某公司客户部经营分析课件(PPT 46张)
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收入（万） 政企分群 当月收入 12138 累计收入 24728 进度计划 24258 完成率 11、12月月均需完 成 12733
102%
客户群结构占比：
个客 16% 其它 6% 政企 39%
预算完成情况：全区政企10月完成收入1.2万元， 超额完成102%，根据目前完成情况，预计本年度余 月均需完成1.27万元才能确保四季度收入计划指标 的完成。 收入结构：由于政企客户受10月长假的影响较大， 其收入占比较往月略有下降。 收入完成建议：加强新量收入发展、存量用户增 量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等 工作； 数据来源：财务报表
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
家客 39%
1.1.2 全区政企1-10月累计收入完成情况
政企客户累计收入周期有较大增幅
截止10月，全区政企累计实现收入12.34亿元，同比增幅15%。收入贡献主要来 源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14% 和2%。
业务收入占比
固网语音 41% 移动语音 2% 增值及应用 服务 14% 互联网及数 据 43%
政企收入月度趋势
15000 12000 9000 6000
单位：万元
3000 0 1月 12201 4942 2月 11404 4009 3月 12707 5013 4月 12775 6251 5月 12333 3844 6月 12730 4790 7月 12677 5402 8月 11855 4273 9月 12590 4745 10月 12138 4765
p 语音业务:增幅3%，增量收 入主要来源于月租费、国内 长途业务。
p 互联网收入同比增长18%， 增值及综合信息服务增长31%， 两项业务继续保持较强增势； p 说明：取数来源于财务数 据，今年客户群的战略分群 对数据分析有一定影响。
固网语音其它 49 65 17 互联网及数据业 务 44715 52809 8094 增值及综合信息 服务 13398 17599 4201 固网合计 107020 120882 13862 其中：小灵通 1252 移动 政企收入 合计 移动语音收入 110 2527 2417
Biblioteka Baidu
9-10月预算进度完成率 分公司预算完成情况： 根据业管中心成品数统计 数据，9-10月，仅龙泉、 郫县、新都分公司完成预 算进度值，其中，龙泉政 企两月实现1117万，超额 达9%，有86%的区县均未 完成预算目标值，其中， 成华、锦江、城西、彭州 完成率不足85%。 数据来源：业管中心提 供财务报表。
政企客户部十月经营分析
2009年11月30日
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
目
录
第一部分：10月总体情况分析
第二部分：重点工作开展情况 第三部分：专题分析 第四部分：下阶段重点工作部署
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1 全区政企10月收入完成情况 全区政企10月收入完成当月计划值
分群收入预算完成率
上年 本年 同比增量 同比增幅 48907 50474 1568 3% 584 192 -393 -67% 10688 11453 23957 24487 12502 13267 923 203 817 192 766 530 765 -106 -11 7% 2% 6% -11% -5% 34% 18% 31% 13%
107130 123409 16279
15%
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.5.1
政企固网语音业务各月环比走势分析
9月 1143 922 868 641 1111 721 1232 828 9月 558 487 324 610 85 107 274 118 70 137 56 107 242 133
10月 1284 866 812 656 1037 714 1253 948
9月目标 10月目 合计 值 标值 进度值 完成率 2427 1355 1329 2684 90% 1788 1005 985 1990 90% 1680 952 933 1885 89% 1296 741 727 1468 88% 2148 1254 1229 2483 86% 1435 874 857 1731 83% 2485 1540 1509 3049 81% 1776 1120 1098 2219 80%
9月目标 10月目 10月 合计 值 标值 进度值 完成率 559 1117 520 509 1029 109% 481 968 455 446 901 107% 336 659 333 327 660 100% 631 1241 631 619 1250 99% 90 175 89 87 176 99% 109 217 111 108 219 99% 276 549 289 283 573 96% 131 249 132 130 262 95% 66 136 75 74 149 92% 138 274 152 149 300 91% 56 112 63 61 124 91% 123 230 129 127 256 90% 230 472 271 266 537 88% 131 264 158 155 312 84%
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.4 09年各项业务累计收入同比
互联网、增值业务同比增势较强，语音业务同比稳中小升！
p 截止10月，全区政企客户 固网收入同比增长同比增幅 13%，移动语音收入达到2527 万元.
