TS16949产品审核控制程序
TS16949产品审核控制程序
德信诚培训网产品审核控制程序龟形图过程识别：过程 区分顾客导向过程管理过程支持过程过程关联图使用什么方式？ （材料/设备/装置） 检测设备、工具、办公设施、电脑、打 印机、纸张 内部审核员由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）输入 要求是什么？ 年度审核计划、法律法规、 ISO/TS16949 标准、顾客要 求、体系文件、PFMEA、控 制计划等作业文件 过程名称输出 （要交付的是什么？） 质客观、 真实的反映体系运 行的情况， 并提出切实可行 的纠正措施； 审核报告、 不 合格项报告、 预防改进的措 施及验证内部审核过程如何做？ （方法/程序/技术） 产品审核控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 措施一次达成率；QKZ更多免费资料下载请进：好好学习社区德信诚培训网产品审核控制程序1 目的 通过对产品/零件进行产品检验是否符合规定的要求，来对质量保证的有效性进行评定， 用产品质量来确认过程控制能力。
对产品是否与规定的技术要求或与顾客/供方的特殊协议 相一致进行检验。
2 范围 本程序适用于公司所生产的各种产品{包括新产品和常规产品（亦称老产品或旧产品） 的质量审核。
3 引用文件 QP-8.2-01 4 术语和定义 产品审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实 施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
包括对检验细则的策划、实施、评定 和记录存档即： 检验特性：定量和定性的特性。
检验对象：有形产品。
检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。
检验根据：额定要求（产品执行标准） 。
检验人员：独立的审核员。
关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷； 主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产生事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用 途使用。
次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对 设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷； 5 职责 技质部负责产品审核计划的制订、审核小组的组建； 审核小组负责审核计划的执行及符合项的跟踪验证； 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
产品审核控制程序
产品审核控制程序1、目的通过对产品审核是否符合技术文件、图纸、规范、标准、法规和顾客的要求，获得产品的质量信息，为产品质量改进提供依据；2、适用范围本程序适用于公司体系覆盖产品的审核，包括生产和交付阶段的产品。
3、职责3.1总经理:管理审查委员会主席,负责主持会议及进行裁决.确认质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效的实施并适合于达到的预定目标、有系统的、独立的检查，包括对检测细节的测划，实施评定和记录存档即：检验特性：定量和定性的特性。
检验对象：有形产品。
检验时间：在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（指外部顾客）前。
检验根据：额定要求（产品执行标准）检验人员：独立的审核员。
关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不安全的缺陷。
主要缺陷：非关键缺陷，预计会导致产品事故或影响可使用性，不能完全按照规定的用途使用。
次要缺陷：预计按照规定的用途使用不会受到多大影响，或与适用的标准有偏差，但对设备、装置的使用、操作、运行等有轻微影响的缺陷。
5、工作程序5.1编制年度审核计划5.1.1每年年初，质管科根据《年度生产计划》负责编制《年度产品审核计划》，经技术质量部部长批准后实施。
年度产品审核计划应对审核的范围、频次和审核方法予以规定。
5.1.2企业每年对所有产品至少进行一次产品审核，有特殊情况时，可适当增加产品审核的频次，特殊情况包括：a)产品质量水平下降；b)顾客索赔及抱怨；c)生产过程的异常；d)强制降低成本；e)有关部门的委托。
