续加强财务管理，确保财务状况的持续稳定，并提高财务报表的透明度。
2. 资产负债情况经过对公司资产负债表的审计，发现物业公司的资产负债状况良好，资产规模适中，负债控制得当。
建议：加强资产管理，优化资产配置，并规范债务管理流程，降低债务风险。
四、运营效益评估1. 收入状况物业公司的收入主要来自物业管理费用和租金收入，收入来源较为稳定，并有一定增长趋势。
建议：积极开拓新的业务领域，增加收入来源多样性，并加强对租金的管理和催收工作。
2. 成本控制物业公司在成本控制方面表现良好，采取了有效的成本管理措施，成本水平与同行业相比属于较低水平。
建议：继续加强成本控制意识，寻求降低成本的有效途径，并优化供应链管理，提高采购效率。
五、管理控制情况评估1. 内部控制物业公司的内部控制机制健全，各项制度和流程完善，能够实现对财务、人力资源和运营活动的有效监控和管理。
建议：加强内部控制的执行力度，确保制度的执行和流程的落实，并建立完善的内部控制管理体系。
物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告报告封面物业公司名称：审计报告审计周期：XXXX年XX月XX日至 XXXX年XX月XX日审核日期：XXXX年XX月XX日审计报告编制人：审计报告审核人：目录1.摘要2.背景和目的3.审核范围和方法4.审核结果5.结论6.附注1. 摘要本报告旨在对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行审计。
审计结果显示，物业公司的内部控制存在一些不足，需要及时改进。
具体结果及建议请见下文。
2. 背景和目的本次审计的背景是物业公司的管理部门要求对公司的财务状况进行审计，以确保公司的资金安全性和管理的合规性。
目的是对物业公司的资产负债表、损益表、现金流量表、客户信用度等方面进行审计，评估公司的财务状况和业务风险。
3. 审核范围和方法审计范围包括物业公司过去12个月的资金收支、财务核算、内部控制等方面。
审核方法包括了对财务资料的勘误、现场指导、账目对账、确认关键数据的真实性、查理资产负债表和利润表等工作内容。
4. 审核结果1. 资金管理不规范。
物业公司有部分规章制度和流程未进行完善，在存在一些资金周转不够灵活、部分费用计入不明确、采购管理不规范等问题。
2. 内部控制审核不足。
物业公司内部控制存在一些瑕疵，如流程监管不规范、员工权限管理不当等问题。
3. 财务报告存在不足。
部分财务数据未予以准确核算，同时未对客户信用度进行及时清查。
5. 结论根据以上审核结果，我们建议物业公司加大内部管理的力度，及时完善一些规章制度和流程措施，严格管理业务流程及财务核算，提升内部控制力度，保证公司的业务、财务及管理的合规性。
6. 附注本次审计仅对物业公司过去一段时间的业务及金融运营情况进行了审计，并未对公司的生产经营等方面进行审核，结果仅用于内部业务资产的管理及使用。
本审计意见不包含财务会计报表、所负责的所有核心可能发生的事项。
本次审计报告仅供管理部门内部参考使用，并不对外公开，如有需要请确认后咨询法律和会计方面专业人士提出建议。
物业品质内审报告模板
物业品质内审报告一、引言本报告旨在总结物业品质内审的结果，以确保公司遵循相关法规和标准，提高服务质量和客户满意度。
内审范围涵盖了公司管理体系、员工培训、客户服务、设备设施维护等方面。
通过本次内审，我们识别出了一些问题和改进机会，并提出了相应的建议。
二、内审目的本次内审的主要目的是：1. 评估公司管理体系的有效性，确保其符合相关法规和标准。
2. 检查员工培训计划和实施情况，以提高员工素质和服务水平。
3. 评估客户服务质量，确保客户的需求和投诉得到及时处理。
4. 检查设备设施维护情况，确保其安全、有效运行。
三、内审范围本次内审范围包括：1. 管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
2. 员工培训记录：包括培训计划、培训材料、考核记录等。
3. 客户服务记录：包括客户投诉处理记录、满意度调查记录等。
4. 设备设施维护记录：包括设备巡检记录、维修记录、保养记录等。
四、内审方法本次内审采用了以下方法：1. 文件审查：对管理体系文件、员工培训记录、客户服务记录、设备设施维护记录等进行审查。
2. 现场检查：对公司现场进行实地检查，观察员工操作、设备设施运行等情况。
3. 员工访谈：与员工进行面对面交谈，了解他们对公司管理体系、员工培训等方面的看法和建议。
4. 记录分析：对收集的记录进行分析，评估公司管理体系的有效性、员工培训的充分性、客户服务的质量等。
五、内审结果及发现的问题通过本次内审，我们发现了以下问题：1. 管理体系文件部分条款与实际操作不符，需要更新。
2. 部分员工培训记录不完整，培训效果待提高。
3. 部分客户投诉处理不及时，满意度有待提高。
4. 部分设备设施维护记录不完整，存在安全隐患。
六、改进建议及措施针对以上问题，我们提出以下改进建议和措施：1. 对管理体系文件进行修订，确保其与实际操作相符。
加强管理体系文件的宣传和培训，提高员工的认识和执行力。
设定具体的时间节点进行修订工作，并跟进执行情况。
物业公司内部审计报告
物业公司内部审计报告以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!物业公司内部审计报告审核日期:20xx年x月x日12月x日审核目的：评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：1、GB/T19001 20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为1、《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方北京宏兆达电器有限公司进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的版本/修订号不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
9、部门文件目录中的附表还存在已废止的表格名称。
关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。
审核报告发放范围各受审核部门。
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物业公司内部审计报告
以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!
