IATF16949-2016管理过程MP识别乌龟图8个
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●市场和竞争对手的信息
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 输
入
M5：数据分析和评价过程
9.1.1.2统计工具的确定 9.1.1.3统计概念的应用
9.1.3分析和评价
●质量改进报告 输 出 ●质量月度分析报告 ●各部门月度分析改进报告
●质量损失成本和生产成本统计分析报
告 ●物料库存及交货统计记录
●以往绩效数据的趋势分析
●组织中长期的经营计划及分解 输 入
M4：经营管理过程
6.2质量目标及其实施的策划 6.3更改的策划
●质量目标的衡量方法及完成情况的监 输 出 控 ●生产成本和损失成本控制 ●质量管理体系变更的控制 ●管理评审及持续改进 ●有效运行的质量管理体系
●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复ຫໍສະໝຸດ Baidu机、会议室、宣传资料 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
●最高管理者的期望和要求
●质量管理体系的要求
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 输 入 5.2方针 ●质量管理体系和过程有效性的监控和 输 出 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
●顾客和相关方的期望和要求 ●公司经营战略 ●法律法规的要求 ●持续改进需求 ●内外部沟通，确定的顾客特殊要求 ●识别出的风险和机遇及其控制措施 ●产品和过程符合性的设计和控制
M2：领导作用过程
5.1领导作用与承诺
过程风险： 过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 过程绩效： 经营计划达成率≧80%/年 内审不符合项减少率≧50%/年
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IATF16949-2016管理过程MP识别乌龟图8个
M1-组织环境过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打/复印机、会议室、档案
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部
●顾客及相关方的要求、期望：顾客特殊 要求，合同及技术协议
●法律法规相关标准要求
●资源需求：人员、设备设施、原辅材 料等●得到任命的管理者代表、顾客代 表、质量代表及内审员●得到识别的质 输 入 量管理体系过程●内外部沟通，确定顾 输 出 客特殊要求●识别并制定的相关质量体 系所有文件及相关记录●识别出的产品 接受准则●识别出的风险和机遇及其控 制措施●组织的中长期经营计划及战略 规划●产品和过程符合性的设计和控制
入
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性评价 输 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3：风险和机遇过程
6.1风险和机遇的应对措施
6.1.2.3应急计划
过程风险： 过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
●《风险和机遇控制程序》
M1：组织环境过程
4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更 ●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
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资源： 电脑、网络、打印机、会议室、电话、沟通 过程所有者
人力资源：
●市场信息●竞争环境信息 ●组织在外部环境的优劣势 ●内部的持续改进●组织的经营理念、经 营计划和方针目标●组织的产品和服务、 基础设施、活动 ●外部供应过程、产品和服务 ●风险和机遇，人员及产品安全要求 过程方法： ●《质量手册》 ●《顾客特定要求CSR清单》 ●识别确定内外部影响因素：SWOT分析、识别确 定相关方
过程绩效：
第 4 页，共 8 页
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M5-数据分析和评价过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、 管理看板、数据分析软件 过程所有者 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、物流部、开发部、营业
●质量先期策划输出的目标 ●从事数据统计分析的人员的能力 ●监视和测量过程获得的数据和信息 ●内外部的绩效数据 ●风险和机遇采取措施的结果●质量目标 及实现情况
●组织的战略规划及其法律法规的要求
●相关方的需求和期望
●批准发布文件化的质量目标及分解到
各部门的目标
●内部需求、经营计划和质量方针 ●以往绩效达成的数据 ●内外部审核的输出结果 ●管理评审输出 ●内外部相关方的变更需求 ●组织的相关职能规划 ●质量管理体系的相关过程的需求 ●组织的动态变化的环境 过程风险： 过程方法： ●《经营计划控制程序》 ●《变化点管理控制程序》
过程风险： 过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件 过程绩效：
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M6-内部审核过程-乌龟图
●风险分析不全面，缺乏有效应对措施
●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关方要求的变
过程绩效：
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M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
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M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
●组织内外部环境因素分析和评审 ●相关方的需求和期望 ●与相关方的关系 ●法律法规的要求 ●可能对组织的魔表造成影响的变更和趋 势 ●与质量管理体系有关的相关方要求 ●组织战略、管理、政策和承诺 输
●SPC统计分析记录 ●MSA分析记录 ●质量目标考核结果 输