5.2产品审核准备5.2.1成立审核组根据年度产品审核计划，在进行审核前，技术质量部部长任命审核组长及审核组成员，组成审核组。
审核员应是非从事受审核活动的人员,并具有审核员资格：－具有审核ISO/TS16949标准要求的资格－熟悉产品结构、性能和使用条件－掌握和理解产品审核指导书的内容和要求－具有实际生产经验，具备一定工艺、操作、检验的技能－熟悉生产流程及各种相关文件－了解顾客的期望5.2.2编制产品审核实施计划审核组组长根据生产状况编制《产品审核实施计划》。
TS16949审核用过程图(乌龟图)
管理评审计划/通知 SIC/SIH/SWJ以往审核结果 以往管理评审结果 客户信息、投诉、满意度情况 经营/环境/质量目标达成情况 未达成项目的原因和纠正措施
SIC、SWJ新产品开发阶段报告 SIC、SWJ设计变更评审资料 方针/体系适应性/有效性情况 客户对产品/体系的特殊要求 法律法规要求及遵循情况 例行试验情况 业务计划执行情况 总经理、管代、所部主管、SIH/SWJ代表 通讯工具、会议室 管理评审报告 会议签到表 新目标草案 新业务计划（如果有） 存在问题及其纠正措施
工序检验（即华/项目表） 成品检验（提检单、LOT票）作业验证 （首件确认） 成品检验 控制计划
生产控制
能率 过程能力 工程异常 工序异常 品质异常 批接收率 物料、辅料、包装材料 作业日报、修理日报 工程不良管理表 工程不良目标及其审理 月度工程不良分析 作业指导书及操作一致性
设备状况和标识 生产计划 生产制造日报 环境要求 顾客特殊要求 特殊特性及标识 4M变更联络 防措实施 成品包装要求
6．交付控制过程
按要求交付成品 发货清单 运输设备 信息系统 通讯设备 生管部、质量部、营业部 产品出荷前检查 先进先出
交付控制
准时交付率 出荷差错率 超额运费 合格成品 出货通知（指示） 交付周期
7．顾客反馈及客户服务 过程图
客户走访报告（出差报告） 及时回复客户 现场维修/服务记录 通讯设备 维修用工具/量具 营业、生技、质量、QA部人员
1.市场调研 过程图
市场调查报告 出差报告 通讯设备 营业部、开发部 生技部人员 分析评审会议 现场服务/魏修记录
市场调研
市场调查 客户走访 客户服务信息反馈 竞争对手厂商的资料
2．合同评审 过程图
TS16949程序文件APQP控制程序
TS16949程序文件APQP控制程序一、目的本程序旨在规范产品质量先期策划（APQP）的过程，确保新产品或更改产品的开发能够满足客户的要求，提高产品质量和生产效率，降低开发成本和风险。
二、适用范围本程序适用于公司所有新产品或更改产品的开发项目。
三、职责1、项目小组负责制定和执行 APQP 计划。
协调各部门之间的工作，确保项目顺利进行。
定期向管理层汇报项目进展情况。
2、销售部门收集客户需求和期望，传递给项目小组。
与客户沟通，获取产品相关信息和反馈。
3、设计部门负责产品的设计和开发。
制定产品规范和技术要求。
4、工艺部门负责制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具。
5、采购部门负责原材料和零部件的采购。
确保供应商按时提供合格的产品。
6、质量部门制定质量控制计划和检验标准。
参与产品的测试和验证。
7、生产部门负责产品的试制和生产。
提供生产过程中的问题和改进建议。
8、管理层提供资源支持和决策指导。
审批 APQP 计划和相关文件。
四、APQP 过程1、计划和确定项目销售部门获取客户需求和期望，包括产品规格、数量、交付日期等。
项目小组对客户需求进行评估和分析，确定项目的可行性。
制定项目计划，包括项目目标、时间表、任务分配等。
2、产品设计和开发设计部门根据客户需求和项目计划，进行产品设计和开发。
制定产品规范和技术要求，包括材料、尺寸、性能等。
进行设计评审，确保设计满足客户需求和相关标准。
3、过程设计和开发工艺部门根据产品设计，制定生产工艺和流程。
设计工装夹具和检具，确保生产过程的稳定性和一致性。
进行过程评审，确保工艺设计满足生产要求和质量标准。
4、产品和过程的确认生产部门进行产品的试制和生产。
质量部门对试制产品进行测试和检验，验证产品是否满足设计要求和质量标准。
对生产过程进行评估，确认过程的稳定性和可控性。
5、反馈、评定和纠正措施收集客户和内部的反馈意见，对产品和过程进行改进。
对改进措施进行验证和评估，确保问题得到解决。
ts16949质量体系认证流程
ts16949质量体系认证流程TS16949质量体系认证什么是TS16949质量体系认证？•TS16949是国际汽车行业的质量管理体系标准，旨在提高整个汽车行业的质量管理水平和供应链的一致性。
•TS16949认证是指符合该标准的组织在质量管理体系方面经过认证机构评定，达到了国际汽车行业的质量管理要求。
