目标方案控制程序

目标方案控制程序

受控状态：

制定日期：二〇一七年九月二十七日

生效日期：二〇一七年十月十二日

文件修订履历表

1. 目的:

为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对目标以及为确保实现目标和指标而制定的环境管理方案的控制，改进公司的环境管理体系。

2.范围:

适用于公司环境目标及管理方案的制订、实施和检查。

3.权责:

3.1总经理：确保制定并批准每年度公司的环境目标和管理方案，同时对达成情况进行

评审确认。

3.2管理者代表：负责确认本公司的环境目标和批准环境管理方案。

3.3文控中心：负责主导各部门提出适宜的环境指标及制订管理方案并实施。

4.定义：无

5.程序内容：

5.1环境目标的制订：

5.1.1管理者代表根据本公司的环境方针和识别更正的重要环境因素及合规义

务，在每年管理评审后提出下年度的环境目标并确定每个环境目标的责任部

门，同时以书面形式送发给各责任部门。

5.1.2各责任部门根据本公司的环境目标，提出适宜本部门担当的细化目标,部门

细化目标应具体可行、尽可能量化，并能分解到相关的职能层次。

5.1.3管理者代表将各责任部门提出的环境目标汇总后形成对应清单，提交总经

理批准。

5.2环境目标制订依据：

环境目标的制订应依据本公司的环境方针，考虑有关的环境法规、公司自身的环境因素特别是重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的合理要求，并包括对预防污染的承诺。

5.3环境管理方案的制订：

5.3.1总经理批准的环境目标由管理者代表负责向各责任部门送发。

5.3.2各责任部门在接到环境目标批准文件后两周内，制订针对实现环境目标的

“环境管理方案一览表”此表应包括具体的实施方案和时间表以及对相关部

门的实现目标指针职责要求。

5.3.3“环境管理方案一览表”经管理者代表批准后由责任部门送发

给各部门。

5.4环境管理方案的实施：

各责任部门根据已批准的“环境管理方案一览表”，组织实施环境管理方案并按时完成。

5.5实施情况的检查：

5.5.1文控中心每月一次对环境目标的完成情况和环境管理方案的实施情况进行

跟踪检查，结果记录在“环境管理方案一览表”中。

5.5.2管理者代表于每次管理评审前，将公司的环境目标达成状况，环境方案实

施情况等内容和资料进行整理，并提交管理评审会议，根据实际情况讨论决

定下一年度的目标。

5.5.3不符合时的处理：如有关部门未能按期完成环境目标或实施管理方案，由

文控中心向该部门提出纠正措施要求，要求其采取纠正措施进行改善，详见

《持续改进控制程序》。

5.6环境目标及管理方案的修订：

如果本公司的活动、服务及其它客观条件发生重大变化或原有环境目标及方案不合实际时，有关责任部门应对环境目标、管理方案进行修订，并按上述程序报批。

5.7环境目标及管理方案的宣传：

5.7.1通过发文、内部会议、张贴等方式对公司各级管理人员、工程技术人员以

及操作人员进行宣传。

5.7.2由各部门对所属员工进行环境目标及管理方案的培训，确保全体员工清楚

公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

6.参考文件：

6.1《持续改进控制程序》

7. 记录表单：

7.1《重要环境因素管控清单》

7.2《环境管理方案一览表》

7.3 《环境目标达成率统计表》