物业公司内部审计报告
审核日期:
20xx年x月x日—12月x日
审核目的：
评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：
公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：
1、GB/T19001—20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》
GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》
GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》
2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书。
物业公司内审
0 关于xxxx公司内部常规审计的报告xx集团董事会：根据集团公司财务计划安排，于2012年11月10日-12月19日现场对物业公司自成立以来截至2012年10月31日为止的经营情况、财务收支、以及内部控制方面进行了调阅审查，目前审计工作已经结束，现将审计情况报告如下：该内部审计报告分五个部分：整体经营情况；现有物业收费情况；未来三年盈利预测情况；审计发现问题及建议；审计结论共五个部分组成。
一、物业公司整体经营情况：资产及经营情况分析：（一）截止2012年10月31日，物业公司财务状况整体如下：1.资产状况：物业公司资产总额4140.38万元。
其中货币资金318.82万元(包含验资款）；应收账款17.9万元：应收账款中13.44万元是老带新产生的应收款，实际上是不可能收回来的款项，剩余应收款主要为应收车位锁款；其他应收款3802万元，3792万是与江苏xx之间的借款本金和利息，10万为房管和供电局押金；固定资产原值为2.46万元，扣除折旧0.95万元后的固定资产净值为1.51万元，主要是电脑办公设备。
2.负债状况：负责总额为3852.62万元；银行借款为3500万元，其他应付款263.71万元：其中150万为与江苏xx之间的代垫往来款，剩余的113.71万主要是应付装修保证金及公共维修基金等。
预收款项88.8万元，为预先收取的物业费。
3.净资产：实收资本350万元，未分配利润-62.24万，净资产287.76万。
（二）自公司成立以来至2012年10月为止，公司经营情况如下：1.收入情况：成立以来的总收入为259.9万元，其中：物业费收入175.18万元，占总收入的67.43%；出租车库及停车服务费收入为23.49万元，占总收入的9%；装修管理费及垃圾清运费等收入合计为61.23万元，占总收入的23.57%。
收入分析：物业收入中，包含老带新产生的13.44万的收入，实际公司是没有收到款项的，是虚增收入。
地产物业公司收费管理内部审计报告
地产物业公司收费管理内部审计报告根据工作安排，审计监察部对物业公司所辖的A、B、C、D项目4小区2020年度物业收入管理情况进行了审计，内容如下：一、基本情况物业公司的主要收费项目包含物业管理费、水电费（代收代付）、租金、押金、经营性收款及其他收费，4小区2020年度各类收费收入合计2,782万元。
具体情况见下表：单位：万元二、审计发现（一）制度不健全，减免条件未明确；授权不当，越权减免普遍；确认收入方式不合理、控制不足；1、物业公司未在制度中明确减免的适用范围、条件、参照标准和审批权限，导致减免费用的申请和审批缺少规范和依据。
2、各物业中心车辆租赁费减免均未报物业公司审批、备案，违反分权手册规定，越权减免普遍。
13、物业中心将权限下放，导致基层包办业务，执行中缺少控制与监督。
A项目、B项目、D项目3个小区的车辆进出授权办理流程中，开单、收款、系统授权车辆进出等关键节点均由前台客服经办，未遵守内部控制不相容岗位职责分离的基本原则。
（二）业务管理不善、财务复核不到位，存在临时停车收费流失的情况。
1、车位租赁、临停业务管理混乱，违规减免时有发生，导致收入流失。
（1）未经审批的违规减免使2020年收入减少31万元。
2020年A项目物业中心违规免收车辆租赁费合计约18万元，D 项目物业中心违规免收约13万元，具体数据如下表：单位：万元说明:由于A项目无法导出车辆授权信息，该租赁费减免金额仅为抽查损失；B项目只导出地下车库数据，未能核算露天车位台账外授权损失。
（2）授权车辆进出现场管理混乱，缺少监管，应计收入难以确认。
授权车辆停放数量不受车位数量限制。
如：C项目系统存在同一车位号重复授权或空号授权；A项目露天车位无编号，未限制可授权车辆数量；D项目已停用的404张临时卡，销毁时无第三方监销，但目前系统显示仍为生效卡，且有效期至2030年。
