过程潜在失效模式及后果分析表PFMEA--原料进料

1.工人长头发没 戴工作帽 2.员工没做好个 6 人卫生 3.私人物品没按 规定存放
1.包装车间员 工戴帽工作 2.长头发需盘 4 起，保持个人 清洁卫生 3.私人物品不 带入工作区
1.检查工人的 着装佩戴 2.检查工人的 卫生注意事项 3.检查私人物 品安全存放
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1.员工工作帽佩 戴检查 2.员工的穿着卫 72 生再上班 3.固定安全存放 私人物品
利器、微 生物害虫 、外来物 异物污染 品掉落到 成品中
造成不明物 体、脏污物 混入产品 中，导致生 产产品部件 污染
1.利器、微生物 管控不良 6 2.外来物品管控 不良
1.监督异物控 1.利器、微生 制程序执行 物监控管理 3 2.检查利器、 2.记录异物控 微生物的控制 制过程 记录
3
1.制定异物控制 程序制度， 54 2.记录利器、微 生物管理、监 督
过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）
PFMEA编号：
项目：原材进料 类别或产品型号： 核心小组: 过程责任：质量部 关键日期: 共1页，第 1 页 PFMEA日期（编制）： 修订：
工序功能/ 潜在的失 效模式 要求
严 探 R 频 潜在的失效 重 潜在的失效起因/ 现行过程控制 测 P 度 现行过程探测 后果 度 预防 度 机理 N (Ｏ) (S) (D)
1.岗位操作规范 2.5S控制规范
1. 制定工具设备 台账清单 2. 所有检验测试 工具设备管理程序 制度文件及实施， 受控发行 3. 制定更新检验 测试工具设备清 单，工具编号正确 5 3 2 30 使用，制定校正计 划并实际实施 4. 所有使用工位 测试工具设备按计 划校正，保留校正 记录、报告 5. 所有工位测试 工具必须按规定收 发、存储、保养 1.员工工作帽佩戴 检查 2.检查员工的上班 6 3 2 36 卫生状况 3.确保清洁生产 1. 登记并控制发 放利器 2. 对利器的领用 、发放/回收作记 6 2 2 24 录 3. 管理人员巡查 是否有落实 4.虫鼠等防治控制 记录
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IQC对板材表面 72 检查
1.检验人员根据物 1.进料检验指导 料标识与实际检测 6 3 2 36 书 一致 2.图纸 2.符合图纸要求
检测工具 检测设备 无法精准地 、设备 校正错误 测量指定点
1.工具校正后使 用不当出现错误 5 2.工具校正误差 太大，不适用 3.工具校正过期
1.建立工具保 养维护制度 3 2.培训正确使 用工具
1.指定供应商及 生产厂家 2.IQC注意板材 72 尺寸，厚度均 匀 3.板材规格与物 料标识相符 1. IQC抽样进 45 行硬度检测 2. 生产部试用
1.检验人员根据物 1.BOM表 料标识、检验指导 2.物料标示卡 书（图纸）与实际 6 3 2 36 3.进料检验指导 检测一致 书 2.BOM表与实际 一致 1.BOM表 2.物料标示卡/承 1. 检验测试结果 认书 依据采购合同 3.进料检验指导 2.IPQC首件检查 书 4.采购合同
1.核查设备校 正清单 2.考核设备使 用维护
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1.定期设备校正 清单更新 2.设备使用维护 60 培训考核 3.设备编号特定 授权管理
1.工具设备清单 2.设备校正计划 表 3.设备校正报告 4.工具维修保养 记录
影响到产品 员工装饰 的清洁状 工人身上 物、头发 况，影响接 异物污染 掉落到产 触者（包括 产品 品中 使用者）的 健康
建议的措施
责任人和 预期完成 检验文件依据 日期
措施执行结果 R S O D P N
采取的措施
钢材类 钢材类来 钢材类来 （矽钢片 错，导致不 料错误 、冷板） 能成形
1.BOM未注明 2.采购未在采购 6 订货单上注明相 关要求
1.BOM分发到 1.厂商物料标 位 4 3 识卡上标识 2. 订货单注明 2.IQC检验标识 相关要求
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5 2 2 20
板材长/宽 影响下料或 或长或 成型，甚至 短，厚度 损伤模具 或厚或薄
1.BOM未注明 2.采购未在采购 6 订货单上注明相 关要求
1.BOM分发到 1.IQC来料检查 位 3 4 2.工艺控制 2. 订货单注明 3.首件检查 相关要求
1.IQC检查品质 规格 72 2.材料规格与物 料标识相符
1.检验人员根据物 1.进料检验指导 料标识与实际检测 书/物料承认书/ 6 3 2 36 一致 图纸 2.BOM表与实际 2.BOM表 一致
外观
பைடு நூலகம்
针孔、砂 眼、刮伤 、生锈、 披锋
表面难以处 理及影响美 观、有安全 隐患
1.BOM未注明 2.采购未在采购 6 订货单上注明相 关要求
1.厂商物料标 1.BOM分发到 识卡 位 3 2.IQC检验 2. 订货单注明 3.生产过程中 相关要求 挑出
1.利器管理程序/ 收发记录表 2.《物理性、化 学性微生物污染 风险控制程序》 、《害虫/霉菌 和湿度控制办法 》
材质（软 无法成型或 材质来料 料、硬 拉深爆裂或 错误 料） 冲凸点等 尺寸 /大 小(依照进 料检验指 导书/物料 承认书/图 纸/BOM 表)
1.BOM未注明 2.采购未在采购 5 订货单上注明相 关要求
1.厂商物料标 1.BOM分发到 识卡上注明 位 3 2.对材料在抽 2. 订货单注明 检时做硬度测 相关要求 试