TS16949质量体系认证流程1.预备阶段–组织进行初步评估，确认是否需要进行TS16949认证。
–审查组织现有的质量管理体系，识别和纠正潜在的不符合点。
2.规划阶段–制定TS16949实施计划，明确时间表和责任分工。
–设立质量管理团队，负责实施和监控认证过程。
3.认证准备阶段–完善和更新质量管理体系文件，包括工作指导书、程序文件和记录表等。
–培训组织成员，确保员工了解和理解质量管理体系的要求。
4.实施阶段–根据质量管理体系的要求，执行相关的工作流程和程序。
–监控过程并记录数据，以确保符合标准要求。
5.内审阶段–自我评估和审核，发现质量管理体系存在的问题和改进机会。
–审核团队对质量管理体系进行内部审核，准备外部认证。
6.认证审核阶段–聘请认证机构进行现场审核，核查质量管理体系的运作情况。
–审核包括文件评审、现场检查和员工访谈等。
7.客观证据分析阶段–认证审核员评估现场审核所收集到的客观证据。
–对组织的的质量管理体系进行综合分析和判断。
8.认证结论阶段–认证机构根据审核结果做出认证决定。
–可能的认证结论包括通过认证、存在符合和建议仍需改进等。
9.跟踪维持阶段–组织必须继续遵循和执行质量管理体系的要求。
–定期进行内部审核和管理评审，确保体系持续有效。
结论TS16949质量体系认证是一项重要的质量管理体系标准，对于汽车行业的各个组织来说具有重要意义。
通过实施和认证，组织能够提高质量管理水平，增强竞争力，改善供应链的一致性，为顾客提供更可靠和高质量的产品和服务。
对组织来说，认证过程需要严格遵循一系列的流程和标准，确保质量体系的有效性和持续性。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
TS16949质量管理体系流程图
易拓TS 质量管理体系流程图 A/0顾客 行政部 供应商 采购部 项目开发中心工程设计部注塑厂 五金厂/模厂仓库 品质部 管理者代表 总经理编制： 审核： 批准：顾客沟通/抱怨处理（8D 报告）(COP7)持续改进(MOP4)过程监视和测量与数据分析内部质量体系、过程和产品审核MOP3纠正和预 防措施控制SOP15不合格品控制SOP13管理评审MOP2顾客满 意度控制COP12质量成本控制SOP14采购控制SOP4供应商开发、选择、评价、监控SOP5工装模具控制SOP7设备预防性和预见性维护SOP6 记录控制SOP2 产品搬运、包装、储存和防护SOP9产品交付控制(COP11)产品的监视和测量/最终检验SOP12装配顾客验收顾客 抱怨/退货Yes 生产和服务提供/产品实现过程控制（量产）(COP10)检验和测量装置控制SOP10 更改控制COP9人力资源管理/培训SOP3顾客PPAP 核准 批量订单需求产品要求确认和订单评审(COP3)小批试产/产品和过程验证、确认（PPAP 提交）(COP6)工程样件认可 公司经营规划/质量方针/质量目标/业务计划/职责与权限(MOP1)顾客新产 品需求市场分析/顾客要求的确定(COP1)顾客确认报价成立项目小组，进行APQP 过程策划与开发(COP4)签订试制协议 OTS 样品试制及确认(COP5)文件控制SOP1 报价（COP2）合同评审（COP3）标识和可追溯性控制(SOP8) NG 顾客财产控制COP8注： 代表顾客导向流程路线， 代表支持、管理流程路线。
产品质量审核控制程序
产品质量审核控制程序1 目的通过产品审核，确定产品质量状况，为产品质量改进提供依据并及时采取纠正预防措施。
2 范围本程序适用于本公司生产的所有产品包括：刹车盘的生产。
3 术语引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。
4 职责4.1 质检科下达产品审核计划。
4.2 产品审核人员进行检验测量和判定。
4.3 质检科最终负责对受怀疑的产品进行评估、控制。
4.4 质检科监控负责依据审核结果制定纠正预防措施并且进行验证。
5 程序内容及要求5.1 质检科制定《月份产品审核计划》，产品审核每月进行一次。
5.2 结合产品审核计划提取受审产品的样品。
5.3 按附表一项目逐一检验并记录在“刹车盘项次检测记录表”上，计算产品质量水平，然后填写《月份产品审核报告》。
5.4 根据产品审核结果制定纠正措施，制定纠正措施取决于缺陷的严重程度、频次以及类型产品审核的纠正措施分为如下两种：--针对主要缺陷（A、B类）的措施：若发现主要缺陷和致命缺陷，立即封存所有的成品、半成品，并组织小组制定产品追回的应急计划，对问题追溯至材料、设备、人员或工艺缺陷等，按《纠正和预防措施控制程序》改进。
若对有缺陷的零件进行返修，则必须再进行一次检验。
若产品已发给用户，立即通知用户停止使用。