入
M5：数据分析和评价过程
9.1.1.2统计工具的确定 9.1.1.3统计概念的应用
9.1.3分析和评价
●质量改进报告 输 出 ●质量月度分析报告 ●各部门月度分析改进报告
●质量损失成本和生产成本统计分析报
告 ●物料库存及交货统计记录
●以往绩效数据的趋势分析
●组织中长期的经营计划及分解 输 入
M4：经营管理过程
6.2质量目标及其实施的策划 6.3更改的策划
●质量目标的衡量方法及完成情况的监 输 出 控 ●生产成本和损失成本控制 ●质量管理体系变更的控制 ●管理评审及持续改进 ●有效运行的质量管理体系
●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段
M2-领导作用过程-乌龟图
资源： 办公设备、复ຫໍສະໝຸດ Baidu机、会议室、宣传资料 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
●最高管理者的期望和要求
●质量管理体系的要求
●质量方针和目标 ●组织架构和部门职责 ●岗位、职责和权限 输 入 5.2方针 ●质量管理体系和过程有效性的监控和 输 出 评审 ●公司的规章制度 ●提供所需的资源 ●内外部沟通方式和渠道 ●质量管理人员的任命和权限赋予
●顾客和相关方的期望和要求 ●公司经营战略 ●法律法规的要求 ●持续改进需求 ●内外部沟通，确定的顾客特殊要求 ●识别出的风险和机遇及其控制措施 ●产品和过程符合性的设计和控制
M2：领导作用过程
5.1领导作用与承诺
过程风险： 过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 过程绩效： 经营计划达成率≧80%/年 内审不符合项减少率≧50%/年
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M1-组织环境过程-乌龟图
资源： 计算机及网络、打/复印机、会议室、档案
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部
●顾客及相关方的要求、期望：顾客特殊 要求，合同及技术协议
●法律法规相关标准要求
●资源需求：人员、设备设施、原辅材 料等●得到任命的管理者代表、顾客代 表、质量代表及内审员●得到识别的质 输 入 量管理体系过程●内外部沟通，确定顾 输 出 客特殊要求●识别并制定的相关质量体 系所有文件及相关记录●识别出的产品 接受准则●识别出的风险和机遇及其控 制措施●组织的中长期经营计划及战略 规划●产品和过程符合性的设计和控制
入
●风险和机遇的领导承诺与方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性评价 输 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职责 ●突发应急事件清单及措施
M3：风险和机遇过程
6.1风险和机遇的应对措施
6.1.2.3应急计划
过程风险： 过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规定》 ●内外部审核、管理评审
●《风险和机遇控制程序》
M1：组织环境过程
4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望
过程风险： ●组织所处地区政策的变化 ●顾客要求的变更 ●法律法规的更新替换 ●质量管理体系的换版更新
●竞争对手的技术革新
过程绩效： 内审计划实施率 100%/月
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资源： 电脑、网络、打印机、会议室、电话、沟通 过程所有者
人力资源：
●市场信息●竞争环境信息 ●组织在外部环境的优劣势 ●内部的持续改进●组织的经营理念、经 营计划和方针目标●组织的产品和服务、 基础设施、活动 ●外部供应过程、产品和服务 ●风险和机遇，人员及产品安全要求 过程方法： ●《质量手册》 ●《顾客特定要求CSR清单》 ●识别确定内外部影响因素：SWOT分析、识别确 定相关方
过程绩效：
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M5-数据分析和评价过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、 管理看板、数据分析软件 过程所有者 人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、物流部、开发部、营业
●质量先期策划输出的目标 ●从事数据统计分析的人员的能力 ●监视和测量过程获得的数据和信息 ●内外部的绩效数据 ●风险和机遇采取措施的结果●质量目标 及实现情况
●组织的战略规划及其法律法规的要求
●相关方的需求和期望
●批准发布文件化的质量目标及分解到
各部门的目标
●内部需求、经营计划和质量方针 ●以往绩效达成的数据 ●内外部审核的输出结果 ●管理评审输出 ●内外部相关方的变更需求 ●组织的相关职能规划 ●质量管理体系的相关过程的需求 ●组织的动态变化的环境 过程风险： 过程方法： ●《经营计划控制程序》 ●《变化点管理控制程序》
过程风险： 过程方法： ●《数据分析及评价控制程序》 ●《SPC管理规定》 ●Minitab数据分析软件 ●数据来源不准，决策失误 ●数据缺失，无法统计分析 ●质量目标的不可测量性 ●数据统计分析人员能力不足 ●数据分析缺乏有效的软件 过程绩效：
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M6-内部审核过程-乌龟图
●风险分析不全面，缺乏有效应对措施
●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化 ●与质量管理体系有关的相关方要求的变
过程绩效：
第 3 页，共 8 页
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M4-经营管理过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室、 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
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M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案柜、会议室 过程所有者 人力资源： 主管部门：管理部
●组织内外部环境因素分析和评审 ●相关方的需求和期望 ●与相关方的关系 ●法律法规的要求 ●可能对组织的魔表造成影响的变更和趋 势 ●与质量管理体系有关的相关方要求 ●组织战略、管理、政策和承诺 输