变化点管理基准表

首中末各5件以上品质确认
变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 工程变更申请书 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表
14 15 法 16
首中末各5件以上作业手法/品质等确认 首中末各5件以上品质确认
工艺参数的调整（规格外调整）
联络GTMC品管技术科担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。 必须由具有返修资格的人员返修，且按返修流程处 理 确认返修是否造成二次 变化点管理解除或继续执 不良 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定
联络XXXXX品管技术科担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。 联络XXXXX品管技术科担当（电话和邮件）或提出工变，并按工变流程处理。初品生产时，要切实做好变化点记录。 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定
变化点管理记录 表
设备、模具、夹具、检具等的故障 维修后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、 维修 做好维修记录 设备、模具、夹具、检具等的定期 保养后设备、模具、夹具、检具良品条件再确认、 保养 做好维护记录 品质问题对应的模具修理等 设备、模具、夹具、检具等的新设/ 改造/移动 材料/副资材变更 修理后模具良品条件再确认、做好点检记录
分类 NO.
1
新人/不熟练者上岗
作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 说明/异常处置要领培训/安全5S教育 作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 说明/异常处置要领培训/安全5S教育
源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 离，全数检查 行判定
17 18 环 19
返修作业（同一不良3件以上） 基础设施改造施工等 自然灾害、恶劣天气
返修品全数品质确认
返修品全数品质确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 在库品点检
改造前做好施工计划，完成后对环境、设施、设备 改造相关环境、设施、设备良品条件再确认 良品条件再确认、做好施工记录 首中末各5件以上品质确认 预先做好防潮、防尘、防锈保护 确认是否实施了防潮、防尘、防锈保护
附件2
变化点管理基准表
处置方法 变化点项目 事前准备/突发对应 （制造部门） 变化点确认 （制造部门） 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 作业观察，首中末各5件以上作业手法/品质 等确认 制品品质确认 （品质部门） 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 制品NG时的追溯和隔离 管理者最终确认 与XXXX联络 （制造部门和品质部门） 记录表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表 变化点管理记录 表
源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 变化点管理记录 离，全数检查 行判定 表 涉及重要特 性或变化点 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 变化点管理记录 处置不当可 离，全数检查 行判定 表 能产生批量 不良时 源头追溯，不良品隔 变化点管理解除或继续执 变化点管理记录 离，全数检查 行判定 表 工程变更申请书 变化点管理记录 表
人
4
5
6
7 8 9 机 10 11 12 物 13
品质相关的管理者变更
用邮件将《品质责任人变更联络书》发送给质量管理部技术科担当，确保品质的一贯性与安定性 设备、模具、夹具、检具良品条件再确认 首中末各5件以上品质确认 设备、模具、夹具、检具良品条件再确认 首中末各5件以上品质确认 修理后模具良品条件再确认、 首中末各5件以上品质确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认 首中末各3件以上制品外观/ 尺寸/性能确认
部品外观/尺寸/性能异常（毛刺/尺 报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门 寸偏上下限、波动明显/作动卡滞 共同对应 等）（同一不良3件以上） 作业/检查方法的变更 工艺参数的调整（规格内调整） 作业/检查要领书的修订、作业要领培训/实操练习 /品质要点说明/过往不良说明 报告制造/检查部门班组长，必要时联络技术部门 共同对应
2
转(பைடு நூலகம்)岗作业
3
顶岗（缺勤/年休/突发状况顶岗） 作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 支援作业 说明/异常处置要领培训/安全5S教育 短期请假后上岗（N≤5天） 长假（包括长期请假后上岗N＞5 天）后上岗 其他（岗位人员配置变更等） 作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 说明/异常处置要领培训/安全5S教育 作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 说明/异常处置要领培训/安全5S教育 作业要领培训/实操练习/品质要点说明/过往不良 说明/异常处置要领培训/安全5S教育