--针对次要缺陷（C、D类）的措施：根据缺陷的影响对所涉及的在制品以及待发运的产品进行特殊处理。
为了对其进行监控，必要时需要进行一次计划外的产品审核。
5.5 质量水平的计算与分析5.5.1 质量水平的计算，其计算公式：U=（100DA+50DB+10DC+1DD）/NU—被审核产品的实际质量水平DA、DB、DC、DD—被审核产品发现的A、B、C、D级缺陷的总数。
N—被审核产品的数目计算出的U值越小，说明质量水平越高。
5.5.2 质量指数的计算质量指数是质量水平与标准质量水平之比：I=U/US如果I﹥1说明缺陷程度上升，质量水平有所下降如果I﹤1说明缺陷程度下降，质量水平有所提高式中U —质量水平（当期的）US—标准质量水平（是公司根据实际情况确定的）6 相关程序、相关文件、相关记录6.1 相关程序：《纠正和预防措施管理程序》6.2 相关文件：无6.3 相关记录。
TS16949合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的为确保产品销售合同的各项要求规定的具体、明确、合理并具有满足合同要求的能力。
本程序规定了合同评审的职责、内容与方法。
2 适用范围本程序适用于公司产品销售订单、合同和标书 ( 包括口头、电话、电函订单 )的评审和管理工作。
3 职责3.1 市场部为本程序的归口管理部门 , 负责确定顾客的要求 , 组织合同评审。
3.2 技术质量部负责对过程设计、制造的可行性和包装方式的评审。
3.3 生产供应部负责评审生产能力和交货期。
3.4 技术质量部负责对产品质量要求有关的评审。
3.5 财务部负责产品价格的评审。
3.6 生产供应部负责评审物资的供应能力。
4 工作程序4.1 合同评审分类公司产品销售合同分 A 、 B 、 C 三种类型：A 类重要合同：标书、新产品开发、定型产品改进、顾客有特殊要求的合同。
B 类特殊合同：己批量生产但技术、质量、交货期等有特殊要求的合同。
C 类常规合同：己正常批量生产且交货期要求正常的合同。
4.2 评审时机评审应在合同签订前进行 ( 包括投标书发出之前 ) 。
4.3 合同评审内容和要求4.3.1 产品名称、规格、型号、技术要求、质量要求、验收方法等是否有明确的文字要求 , 是否已被充分理解。
4.3.2 交货数量、交货期、价格、交付方法、争议处理等是否有明确的文字要求。
4.3.3 上述各项要求能否在生产过程中实现 , 对尚不具备条件的要求能否通过采取措施得到解决。
4.3.4 用户提出的特殊要求能否得到满足 ( 包括顾客需提供产品的要求 ) 。
4.3.5 公司满足合同要求能力的综合评价。
4.4 合同评审的方法4.4.1 A类合同的评审A 类合同在签订前 , 由市场部组织技术、质量、采购、生产、财务等有关部门负责人以会议形式进行评审 , 对照合同评审内容逐项进行评审并达成一致性意见后 , 并由市场部填写 " 合同评审表 ", 作为签订正式合同的依据 , 经主管副总经理批准后生效。
TS16949程序文件：MSA控制程序完整版
TS16949程序文件：MSA控制程序完整版1、目的本程序的目的在于规范测量系统分析（MSA）的方法和流程，确保测量数据的准确性和可靠性，以满足产品质量控制和持续改进的要求。
2、适用范围本程序适用于公司内所有用于产品质量控制和过程监控的测量系统，包括但不限于量具、测量设备、测试仪器等。
3、职责31 质量部门负责制定和维护 MSA 计划，并组织实施测量系统分析工作。
32 各使用部门负责提供测量系统的相关信息和协助质量部门进行MSA 工作。
33 计量部门负责测量设备的校准和维护，确保其处于良好的工作状态。
4、术语和定义41 测量系统：是指对测量单元进行量化或对被测的特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合。
42 重复性：是指由同一个评价人，采用同一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。
43 再现性：是指由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
44 稳定性：是指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一特性时获得的测量值总变差。
45 线性：是指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。
5、测量系统分析的时机51 新购入的测量设备在投入使用前。
52 测量设备经过维修、校准后。
53 产品的测量特性发生变更时。
54 顾客有特殊要求时。
6、测量系统分析的准备工作61 确定需要进行分析的测量系统和测量特性。