项目（单位：万元） 语音业务 装移机 月租费 本地通话 国内长途 固网 国际长途 港澳台长途
分群收入 直管收入
注：数据来源财务报表
4 中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.3 各分公司预算完成情况
龙泉、郫县、新都完成预算进度！
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
分公司 高新 金牛 城北 青羊 武候 城西 锦江 成华 分公司 龙泉 郫县 新都 双流 大邑 新津 温江 崇州 金堂 青白江 蒲江 邛崃 都江堰 彭州
102%
客户群结构占比：
个客 16% 其它 6% 政企 39%
预算完成情况：全区政企10月完成收入1.2万元， 超额完成102%，根据目前完成情况，预计本年度余 月均需完成1.27万元才能确保四季度收入计划指标 的完成。 收入结构：由于政企客户受10月长假的影响较大， 其收入占比较往月略有下降。 收入完成建议：加强新量收入发展、存量用户增 量挖掘提升、重大项目增收、收入计费基础管理等 工作； 数据来源：财务报表
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
家客 39%
1.1.2 全区政企1-10月累计收入完成情况
政企客户累计收入周期有较大增幅
截止10月，全区政企累计实现收入12.34亿元，同比增幅15%。收入贡献主要来 源于固网、互联网、增值及综合信息应用服务和移动业务分别占比41%、43%、14% 和2%。
业务收入占比
固网语音 41% 移动语音 2% 增值及应用 服务 14% 互联网及数 据 43%
政企收入月度趋势
15000 12000 9000 6000
单位：万元
3000 0 1月 12201 4942 2月 11404 4009 3月 12707 5013 4月 12775 6251 5月 12333 3844 6月 12730 4790 7月 12677 5402 8月 11855 4273 9月 12590 4745 10月 12138 4765
p 语音业务:增幅3%，增量收 入主要来源于月租费、国内 长途业务。
p 互联网收入同比增长18%， 增值及综合信息服务增长31%， 两项业务继续保持较强增势； p 说明：取数来源于财务数 据，今年客户群的战略分群 对数据分析有一定影响。
固网语音其它 49 65 17 互联网及数据业 务 44715 52809 8094 增值及综合信息 服务 13398 17599 4201 固网合计 107020 120882 13862 其中：小灵通 1252 移动 政企收入 合计 移动语音收入 110 2527 2417
Biblioteka Baidu
9-10月预算进度完成率 分公司预算完成情况： 根据业管中心成品数统计 数据，9-10月，仅龙泉、 郫县、新都分公司完成预 算进度值，其中，龙泉政 企两月实现1117万，超额 达9%，有86%的区县均未 完成预算目标值，其中， 成华、锦江、城西、彭州 完成率不足85%。 数据来源：业管中心提 供财务报表。
政企客户部十月经营分析
2009年11月30日
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
目
录
第一部分：10月总体情况分析
第二部分：重点工作开展情况 第三部分：专题分析 第四部分：下阶段重点工作部署
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1 全区政企10月收入完成情况 全区政企10月收入完成当月计划值
分群收入预算完成率
上年 本年 同比增量 同比增幅 48907 50474 1568 3% 584 192 -393 -67% 10688 11453 23957 24487 12502 13267 923 203 817 192 766 530 765 -106 -11 7% 2% 6% -11% -5% 34% 18% 31% 13%
107130 123409 16279
15%
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.5.1
政企固网语音业务各月环比走势分析
9月 1143 922 868 641 1111 721 1232 828 9月 558 487 324 610 85 107 274 118 70 137 56 107 242 133
10月 1284 866 812 656 1037 714 1253 948
9月目标 10月目 合计 值 标值 进度值 完成率 2427 1355 1329 2684 90% 1788 1005 985 1990 90% 1680 952 933 1885 89% 1296 741 727 1468 88% 2148 1254 1229 2483 86% 1435 874 857 1731 83% 2485 1540 1509 3049 81% 1776 1120 1098 2219 80%
9月目标 10月目 10月 合计 值 标值 进度值 完成率 559 1117 520 509 1029 109% 481 968 455 446 901 107% 336 659 333 327 660 100% 631 1241 631 619 1250 99% 90 175 89 87 176 99% 109 217 111 108 219 99% 276 549 289 283 573 96% 131 249 132 130 262 95% 66 136 75 74 149 92% 138 274 152 149 300 91% 56 112 63 61 124 91% 123 230 129 127 256 90% 230 472 271 266 537 88% 131 264 158 155 312 84%
中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.4 09年各项业务累计收入同比
互联网、增值业务同比增势较强，语音业务同比稳中小升！
p 截止10月，全区政企客户 固网收入同比增长同比增幅 13%，移动语音收入达到2527 万元.
项目（单位：万元） 语音业务 装移机 月租费 本地通话 国内长途 固网 国际长途 港澳台长途
分群收入 直管收入
注：数据来源财务报表
4 中国电信有限公司成都分公司政企客户部
1.1.3 各分公司预算完成情况
龙泉、郫县、新都完成预算进度！
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
分公司 高新 金牛 城北 青羊 武候 城西 锦江 成华 分公司 龙泉 郫县 新都 双流 大邑 新津 温江 崇州 金堂 青白江 蒲江 邛崃 都江堰 彭州