A项目、D项目对别墅业主申请停车数量采取的复核方式仅为管家观察申请车辆是否停放业主花园内，而非确认车主与业主关系，且台账未准确记录申请数量。
物业内部审计报告
物业内部审计报告一、概述本报告是对物业公司内部审计工作的总结和分析，旨在为物业公司的经营决策提供准确的数据和建议。
通过对公司各个部门的审计，发现了一些问题和潜在的风险，并提出了相应的解决方案。
二、财务管理部门审计1. 资金管理通过对财务管理部门的审计，发现了资金管理方面存在的一些问题。
首先，财务报表的编制和审计程序有待进一步规范，需要提高财务报表的准确性和及时性。
其次，内部控制措施需要加强，确保资金使用的合理性和安全性。
建议加强对资金流向的监控，加强内部审批程序。
2. 成本管理审计发现，在成本管理方面存在一些问题。
首先，成本核算和成本控制方面的制度和流程需要完善，确保成本的准确计算和合理控制。
其次，需要加强对项目的成本分析和成本效益评估，为决策提供可靠的数据支持。
三、综合管理部门审计1. 人力资源管理审计发现，在人力资源管理方面存在着一些问题。
首先，招聘渠道需要优化，提高招聘效率和招聘质量。
其次，员工培训和绩效管理需要加强，提高员工的专业素质和工作绩效。
建议制定合理的培训计划和绩效考核制度。
2. 供应链管理审计发现，在供应链管理方面存在一些问题。
首先，供应商选择和评估的流程需要规范，确保供应商的合规性和服务质量。
其次，物资采购和库存管理需要加强，减少库存积压和物资浪费。
建议建立完善的供应链管理制度和流程。
四、营销与客户服务部门审计1. 市场营销策略审计发现，在市场营销策略方面存在一些问题。
首先，市场调研和分析工作需要加强，深入了解客户需求和市场趋势，为决策提供可靠的数据支持。
其次，需要制定有效的市场推广计划，提高品牌知名度和市场份额。
2. 客户服务质量审计发现，在客户服务质量方面存在一些问题。
首先，客户反馈和投诉处理需要加强，及时解决客户的问题和困扰，提升客户满意度。
其次，客户关系管理需要加强，建立健全的客户档案和跟踪机制，提高客户忠诚度和续费率。
五、风险控制部门审计1. 内部控制审计发现，在内部控制方面存在一些问题。
物业管理专项审计调查报告
物业管理专项审计调查报告一、背景与目的随着城市化的快速发展，物业管理行业在我国得到了快速发展。
然而，由于行业管理不规范、从业人员素质参差不齐等问题，导致物业管理服务质量参差不齐，客户满意度不高。
因此，本次调查的目的是对物业管理公司进行审计，发现问题所在，提出改进建议，以提升物业管理服务的质量与效益。
二、调查内容及方法1.调查内容（1）物业管理公司的组织架构和人员配备情况；（2）物业管理公司的服务范围及质量；（3）物业管理公司的运营模式和财务状况；（4）物业管理公司的投诉处理情况。
2.调查方法（1）实地调查：对物业管理公司的物业项目进行实地考察，了解物业管理水平、设施设备状况等；（2）问卷调查：向物业管理公司的客户发放问卷，了解客户对物业管理服务的评价；（3）财务数据分析：分析物业管理公司的财务报表，了解其运营模式和财务状况；（4）投诉统计分析：收集物业管理公司的投诉数据，分析投诉原因和处理情况。
三、调查结果与问题分析通过以上调查方法，我们得到了以下结果：1.组织架构和人员配备：物业管理公司的组织架构合理，但从业人员的素质参差不齐，部分员工缺乏相关工作经验，导致服务质量存在问题。
2.服务范围及质量：物业管理公司的服务范围广泛，但服务质量存在差异。
部分项目的绿化、保洁等维修工作不到位，导致客户对物业管理服务不满意。
4.投诉处理情况：部分物业管理公司对投诉处理不及时，导致投诉问题无法及时解决，客户满意度降低。
综上所述，物业管理公司存在组织管理不规范、从业人员素质参差不齐、服务质量不高等问题，需加以改进。
四、改进建议针对上述问题，我们提出以下改进建议：1.加强从业人员培训：物业管理公司应加强对从业人员的培训与管理，提高其工作技能和服务意识，加强服务质量控制。
2.完善服务范围：物业管理公司应对项目的维修养护工作加强管理，提高服务质量。
同时，可考虑扩大服务范围，提供更多的增值服务，以提升客户满意度。
4.健全投诉处理机制：物业管理公司应建立完善的投诉处理机制，及时回应客户投诉，并积极解决问题，提高客户满意度。
XXXXXX物业公司内部控制情况审计报告