62 选择适当的测量方法和样本数量。
63 准备所需的测量设备和样本零件，并确保其处于良好的状态。
7、测量系统分析的方法71 计量型测量系统分析重复性和再现性分析（GR&R）稳定性分析线性分析72 计数型测量系统分析小样法大样法8、重复性和再现性分析（GR&R）81 选取 10 个代表过程变异的样本零件。
82 选择 3 名测量人员，每名测量人员对每个零件测量 3 次。
83 将测量数据记录在数据表格中。
84 计算重复性和再现性的变差。
TS16949体系程序文件清单
TS16949体系程序文件清单1.质量管理体系程序文件清单1.1组织结构定义程序-文件编号：QMP-01-文件名称：组织结构定义程序-内容：定义质量管理体系的组织结构，包括各职责和授权的分配，以确保质量管理体系的有效运行。
1.2质量方针程序-文件编号：QMP-02-文件名称：质量方针程序-内容：确定公司的质量方针，包括质量目标和质量承诺，并确保全体员工理解和遵守。
1.3管理代表职责程序-文件编号：QMP-03-文件名称：管理代表职责程序1.4内部审核程序-文件编号：QMP-04-文件名称：内部审核程序-内容：规定质量管理体系的内部审核活动的过程和要求，包括审核计划、审核程序和审核报告的编制。
1.5工作指导书程序-文件编号：QMP-05-文件名称：工作指导书程序-内容：规定编制、控制和维护工作指导书的要求，确保工作指导书的准确性和及时性。
1.6培训程序-文件编号：QMP-06-文件名称：培训程序-内容：规定培训计划的编制和执行，以确保员工具备实施质量管理体系所需的知识和技能。
1.7文件控制程序-文件编号：QMP-07-文件名称：文件控制程序-内容：规定文件控制的要求，包括文件的编号、变更、发布和废除的程序。
1.8记录控制程序-文件编号：QMP-08-文件名称：记录控制程序-内容：规定记录控制的要求，包括记录的保管、存储、检索和保密的程序。
1.9不合格品控制程序-文件编号：QMP-09-文件名称：不合格品控制程序-内容：规定不合格品处理的程序，包括不合格品的记录、评审、分析和纠正措施的实施。
2.新产品开发与设计变更程序文件清单2.1新产品开发程序-文件编号：NPD-01-文件名称：新产品开发程序-内容：规定新产品开发流程的要求，包括设计评审、样品验证和产品批量生产前的审核。
2.2设计变更程序-文件编号：NPD-02-文件名称：设计变更程序-内容：规定设计变更的管理流程，包括设计变更的申请、评审和批准。
TS16949产品审核操作指导书(中英文)
TS16949产品审核操作指导书QA Product audit work instruction1.Purpose 目的In this work instruction the types, frequency and inspection items of product audit are described.本操作指导描述了产品审核的类型、频次及检查项目。
2.Scope应用范围This work instruction applies to the activities of product audit.本操作指导书适用于工厂的产品审核等相关活动。
3.Definitions, Abbreviations定义，缩略语None. 无。
4.Task Description 任务描述To conduct product audit on assembly products, thereby ensuring that the products comply with the technical specifications and customer requirements. The product plans are as following:通过对总成产品实施产品审核，以确认产品是否符合技术规范及客户要求。
具体审核计划描述如下：Product audit type 产品审核类型Frequency频次Inspection items检查项目Responsible负责人Spot check 抽检1 piece Min. of all variantproducts per shift每班每种产品至少一件QM_013 2nd handcheck sheet检验员/产品审核员Inspector/productauditorQ data in PVS check 在PVS中核对质量数1 piece Min. of all variantproducts per day每天每种产Torque list inControl plan产品审核员product据品至少一件auditorFinal Check 终检1 piece Min. of all variantproducts per day每天每种产品至少一件QM_014 FinalInspection Record产品审核员productauditorDelivery audit 发货审核1 piece Min. of all variantproducts per week每周每种产品至少一件Sequence, loadingstatus, quantityetc.