某单位月经营情况分析课件(PPT 56张)
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克州邮政2014年5月经营情况分析
市场 部年5 2014
月
克州邮政2014年5月经营情况 分析
市场 部 年5 2014
月
总体情况
（1）4月份各专业收入完成情况
4月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去年 同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报刊业务超额 完成当月预算进度。
•
十、弥补欠收的主要措施
3.紧跟现有客户和潜在客户，通过对全地区30120个万 元以上大客户分层分级走访，采取同心圆模式分片包干，深 入走访个体工商户、玉石商户、家居建材经销商、服装批发 商户和小微企业，有针对性地推介营销代发类、公司业务和 商易通，力争“代开一户，走访一户，突破一户”。 • 4.以五月感恩季 温馨母亲节为主题，以协议利率存款利 率上浮10%、宣传推介集增值、重大疾病保障、车辆保险为 一体的安心无忧保险产品、主推年化收益率达到5%以上的理 财产品为卖点，从5月9日至18日持续开展为期10天的感恩 回馈活动，通过营业厅LED显示屏、宣传栏、信报箱、短信 群发及微信、易信网络平台，提升宣传的覆盖面和影响力， 留住邮政现有客户，争取潜在客户，吸引商业银行客户，持 续拉动储蓄余额增长。
4月营业局收入完成情况分析及经营亮点
1、本月函件收入本年累计完成14.21万元。完成师专 1.7万元校园邮资封，营销医学专科学生特快224件， 实现收入4480元，其他函件收入仍仅仅依靠日常业务 发展，无法拉动整体函件收入的完成. 2、包裹收入累计完成70.85万元，累计增幅29.17%。 通过加大对农场、工地、网套、安微援和市场的开发 力度，主要是对红枣户包裹开发一间农民工、网套市 场发放名片，对量大经常性的客户进行优惠资费等。
三、储蓄余额发展情况
解释培训中涉及的专业词汇 ……
三、储蓄余额发展情况表
三、储蓄余额发展情况表
十、弥补欠收的主要措施
1.集全局之力，抓好区公司“骏马奔腾 亮剑初夏”代理业 务专项营销劳动竞赛和2014年二季度代理金融TST营销活动两 大主题营销活动，将各项指导计划分解细化到日，将务实、管 用的行动计划落实到具体的网点和人员，以只奖不罚、正向激 励的方式，充分调动各族员工参与营销活动的积极性和主动性 ，在比、学、赶、帮的活动氛围中，提升员工的营销技能和团 队凝聚力，确保圆满完成时间过半、任务过半的底线目标。 • 2.紧跟“资金流”，把领军人物的示范和引领作用体现在 重点营销项目的开发上，用心把事做成，以项目支撑储蓄余额 增长。各县邮政局、地区分公司营业局要依据地区分公司下发 的走访情况汇总表，将每周走访情况汇总上报地区分公司分管 副总审阅。本月各县市财政、发改委、建设局、中储粮、抗震 办、农办、农机等政府部门走访率要达到100%。5月末前无 工商银行的县局，非财政统发工资的条管单位代发工资开发率 要达到50%。于田局3000户助学金代发项目、于田局、民丰 局公路管理局代发项目，5月末前必须全部批量开户完毕。在 全地区推广代发协警工资项目、代发助学金项目，力争六县全 部实现突破。
三、储蓄余额发展情况
• 截至2014年4月末，全地区代理金融网点 储蓄余额14.92亿元，比2013年末储蓄存 款余额15.41亿元，下降4932.99万元，剔 除中间业务产品保有量2080万元，全地区 储蓄余额实际下降2852.99万元。全地区 12个代理金融网点中5个本月净增额为正数 ，3个累计净增额为正数，分别为民丰局净 增455.82万元、洛浦局净增194.77万元、 于田县栏杆乡净增37.43万元。
经营发展中存在的问题
• 1、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处于自 然发展的状态，对地区局会议所确定的思路、措 施、办法及方案没有结合本局实际逐一的细化和 落实。 • 2、项目开发力度薄弱，分析市场、捕捉信息能力 较差。一季度于田、民丰在项目开发上为零。 • 3、重经营、轻管理的思想仍然比较突出，各局对 地区局下发的服务质量等方面的考核通报不落实 ，不整改现象较为严重。
一、总体情况（各局5月完成情况）
（2）各专业累计收入完成情况