XXXXXX物业公司内部控制情况审计报告篇一：6无法表示意见内部控制审计报告大华内字[xx]XXX号ABC股份有限公司内部控制审计报告大华会计师事务所(特殊普通合伙)Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）XXX股份有限公司内部控制审计报告（截止20 年月日）目录一、内部控制审计报告二、 XXX股份有限公司内部控制自我评价报告三、事务所及注册会计师执业资质证明页次1-34-XX内部控制审计报告大华内字[xx]号股份有限公司全体股东：我们接受委托，对股份有限公司（以下简称公司）年月日的财务报告内部控制进行审计。
一、企业对内部控制的责任按照、、的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
三、导致无法表示意见的事项描述审计范围受到限制的具体情况。
四、财务报告内部控制审计意见由于审计范围受到上述限制，我们未能实施必要的审计程序以获取发表意见所需的充分、适当证据，因此，我们无法对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。
五、识别的财务报告内部控制重大缺陷如在审计范围受到限制前，执行有限程序未能识别出重大缺陷，则应删除本段重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
尽管我们无法对公司财务报告内部控制的有效性发表意见，但在我们实施的有限程序的过程中，发现了以下重大缺陷：指出注册会计师已识别出的重大缺陷，并说明重大缺陷的性质及其对财务报告内部控制的影响程度。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使公司内部控制失去这一功能。
物业公司内审报告
内部审核报告编制部门品质部编制日期2015年11月10日审核时间审核目的验证组织质量管理体系实施与质量管理标准和组织的质量管理体系文件的符合性、充分性、有效性。
审核范围公司职能部门、主城区物业服务项目客户服务中心物业服务活动全过程。
审核依据ISO9001：2008、公司质量管理体系文件、适用的法律、法规、合同、顾客的其它要求。
审核小组审核组长：审核员：审核概况 1、本次内审按原****体系对公司总经理、行政部、财务部、品质部、综合部、经营部、****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、江南****、南岸区****局、中移客户服务中心、****客户服务中心等部门/项目进行了审核。
审核覆盖物业服务活动全过程，涉及6个部门，7个项目（详见2015年内审计划）；2、审核中发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项（详见《不合格项汇总表》）。
3、不合格项分布状况（详见《不合格项分布表》）审核综述公司总经理及管理者代表对2015年度的质量管理体系内部审核工作高度重视，对审核时间、审核要素等做出了明确要求和指示，同时要求审核人员和受审核单位实事求是，切实做好年度内审工作。
22名审核员在受审核单位的积极配合下，通过现场查验、资料查阅、讨论沟通等方式，对公司质量管理体系文件的贯彻学习、理解、实施、监视和测量等方面的情况进行了了解。
通过历时4天的审核，共计发现严重不合格项3项，一般不合格项72项，观察项27项。
其中实施性不合格34项，效果性不合格41项。
通过对本次内部审核发现不合格项的改进，将会有效促进公司质量管理体系的有效实施和持续改进。
审核组按照审核日程计划，抽样查阅了各部门、客户服务中心工作手册规定的质量目标、服务准则、维修标准、服务规范、规章制度及其有关方面的文件、合同、法规，对公司决策层在质量体系的建立和持续改进、管理承诺、质量方针、质量目标、管理评审、顾客关注、目标分解、内部分工、职责和权限、资源提供等方面进行了沟通；对行政部、品质部、综合部、财务部、经营部等职能部门在文件控制、基础设施、工作环境、服务实现的策划、顾客沟通、采购、不合格品控制等方面实施了审核；对****客户服务中心、****/****客户服务中心、****客户服务中心、****客户服务中心、中移客户服务中心所属服务区域入伙、装饰装修、入住、供电、供水、供气、保洁、绿化、秩序维护、消防管理、交通及车辆管理、社区文化管理、设备设施的维修养护、业主回访、业主违例事件处理、物业服务费用收取、物业项目标识完善等情况进行了审核；询问了部分现场工作人员及有关方面的负责人，并对与质量管理体系有关的过程活动（秩序维护、环境维护、工程维修及维护、客户服务等）进行了观测。
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物业公司内部审计报告
以下是小编准备的某物业公司内部的审计报告的范文，欢迎大家阅读!
