产品可追溯性标识管理办法

目的：保证产品生产的全过程具有可追溯性。

适用范围：公司生产的全部产品。

一、橡胶部分

（一）、原材料标识

1、原材料进厂时，由库管员在原材料、外协件存放区上作待检标识。同时填写《到货检验通知单》一式三份，送与实验室试验员。

2、试验员根据《到货检验通知单》对进厂原材料在一个工作日内（对比试验三个工作日）完成相关检测。将检测结果填写在《到货检验通知单》上。一份由试验员自存，其余两份返给库管员。库管员将其中一份交给采购员。

3、经检验合格的办理入库，库管员填写《入库单》，在备注栏标明材料批号。《入库单》一式三份，第一份交仓库、第二份交财会、第三份交统计员。库管员同时填写《原材料标识卡》。不合格原材料、外协件由综合计划员或采购员作退货处理。

4、原材料、外协件出库由库管员填写《出库单》，在备注栏标明材料批号。《出库单》一式四份，第一份仓库、第二、三份交财会、第四份交统计员。

（二）、产品标识

1、配合间在料箱悬挂《材料耗用卡》。

配合工序按生产配方填写《炼胶耗用原料统计表》一式二份，塑料工段操作者填写《塑料耗用原料统计表》一式二份。其中一份由填写者保存，另外一份交给统计员，材料配合后装在专用容器内。统计表及料筒上应标明批次号。

2、塑炼工序班长填写《塑炼标识卡》，塑炼胶存放在专用工位器具上。

3、混炼工序班长填写《零件标识卡》放在混炼胶上。混炼胶经检验合格由检查员在《零件标识卡》盖章后热炼出片。悬挂存放的胶片可直接在胶片上标出名称及批次号。由炼胶工序班长填写《运行单》并标注批次号，检查员盖章，胶片转入胶片库，《运行单》一式三份第一份由炼胶班长保存、第二份交到胶片库管员、第三份上交统计员。注射工序用半成品胶条在办理完《运行单》手续后，附带《零件标识卡》转序。不合格混炼胶按《不合格品的控制程序》执行。

4、胶片库管员填写《产品标识卡》，在《出库单》备注栏标明胶料批号、数量、操

作者。

5、硫化工序产品放在专用工位器具内，需要进入修整工序的零件只需要填写《零件标识卡》，经检查员对产品进行检验合格后盖章，由操作者负责对合格品进行修整。

6、不需要修整的零件和经修整后零件包装后，经检查员检查合格后，由检查员填写、粘贴合格证，操作者填写《综合记录单》和《入库单》，注明批号，办理入库。《综合记录单》随零件出入库，最后返给统计核算员。

7、热喂料挤出工序，挤出内胶经检查员检验合格后在《零件标识卡》上盖章，存入半成品存放区或直接转入下道工序。从挤出内胶开始每道工序需要填写《转序单》。《转序单》由生产部门保存。合格品存放区内的产品均应填写《零件标识卡》。

8、挤出工序产品入库，包装后，经检查员检查合格后，由检查员填写、粘贴合格证，操作者填写《入库单》，注明批号，办理入库。

9、成品出库时，库管员填写《出库单》并注明批号、数量、操作者。

二、塑料部分

（一）、原材料标识

原材料/外协件标识，与橡胶部分（一）相同。

（二）、产品标识

1、原材料/外协件出库时，库管员填写原材料《出库单》，在备注栏标明材料批号。

2、操作者填写《塑料耗用原料统计表》一式二份。其中一份由填写者保存，另外一份交给统计员，材料装在专用容器内烘干，填写《烘干记录》。

3、注塑件填写《零件标识卡》，经检查员对产品进行检验合格后，在《零件标识卡》盖章，贴合格证，操作者填写《综合记录单》和《入库单》并注明批号，办理入库。

4、《综合记录单》随零件出入库，最后返给统计核算员作记工用。

5、成品出库时，库管员填写《出库单》并注明批号、数量、操作者。

三、包装箱上的标识应规则的贴在包装箱上的右上角

附：产品批号编制规则

1、原材料、外协件批号：

原材料批号为检测报告报告日期

例如：检测报告报告日期为2010年3月5日。批号：20100305

外协件批号为到货日期

2、塑炼工序生胶批号为原材料批号、

例如：天然胶原材料批号为20100305，则塑炼标识卡生胶批号为20100305

3、热炼胶、混炼胶批号

以生产日期、工号、辊号为批号

例如：生产日期：2011年1月5日生产，操作工号为1，同一操作者同一种胶第2辊。批号为：20110105 – 1 – 02

4、硫化产品、塑料产品批号

以生产日期、工号为批号

例如：生产日期：2011年1月5日，操作工号为A2

批号为：20110105 – A2

5、橡胶挤出产品批号

以成品形成日期为批号

例如：生产日期：2011年1月5日，异形管穿芯操作工号为A2

批号为：20110105 – A2