4月全地区邮政业务累计完成收入1658.70万元，完成本局年摘档预算的28.71% ，欠预算进度-4.62个百分点，欠收达到-267.3万元，同比收入增幅-14.75%。各项 专业中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到15.78万元；其余专业均未完成 预算进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到185.49万元， 影响了全年整体业务收入预算目标的完成。
5月营业局收入完成情况分析及经营亮点
4月各专业局Biblioteka Baidu入完成情况体检表
4月各专业局收入完成情况体检表
一、代理金融业务总体发展情况
• 2014年1-4月，全地区代理金融业务板块累计完 成收入886.3万元，完成2014年经营预算2984 万元的29.7%，同比增长4.64%，欠计划进度 3.63%，欠收108.32万元。其中：代理储蓄业务 收入累计完成业务收入857.1万元，完成2014年 经营预算2834万元的30.24%，同比增长6.9%， 欠计划进度3.09%，欠收87.57万元。汇兑业务 累计完成业务收入29.2万元，完成2014年经营预 算150万元的19.47%，同比下降35.34%，欠计 划进度13.86%，欠收20.8万元。
（1）5月份各专业收入完成情况
总体情况
5月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去 年同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报 刊业务超额完成当月预算进度。
一、总体情况（各局4月完成情况）
4月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月 预算进度在90%以上。
一、总体情况
一、总体情况
（2）各专业累计收入完成情况
（2）各局累计收入完成情况
4月全地区只有墨玉局超额完成计划进度，其他局均未完成收入进度，全 地区差进度-4.62个百分点。全地区欠收金额-267.30万元。
（2）各局累计收入完成情况
4月营业局收入完成情况体检表
4月营业局收入完成情况分析及经营亮点
一、代理金融业务总体发展情况
解释培训中涉及的专业词汇 ……
一、代理金融业务总体发展情况表
一、代理金融业务总体发展情况表
各局经营分析上报情况
为全面了解各局经营情况，市场部对各县 局、各专业局上报经营分析提出了要求，也 制定了考核办法。但是有些局还是不按时上 报。 本月未上报经营分析的局：于田局、策勒局 编写敷衍了事的局：皮山局、墨玉局、民丰 局。还是只是对表格数据进行了修改。
市场 部年5 2014
月
克州邮政2014年5月经营情况 分析
市场 部 年5 2014
月
总体情况
（1）4月份各专业收入完成情况
4月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去年 同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报刊业务超额 完成当月预算进度。
•
十、弥补欠收的主要措施
3.紧跟现有客户和潜在客户，通过对全地区30120个万 元以上大客户分层分级走访，采取同心圆模式分片包干，深 入走访个体工商户、玉石商户、家居建材经销商、服装批发 商户和小微企业，有针对性地推介营销代发类、公司业务和 商易通，力争“代开一户，走访一户，突破一户”。 • 4.以五月感恩季 温馨母亲节为主题，以协议利率存款利 率上浮10%、宣传推介集增值、重大疾病保障、车辆保险为 一体的安心无忧保险产品、主推年化收益率达到5%以上的理 财产品为卖点，从5月9日至18日持续开展为期10天的感恩 回馈活动，通过营业厅LED显示屏、宣传栏、信报箱、短信 群发及微信、易信网络平台，提升宣传的覆盖面和影响力， 留住邮政现有客户，争取潜在客户，吸引商业银行客户，持 续拉动储蓄余额增长。
4月营业局收入完成情况分析及经营亮点
1、本月函件收入本年累计完成14.21万元。完成师专 1.7万元校园邮资封，营销医学专科学生特快224件， 实现收入4480元，其他函件收入仍仅仅依靠日常业务 发展，无法拉动整体函件收入的完成. 2、包裹收入累计完成70.85万元，累计增幅29.17%。 通过加大对农场、工地、网套、安微援和市场的开发 力度，主要是对红枣户包裹开发一间农民工、网套市 场发放名片，对量大经常性的客户进行优惠资费等。
三、储蓄余额发展情况
解释培训中涉及的专业词汇 ……
三、储蓄余额发展情况表
三、储蓄余额发展情况表
十、弥补欠收的主要措施