排序，装载状态，数量等产品审核员productauditorConduct product audit according to audit plan and keep record.根据产品审核计划进行审核，并保持记录。
TS16949程序文件总目录
过程序号
过程名称
规范
序号
文件化信息-过程控制程序
归口
部门
P1
M1组织环境
1
QP4.4.1-2016产品安全控制程序
高层、管理
P2
S1领导作用
2
QP5.1.1-2016员工道德提升及行为准则
高层、管理
3
QP5.2.1-2016质量方针控制规范
4
QP5.3.1-2016各部门质量管理职责权限
28
QP8.1.1-2016项目管理及APQP控制程序-过程设计
研发
29
QP8.1.2-2016保密管理制度
30
QP8.1.3-2016事态升级控制程序
31
QP8.3.1-2016设计开发控制程序
32
QP8.3.2-2016工程规范及变更控制程序
33
QP8.3.3-2016生产件批准控制程序-PPAP
17
QP7.1.5-2016安全生产管理制度
18
QP7.1.6-2016 6S现场管理程序
P6
S3测量系统
19
QP7.1.7-2016监测资源控制程序
品质
20
QP7.1.8-2016 MSA管理程序
21
QP7.1.9-2016实验室管理控制程序
P7
S4人力资源
22
QP7.2.1-2016人力资源控制程序
11
QP6.3.1-2016质量体系变更策划程序
12
QP9.1.3-2016质量监测分析评价程序
P5
S2基础设施
13
QP7.1.1-2016基础设施控制程序
设备
TS16949内审九栏工作表(TUV)
如何做？（方法/程序）
√
过程是否监控？
√
记录是否保存？
√
2)顾客相关的管理过程和支持性过程
3)输入
4）输出
5)绩效指标
6)相关质量文件
7)相关的ISO/TS16949:2002条款
8)审核记录
9)需进一步调查（NR）改进的机会（OI）不符合（NC）
市场分析过程（1C）
潜在的市场销路
产品意向
小组可行性承诺
图纸、控制计划、检验指导书、PFMEA、小批量试产品
新品开发周期、PPK
产品质量先期策划控制程序、生产件批准控制程序
7.1/7.2/7.3
质量成本控制（1S）
质量成本要求
实际质量成本
外部不良质量成本率、内部不良质量成本率、质量成本目标
质量成本控制程序
5.6.1.1
产品安全性控制（2S）
顾客安全性、特殊特性要求
不合格品处置要求
已处置的不合格品
效果验证
不合格品控制程序
8.3
过程方法审核工作表
编号：
顾客导向过程(COP)
服务过程
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
√
使用什么方式做？（设备/材料）
√
是否已对过程加以定义？
√
什么人做？（技能/培训）
√
过程是否已文件化？
√
检验和试验合格的产品
产品综合合格率、抽检接受水平
检验和试验控制程序、检验试验指导书
8.2.4
。
不合格品控制（12S）
不合格品处置要求
已处置的不合格品
TS16949制造过程管制程序
TS16949制造过程管制程序一、目的为确保产品质量，满足客户需求，制定本程序以规范和控制制造过程。
二、范围本程序适用于公司所有制造过程。
三、定义1.制造过程：包括所有直接与产品制造相关的活动，如原材料采购、零部件加工、装配等。
四、程序内容1.工艺规程和作业指导书1.1.确保所有制造过程都有相应的工艺规程和作业指导书，并按要求进行更新和控制。
1.2.工艺规程和作业指导书应包括工序名称、工艺流程、质量要求等信息。
1.3.工艺规程和作业指导书的变更应经过授权和记录，并通知相关人员。
2.设备和工具管理2.1.设备和工具应符合相关标准和规范，经过定期检修和校准。
2.2.设备和工具的使用应按照要求进行操作和维护。
2.3.设备和工具的使用记录应及时填写和汇总，以便进行分析和改进。
3.原材料和零部件管理3.1.原材料和零部件的采购应从可靠的供应商处获得，并建立供应商评估和评价制度。
3.2.原材料和零部件的接收应进行严格的检验和测试，并记录相应结果。
3.3.不合格的原材料和零部件应进行隔离和处理，并进行原因分析和改进措施。