物业公司内部审计报告
审核日期:
20xx年x月x日12月x日
审核目的：
评价本公司建立的一体化管理体系符合审核准则的程度确认所实施的管理体系满足规定目标的有效性和充分性发现不符合项及时采取纠正措施以保证一体化管理体系有效运行。
审核范围：
公司最高管理层、体系管理办公室、热力保障部、动力保障部、教学物业部、住宅物业部、绿化保洁部、工程部等物业管理活动。
审核依据：
1、GB/T19001 20xxidtISO9001:20xx《质量管理体系要求》GB/T2400120xxidtISO14001:20xx《环境管理体系要求及使用指南》GB/T2800120xx《职业健康安全管理体系规范》
2、本中心公司制定的体系文件《一体化管理手册》《程序文件汇编》以及各部门制定的第三层次文件或作业指导书
3、适用的法律法规、标准及其他要求审核组组员略审核情况综述: 本次审核共审核七个部门及最高管理层开出不符合报告7项均为一般不符合项观察项8项。
审核中发现的主要问题为
1、《年度培训计划》中有的培训项目未能出示培训记录也未予以说明未完成原因。
2、在与保卫处等甲方单位的沟通中未能出示或保存甲方单位的签收记录。
3、对《合格供方评价表》中的供方北京宏兆达电器有限公司进行20xx年复评时无重新评价准则。
4、某些运行岗位无专人负责对消防设施的日常维护与检查。
5、有些部门不能体现对上级下发文件的控制状况。
6、《受控文件清单》中的版本/修订号不能显示部门文件的真实修订状况。
7、《记录清单》中填写岗位与保存岗位完全一致但现场发现有些记录的保存岗位与清单中的规定不符。
8、现场记录均有签字不全、漏签等现象。
9、部门文件目录中的附表还存在已废止的表格名称。
关闭不符合项的时间和方式受审核部门在15天内关闭不符合项并报体系管理办公室由体系管理办公室安排审核员进行跟踪验证。
审核报告发放范围各受审核部门。
对体系运行的总体评价20xx年一体化管理体系的运行总体评价是有效的、适宜的。
通过此次内部审核我们认为最高管理者能够并带领员工对满足顾客和法规要求的重要性具有明确认识能够履行其管理承诺管理职责明确重视并参与管理体系的建立、保持和推动持续改进活动管理者代表具有良好的顾客意识和战略意识在各项管理活动中能够严格执行相关的法律、法规和强制性标准组
织结构设置基本合理管理职责基本明确能够通过月度检查、内部审核、管理评审、顾客满意度调查、纠正和预防措施等活动推动体系的持续改进持续改进是我们永恒的目标。
根据此次内审以及本年度月度检查所发现的问题我们提出如下改进建议
1、相关部门应进一步强化策划工作并注重策划后形成文件的完整性。
同时加强既定文件的执行力度。
2、对不合格品控制要按照相关程序予以处理要能够会同责任人进行不合格品的原因分析制定相应的纠正或预防措施。
3、应加强内、外部沟通的有效证据的收集和管理使相关的活动具有可追溯性。
各部门对此次内审发现的问题要制定有效的纠正措施并实施同时针对存在的问题还要举一反三进行整改防止类似的不合格再发生。
内部审核结论通过审核认为20xx年公司一体化管理体系运行能够和日常管理紧密结合促进了各项管理更加规范、有序、完善运行有效符合公司实际和GB/T19001 20xx《质量管理体系要求》、GB/T2400120xx《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T2800120xx 《职业健康安全管理体系规范》三个标准的相关要求。
公司三标一体化管理体系运行正常。