1.集全局之力，抓好区公司“骏马奔腾 亮剑初夏”代理业 务专项营销劳动竞赛和2014年二季度代理金融TST营销活动两 大主题营销活动，将各项指导计划分解细化到日，将务实、管 用的行动计划落实到具体的网点和人员，以只奖不罚、正向激 励的方式，充分调动各族员工参与营销活动的积极性和主动性 ，在比、学、赶、帮的活动氛围中，提升员工的营销技能和团 队凝聚力，确保圆满完成时间过半、任务过半的底线目标。 • 2.紧跟“资金流”，把领军人物的示范和引领作用体现在 重点营销项目的开发上，用心把事做成，以项目支撑储蓄余额 增长。各县邮政局、地区分公司营业局要依据地区分公司下发 的走访情况汇总表，将每周走访情况汇总上报地区分公司分管 副总审阅。本月各县市财政、发改委、建设局、中储粮、抗震 办、农办、农机等政府部门走访率要达到100%。5月末前无 工商银行的县局，非财政统发工资的条管单位代发工资开发率 要达到50%。于田局3000户助学金代发项目、于田局、民丰 局公路管理局代发项目，5月末前必须全部批量开户完毕。在 全地区推广代发协警工资项目、代发助学金项目，力争六县全 部实现突破。
三、储蓄余额发展情况
• 截至2014年4月末，全地区代理金融网点 储蓄余额14.92亿元，比2013年末储蓄存 款余额15.41亿元，下降4932.99万元，剔 除中间业务产品保有量2080万元，全地区 储蓄余额实际下降2852.99万元。全地区 12个代理金融网点中5个本月净增额为正数 ，3个累计净增额为正数，分别为民丰局净 增455.82万元、洛浦局净增194.77万元、 于田县栏杆乡净增37.43万元。
经营发展中存在的问题
• 1、各局学习工作会议精神还不够深入，仍处于自 然发展的状态，对地区局会议所确定的思路、措 施、办法及方案没有结合本局实际逐一的细化和 落实。 • 2、项目开发力度薄弱，分析市场、捕捉信息能力 较差。一季度于田、民丰在项目开发上为零。 • 3、重经营、轻管理的思想仍然比较突出，各局对 地区局下发的服务质量等方面的考核通报不落实 ，不整改现象较为严重。
一、总体情况（各局5月完成情况）
（2）各专业累计收入完成情况
4月全地区邮政业务累计完成收入1658.70万元，完成本局年摘档预算的28.71% ，欠预算进度-4.62个百分点，欠收达到-267.3万元，同比收入增幅-14.75%。各项 专业中只有报刊专业超额完成收入预算，超收额达到15.78万元；其余专业均未完成 预算进度，其中代理金融、代理速递物流、增值三项重点专业欠收额达到185.49万元， 影响了全年整体业务收入预算目标的完成。
5月营业局收入完成情况分析及经营亮点
4月各专业局Biblioteka Baidu入完成情况体检表
4月各专业局收入完成情况体检表
一、代理金融业务总体发展情况
• 2014年1-4月，全地区代理金融业务板块累计完 成收入886.3万元，完成2014年经营预算2984 万元的29.7%，同比增长4.64%，欠计划进度 3.63%，欠收108.32万元。其中：代理储蓄业务 收入累计完成业务收入857.1万元，完成2014年 经营预算2834万元的30.24%，同比增长6.9%， 欠计划进度3.09%，欠收87.57万元。汇兑业务 累计完成业务收入29.2万元，完成2014年经营预 算150万元的19.47%，同比下降35.34%，欠计 划进度13.86%，欠收20.8万元。
（1）5月份各专业收入完成情况
总体情况
5月份，全地区完成业务收入389.91元，完成月预算的80.98%，与去 年同期减少-110.81万元。较上年同期下降-22.13%。4月份只有报 刊业务超额完成当月预算进度。
一、总体情况（各局4月完成情况）
4月份全地区各局都没有完成月预算进度，只有墨玉局完成月 预算进度在90%以上。
一、总体情况
一、总体情况
（2）各专业累计收入完成情况
（2）各局累计收入完成情况
4月全地区只有墨玉局超额完成计划进度，其他局均未完成收入进度，全 地区差进度-4.62个百分点。全地区欠收金额-267.30万元。
（2）各局累计收入完成情况
4月营业局收入完成情况体检表
4月营业局收入完成情况分析及经营亮点
一、代理金融业务总体发展情况
解释培训中涉及的专业词汇 ……
一、代理金融业务总体发展情况表
一、代理金融业务总体发展情况表
各局经营分析上报情况
为全面了解各局经营情况，市场部对各县 局、各专业局上报经营分析提出了要求，也 制定了考核办法。但是有些局还是不按时上 报。 本月未上报经营分析的局：于田局、策勒局 编写敷衍了事的局：皮山局、墨玉局、民丰 局。还是只是对表格数据进行了修改。