4.生产过程控制4.1.生产过程应按照工艺规程和作业指导书进行操作，并记录相应的参数和结果。
4.2.生产过程中应进行过程控制，并建立相应的控制图和检验记录。
4.3.出现不合格品时，应迅速采取纠正措施，并进行原因分析和改进措施。
5.品质记录和数据分析5.1.对制造过程中的各项参数和检验结果进行记录，并建立相应的品质档案。
5.2.对品质记录和数据进行定期分析，以识别潜在问题和改进机会。
5.3.品质记录和数据分析结果应进行归档和保存，以备将来参考和审核。
六、培训和沟通6.1.对制造过程的相关人员进行培训，使其了解和掌握相应的工艺要求和操作规范。
6.2.定期组织会议和沟通，以确保对制造过程的要求和控制措施的有效传达和理解。
七、异常处理和纠正措施7.1.当出现产品不合格或制造过程异常时，应及时采取纠正措施，并进行纪录。
TS16949产品审核计划
TS16949产品审核计划审核产品电动玻璃升降器电机型号/规格J-M01电机审核目的通过产品审核验证本公司产品是否符合所规定的要求（外观，基本尺寸，性能和包装），为不符合整改提供依据。
审核范围公司已正式生产的电动玻璃升降器电机审核依据产品图纸，产品标准，控制计划，技术规范，产品质量审核程序，产品质量缺陷严重分级标记，ISO/TS16949：2009技术规范等。
审核内容与产品有关的外观，基本尺寸，性能和包装。
审核日期2013-1-20/21审核员姓名分工审核部门备注负责测试产品性能，整理数据，核算得分二车间电机车间负责提供审核所需的产品图纸，产品标准，控制计划，技术规范等负责收集被测产品并做好标识负责测量附：产品质量严重性分级表（见付页）编制：审核：批准：产品审核缺陷分级规定缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级致命（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。
顾客因外观质量会拒收或提出申诉。
错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。
无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。
B级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的。
顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。
包装物质量达不到技术要求。
不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。
C级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的。
顾客不会因产品外观质量提出申诉。
标识不清、错箱、合格证漏放或有误。
尺寸超差不大，但在装配时不是很方便；但经安装后，对产品功能没有影响的。
产品审核检查表审核产品名称电动玻璃升降器电机产品编号J-M01检测项目序号被检测产品特征对提问的较详细答复标准实测结果1 2 3 4 5外观1 表面无披锋、脏污、划伤现象2 排气孔方向正确，不松动3 标签正确、整齐结构及安装尺寸4 外露引线离插头盒内端部长度为：5 电机结构完整,无错\漏装现象6各铆接、紧固部位应牢固无松动、脱落7 各引线颜色、位置应准确8电机各引线与插头盒的脱拔力为100N应能维持10S不松脱9 电机外露套管引线长度：360±510M6螺纹孔用通规能通、止规能止住11 44.6±0.112 45±0.113 11.3±0.114 6±0.1旋向15 电机应顺时针旋转电机性能16电机在直流电压13V±0.2 空载工作，电流应≤2A17电机在直流电压13V±0.2 空载工作，转速应为70~90rpm18电机在直流电压13V±0.2负载3N.M时,电流应≤8A19 电机在直流电压13V±0.2负载3N.M时, 转速应为50~70rpm20 电机在直流电压13V±0.2,堵转时,力矩应为7~11N.M审核员/日期审核组长/日期。
TS16949产品审核流程
TS16949产品审核流程产品审核流程包括以下几个步骤：1.确定审核范围：在进行产品审核之前，首先需要明确审核的范围。
这包括审核的产品类型、生产地点、供应商的规模等信息。
通过明确范围可以确保审核的全面性和有效性。
2.编制审核计划：根据审核范围，编制详细的审核计划。
该计划包括审核的时间安排、审核人员的分工和责任、审核的具体内容和方法等。
3.评估供应商的能力：在进行产品审核之前，需要对供应商的能力进行评估。
评估内容包括供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系等。
