质量手册乌龟图

采购过程
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、样品 QP07《采购管理程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
供应商准时交付率 采购零件批次交检合格率
第 3 页 共 3 页
C4 过程分析―――乌龟图
谁进行？ ④ 使用什么方式？ ③
生产设备/设施 生产场地 检测设备 装卸工具 生产原材料 生产动力源 生产计划 搬运工具 生产人员 技术人员 保管员 销售人员 车间管理人员 生产调度 设备调试员 维修人员 司机 检验员 装卸人员
输入Fra Baidu bibliotek⑥
控制和试验的需求 APQP 检查策划 顾客要求（技术协议/技术标准） 审核计划 外部顾客质量抱怨 内部重大质量事故 审核检查表
C1 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电话 电脑 资料室 传真机 会议室 互联网
谁进行？ ④
营销人员 技术人员 质量人员 顾客代表 生产人员 财务人员 总经理
输入 ⑥
潜在顾客需求和咨询文件 本公司战略规划和业务计划 顾客合同/订单 新过程开发协议/保密协议 适用的标准、法规 产品报价单 样件、图纸、特殊特性清单
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、样件，顾客特殊要求 QP06《产品先期质量策划控制程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
转量产项目数 开发达成率
第 2 页 共 2 页
C3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电话 运输设备 采购资金 传真 装卸设备 财务凭证 互联网 储存场地 电脑 采购员 设计人员
M3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电脑 消防设备 文件柜 打印机 电子媒体储存装置
谁进行？ ④
文件管理人员 记录管理人员 文件审批人员
输入 ⑥
质量体系要求 顾客的要求（质量/技术协议要求） 技术文件 外部文件 更改需求
输出 ⑦
过程 ①
体系文件的批准、分发和应用 外来文件评审和分发应用 技术文件分发应用 文件控制有效性和效率 质量记录有效管理
顾客要求（包括时间/质量技术/包装等） 成本要求 法律法规要求、产品标准、样件 更改的请求（内部和外部） 顾客的特殊要求
输出 ⑦ 过程 ①
合格的产品 完整有效的技术文件 有批量生产能力的过程 交付已更改的产品，或从已更改的过程中 生产的产品。 更改的确认（初始样品或过程资格认可）
过程开发
如何做？ ②
谁进行？ ④
叉车工 工程技术员 网管人员 维修人员
输入 ⑥
工作环境对产品的影响 外部政府法规 行业标准 顾客要求（技术协议/技术标准） 国际/国家标准、法规 APQP（可行性研究报告）
输出 ⑦
过程 ①
清洁、整齐、有序、舒适的工作环境 绿色厂区 本公司/设施及设备策划有效性评价
基础设施管理
如何做？ ②
C5 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
维修/服务材料 维修产品/零部件 检测器具 财务系统 维修/服务工具 通讯工具 交通工具 质量分析系统
谁进行？ ④
技术人员 营销人员 检测人员 质量人员 生产人员 财务人员 管理人员 采购人员
输入 ⑥
顾客或外部机构投诉 顾客反馈 顾客要求 销售与交付凭证
过程 ①
制造与交付
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、样件、顾客特殊要求 QP08《生产计划管理程序》 QP19《产品制造过程控制程序》 控制计划 作业指导书
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使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
库存周转率 生产计划完成率 过程合格率 出货准时交付率
谁进行？ ④
培训老师 投影仪 培训资料 会议室 电脑网络
输入 ⑥
本公司发展的需要 识别新技术和外部约束的变化 信息和内部、外部结果 员工意识和个人表现 工作岗位分析 培训需求调查表 培训申请，培训计划 ·培训计划更改申请
输出 ⑦
过程 ①
确定的组织机构图和工作职责说明 上岗证 员工培训档案 培训有效性评估报告 技能矩阵 员工满意度报告
输出 ⑦
过程 ①
完好设备 设备台帐 设备维护记录 完好工装 工装台帐 工装维护记录等
设备与 工装管理
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规 QP10《设备与工装管理程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
设备嫁动率 设备停机故障率
第 12 页 共 12 页
S4 过程分析―――乌龟图
输入 ⑥
客户订单/合同（技术协议/技术标准） 交付要求 顾客财产 协议中明确的要求 顾客对标识和可追溯性的要求 合同/订单 销售通知单 合格的库存产品
输出 ⑦
准时交付符合顾客要求的产品 过程流转卡 生产记录单 检验/实验报告单 设备维护记录 统计过程控制技术的有效应用 顾客财产的有效管理 顾客财产清单 顾客满意的合格产品 准时到货 顾客要求的出货检验报告及其证明材料
谁进行？ ④
输出 ⑦
过程 ①
资源需求 改进计划 与顾客要求有关产品改进 质量方针 质量目标
管理评审
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、顾客特殊要求 QP03《管理评审控制程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
输出不符合项完成率
第 7 页 共 7 页
文件记录管理
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 QP01《文件资料管理程序》 QP02《记录控制程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
发行文件受控率 记录保存期符合率
第 8 页 共 8 页
M4 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电脑 招聘广告 交通工具 员工宿舍 安全防护用具
顾客满意度 对帐准确率 资金回笼率
第 5 页 共 5 页
M1 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
电脑 分析工具
谁进行？ ④
总经理 行业人员 董事会以成员 部门经理 专业人员
输入 ⑥
顾客、股东、员工等要求和期望 外部政府法规 行业标准 ISO/TS16949 的要求 新技术和外部约束的变化 本公司发展的需要
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
审核不符合项完成率 过程符合率 产品审核 QKZ
第 15 页 共 15 页
S7 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
生产设备 生产场所 标识卡 关键岗位 检验/试验装置 不合格品区 返工区 生产人员 技术人员 搬运人员
