ISO9001-2015体系过程及标准相互关系矩阵图

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8.1运行的 策划和控 制 8.2产品和 服务的要 求 8.3产品和 服务的设 计和开发 8.4外部提 供的过程 、产品和 8.5生产和 服务提供 8.5.1生产 和服务提 8 供的控制 8.5.2标识 运 和可追溯 行 性 8.5.3顾客 或外部供 方的财产 8.5.4防护 8.5.5交付 后的活动 8.5.6更改 控制 8.6产品和 服务的放 行 8.7不合格 输出的控 制 9.1监视、 测量、分 析和评价 9.2内部审 核 9.3管理评 审
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M6 持 续 改 进过程 S1 人 力 资 源管理过程 S2 基 础 设 施控制过程 S3 过 程 运 行环境管理 过程 S4 监 视 和 测量资源管 理过程 支 持 过 程 S5 知 识 、 能力、意识 和沟通管理 过程 S6 成 文 信 息控制过程 S7 外 部 供 应的产品和 服务的控制 过程 S8 标 识 和 可追溯性管 理过程 S9 顾 客 或 外部供方财 产管理过程 S10 不 合 格 产品和服务 控制过程
附件八 体系过程相互关系矩阵图
体系过程相互关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审 过程 顾客导向过程 C2 产 品设计 开发过 程 C3 产 品生产 和服务 提供的 控制过 程 C4 产 C5 交 品防护 付后服 和放行 务过程 过程 M1 管 理体系 策划过 程 M2 风 险和机 遇策划 过程 管理过程 M3 数 M4 内 M5 管 M6 持 据分析 部审核 理评审 续改进 与评价 过程 过程 过程 过程 S1 人 力资源 管理过 程 S2 基 础设施 控制过 程 支持过程 S5 知 S4 监 S3 过 识、能 视和测 程运行 力、意 量资源 环境管 识和沟 管理过 理过程 通管理 程 过程 S6 成 文信息 控制过 程 S7 外 部供应 的产品 和服务 的控制 过程 S8 标 识和可 追溯性 管理过 程 S9 顾 客或外 部供方 财产管 理过程 S10 不 合格产 品和服 务控制 过程
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过程名
C1 订 单 / 合 约评审过程 C2 产 品 设 顾 计开发过程 客 C3 产 品 生 导 产和服务提 向 供的控制过 过 程 程 C4 产 品 防 护和放行过 程 C5 交 付 后 服务过程 M1 管 理 体 系策划过程 M2 风 险 和 机遇策划过 程 M3 数 据 分 管 析与评价过 理 程 过 程 M4 内 部 审 核过程 M5 管 理 评 审过程
标准条
4组织环境 5领导作用 6.1应对风 险和机遇 6 的措施 6.2质量目 策 标及其实 划 现的策划 6.3变更的 策划 7.1.2人员 7.1.3基础 设施 7.1.4过程 运行环境 7.1.5监视 和测量资 7 源 7.1.6组织 支 的知识 持 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5文件化 信息
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9 绩 效 评 价
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10改进
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备注：强相关性：■
弱相关：□
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弱相关：○
附件九 体系过程与标准条款关系矩阵图
体系过程与标准条款关系矩阵图
过程名
C1 订 单 / 合 约评审 过程 ■ ■ ■ ■ ■ 顾客导向过程 C2 产 品设计 开发过 程 ■ ■ ■ ■ ■ C3 产 品生产 和服务 提供的 控制过 程 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ C4 产 C5 交 品防护 付后服 和放行 务过程 过程 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ M1 管 理体系 策划过 程 M2 风 险和机 遇策划 过程 ■ ■ 管理过程 M3 数 M4 内 M5 管 M6 持 据分析 部审核 理评审 续改进 与评价 过程 过程 过程 过程 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S1 人 力资源 管理过 程 ■ ■ ■ ■ S2 基 础设施 控制过 程 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 支持过程 S5 知 S4 监 S3 过 识、能 视和测 程运行 力、意 量资源 环境管 识和沟 管理过 理过程 通管理 程 过程 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ S6 成 文信息 控制过 程 ■ ■ ■ ■ ■ S7 外 部供应 的产品 和服务 的控制 过程 ■ ■ ■ ■ ■ S8 标 识和可 追溯性 管理过 程 ■ ■ ■ ■ ■ S9 顾 客或外 部供方 财产管 理过程 ■ ■ ■ ■ S10 不 合格产 品和服 务控制 过程 ■ ■ ■ ■ ■