招标采购监督管理机制(2012.2.4)

招标采购监督管理办法

一、总则

为了进一步规范集团公司的招标采购工作，加强监督管理，打造阳光采购，促进工作作风建设，有效遏制不良风气，最大限度的降低成本，节约资金，特制定本办法。

二、招标采购原则

招标采购工作必须坚持公开进行、公正评议、公平审定、质优价廉、信守合同和保守秘密的原则。

三、招标采购监督办法

（一）、对采购项目的监督办法

1、市场调查实行两人以上共同参与的方式，分别对同一项目进行调查，且每个人调查单位不得少于三家，以保证调查信息的准确性。

2、采购实行“公开竞争、管办分离、规范运作”的方式，即业务主办只有执行权，没有决策权，只有调查权、没有确定权。

（1）、10万元以下的采购项目，全面市场调查后向招标采供部主任汇报，由招标采供部主任确定采购单位。

（2）、10万元以上30万元以下的采购项目，全面市场调查后，由招标采供部主任向各单位经理汇报后确定采购单位。

（3）、对于30万元以上的采购项目，全面市场调查后，最终由招标采供部分管领导确定采购单位。

3、对特定的材料或专利设备，只有一家供货的，必须邀请客户或厂家直接到公司，由招标采供部和项目单位组成商议小组共同参与进行谈判，谈

判结果根据金额大小汇报相关领导同意后确定。

4、采购质量实行到货验收，严格按照集团材料验收程序进行操作，对于不合格的材料，坚决要求进行退换。

5、由招标采供部安排人员对供应商进行定期回访，了解市场信息，掌握客户情况。

（二）、对招标项目的监督办法

1、300万元以下招标项目在集团网站上发布招标信息。

2、300万元以上招标项目在集团网站和信息快递上同时发布招标信息。

3、投标单位资格审查，实行招标采供部与项目单位共同审查把关，并向分管领导进行汇报后进行确定的方式。

4、招标项目必须邀请新客户，坚决杜绝“串标”“凑数”“陪标”的情况出现。

5、凡能做出标底的招标项目必须配合预算室做出标底，标底在开标前必须保密，由集团预算室密封保管，带到招标现场后再启封。

6、投标人必须是经过资格预审的单位或个人。

7、开标严格按制度程序进行。

8、招标单位和供应商必须按中标通知书要求签订合同，且合同必须送招标采供部一份留存。

9、建立来访客户投诉登记表，及时对投诉情况进行核实并反馈至投诉客户。

10、招标采供部组织每月进行回访，掌握中标单位履约情况、工程实施情况。

（三）、对现场督查的监督办法

1、现场督查应坚持原则，客观公正，查实情，说实话。

2、现场督查至少要三人以上参与（招标采供部1人或2人、项目单位2人或1人）。

3、对于查出的问题下发《整改通知书》，并严肃处理。

4、招标采供部组织对督查情况不定期进行回访或抽查。

四、责任追究

1、对违反规定的管理人员，根据集团公司相关规定，追究相关责任人的违纪责任。

2、投标单位存在违法违规行为的，取消其参加投标、竞标资格。