谁进行？ ④
设备管理人员 检验人员
关键岗位资格人员
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规 QP20《基础设施管理控制程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
6S检查评分 水电费消耗率 安全事故次数
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S2 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
标识卡 电脑系统 标识人员 检验人员
谁进行？ ④
仓库人员 生产人员
输出 ⑦
合格的计量器具
过程 ①
监视和测量装置控制
相应的测量系统分析报告 计量检定合格证书 检定记录 纠正/预防措施报告 试验原始记录 试验报告
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规 QP11《监控与测量装置控制程序》 国家计量检定规程
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
输出 ⑦ 过程 ①
符合市场动态的调研报告和开发计划； 开发成功的目标顾客； 签订的开发和供货协议 签字认可的合同/订单 合同评审表 合同更改评审表 新过程开发协议/保密协议
市场开发与 合同评审
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、比对样品 QP05《市场开发与合同评审》
第 13 页 共 13 页
S5 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
校准装置 校准供应商 温度/湿度调节装置 电脑系统 标准器（量块） 校准/贮存场所 温度/湿度计 试验室
谁进行？ ④
监控和测量装置校准人员 量具管理人员 试验人员 量具使用人员
输入 ⑥
顾客要求（图纸、技术协议/技术资料） 控制计划、APQP、MSA 计划 监控和测量装置 周期检定计划 仪器设备说明书 国家计量标准
输出 ⑦
过程 ①
中长期计划及年度业务计划 质量手册、程序文件、作业文件 资源的提供 质量成本报告(改善计划)
企业战略策划
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准、行业信息 QP18《企业战略策划控制程序》 公司中长期计划
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
量具送校及时率 量具精度符合率
第 14 页 共 14 页
S6 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
会议室 纠正措施所需资源
谁进行？ ④
合格的内审员 技术人员
输入 ⑥
审核计划 外部顾客质量报怨 内部重大质量事故 审核检查表
过程 ①
输出 ⑦
审核报告 改进机会 纠正措施资料
内部审核
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准 QP14《内部审核程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
销售额 开发新客户数量 订单评审及时率
第 1 页 共 1 页
C2 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
设计软件 试制材料 检测设备 供应商清单 试制设备 试制场所 总经理 设计人员 销售人员
谁进行？ ④
项目小组 试制人员 采购人员 顾客代表 检测人员
输入 ⑥
经营指标完成率
第 6 页 共 6 页
M2 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
会议室 投影仪 电脑网络 总经理 管理者代表 顾客代表 各部门经理 输入 ⑥ 审核结果 顾客反馈 可能影响质量管理体系的变化 改进的建议 过程的业绩和产品的符合性 纠正和预防措施状况 以往管理评审跟踪措施 实际和潜在的外部失效对质量、安全或环境的影响。 新产品开发状况
谁进行？ ④
仓库管理员 叉车人员 财务人员
输出 ⑦ 输入 ⑥
顾客要求（图纸、技术协议/技术资料） 供方质量管理体系要求 国际/国家标准、法规 物料需求计划 采购订单/合同 产品图纸、技术标准 合格供应商清单
过程 ①
供方质量体系证书（或供方质量体系评 定记录） 合格的原材料、外购/外协零部件 合格的证明文件、资料、发票
标识和追溯性符合率
第 11 页 共 11 页
S3 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
设备/工装供应商 使用场地 检测设备 采购维修资金 维修工具 维修备件材料 设备采购员 设备管理员 工程技术员
谁进行？ ④
设备使用者 设备维修人员 工装维修人员
输入 ⑥
公司规划/设备需求 项目计划 设备维护要求 工装需求 工装管理要求
输出 ⑦
过程 ①
销售发票 收回货款 已证实为有效的纠正措施计划 预防措施 服务计划 顾客满意
顾客反馈 服务和支付
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、顾客特殊要求 QP17《顾客反馈、服务与支付程序》 8D/纠正措施 财务管理规定
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
输入 ⑥
生产计划 采购订单/合同 检验记录 顾客对标识和可追溯性的要求
输出 ⑦
过程 ①
标识和可追溯性
合格证明 产品入库单 有明确标识且可追溯其来源的产品 顾客要求的特殊标识
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 产品标准 QP15《产品标识与可追溯控制程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
有标识和追溯性的、合格的原材料、 外购/外协零部件、成品 帐、物、卡一致 出库单
仓库管理
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规、产品标准 QP09《仓库管理程序》 安全库存/存储期限规定
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
仓库损失 运输费用 发料不及时次数 出货不准确次数
人力资源管理
如何做？ ②
ISO/TS16949：2009 质量手册 适用法律法规 QP04《人力资源与培训管理程序》
使用的关键准则是什么？ （测量/评估） ⑤
人员流动率 培训计划完成率 人均培训时间 员工满意度
第 9 页 共 9 页
S1 过程分析―――乌龟图
使用什么方式？ ③
供电设施 通讯设施 使用场地 运输工具 供水设施 互联网 维修工具 装卸设备 维修备件 5S工具 供气设施 电工 设备管理
使用什么方式？ ③
包装材料 储存设施/环境 运输车辆 防护装置 储存场地 储存清单 装卸工具 发货电脑系统 装卸人员 驾驶员
谁进行？ ④
仓储管理员 销售人员 发货人员 检验人员
叉车驾驶员
输入 ⑥
合格的原材料、外购/外协零部件、成品 入库单 合格证明（合格证） 销售计划/发货计划 局域网系统
过程 ①
输出 ⑦