通过评估可以了解供应商的实际能力和存在的问题，为产品审核提供依据。
5.针对问题进行纠正和改进：在产品审核中，如果发现供应商存在问题或不符合标准要求，需要及时进行纠正和改进。
这可以通过给予建议、培训和协助等方式实现。
6.编写产品审核报告：审核结束后，需要编写产品审核报告。
该报告包括审核的结果、存在的问题和改进措施等。
并将审核报告提交给供应商，并对审核结果进行跟进。
7.跟踪和评估改进情况：产品审核不仅仅是一次性的过程，还需要跟踪和评估供应商改进情况。
通过定期跟踪和评估，可以确保供应商持续改进，提高产品质量。
在进行产品审核时，需要遵循以下几个原则：1.公正公正：产品审核需要公正、客观地进行，不受任何利益干扰。
审核人员应遵循基本的道德原则和职业规范，确保审核结果的准确性和可靠性。
2.客户导向：产品审核旨在确保供应商的产品符合客户的要求。
因此，审核过程中要始终以客户为导向，确保产品的质量和可靠性。
3.持续改进：产品审核不仅仅是一个评估工具，还是一个改进的机会。
通过发现问题和提供改进建议，可以帮助供应商不断改进和提高产品质量。
4.合作合作：产品审核需要与供应商进行良好的沟通和合作。
审核人员应与供应商密切合作，共同解决问题和改进产品质量。
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文件名称 制订日期
5.2 审核的准备
产品审核控制程序 版 次
文件编号 页 次 2/4
5.2.1 个管理者代表组织编写《产品审核缺陷分级规定》，内容包括： 1)产品名称、型号、规格； 2)按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格 等级； 《产品审核缺陷分级规定》应体检运营经理批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核缺陷 分级规定》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核缺陷分级规定》； 5.2.2 每次审核前,由管理者代表指定审核组长,并成立审核小组.由审核组长分配审核小组成员的任务.在分 配审核任务时应确定:审核员不应是对所审核产品负有直接责任的人.如产品检验员;也不应是与被审 核产品/领域有连带责任的人,如产品项目工程师； 5.2.3 审核组长负责制定《产品审核实施计划》以及《产品审核检验计划》,经管理者代表批准后,在审核前 3天下发给受审核部门； 《产品审核实施计划》的内容包话: 1)审核目的； 2)受审核的产品； 3)审核准则； 4)审核组成员名单及分工情况； 5)审核的时间和地点； 6)抽样样本量的大小； 7)日期安排； 8)审核总结会议的安排； 9)审核报告的分发范围和预定发布日期； 5.2.4 受审部门收到产品审核实施计划以后,如果对审核日期和审核的主要项目有异议,可在两天之内通知审 核组,经过协商可以再行安排； 5.2.5审核组长组织审核组成员编制《产品审核记录表》； 5.3 审核的实施 5.3.1 检查测试条件； 对与受审产品有关的测试条件进行检查.检查内容包括: 1)检查测试产品的量具和仪器的校准情况； 2)检查测试环境是否符合规定要求； 3)检查测试人员的技能,资格； 5.3.2 进行产品抽样 按审核实施计划的要求进行抽样.要在包装之后准备发运的产品中进行抽样,除非审核实施计划有特别 的规定.抽样时应注意以下事项: 1)样品的随机性； 2)要注意样品生产的日期,要保证样品能反映同一时期的质量状况； 3)要做好样品的标识,必要时,要对抽样涉及到的批次加以隔离,直到审核结束；
文件名称 制订日期
5.3.3 对抽样产品进行检查划试验
产品审核控制程序 版 次
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按《产品审核缺陷分级规定》,产品标准的要求,对样品进行检查,包括功能测试,结构检查,外观检查, 包装检查； 5.3.4 将测试条件检查的情况,样品检查或试验中发现的不合格,记入《产品审核记录表》中； 5.3.5 对审核结果进行整理分析.在召开审核总结会议前,审核组应对审核结果进行整理分析； 1)对产品审核中的不合格项作出处理； 2)若有A类不合格,则通知品质部不允许这批产品出厂(如果产品审核是针对仓库中的成品)； 3)若有B类不合格,则应视标准质量水平Us是如何规定的,若标准质量水平不允许有B类不合格,不允许 这批产品出厂； 4)对产品审核的结果进行分析总结； 5)找出重要的,突出的质量不合格,如:B级以上的质量不合格,多次重复出现的C类不合格等； 6)找出质量不合格出现频次高或不合格加权分值高的质量特性组； 7)拟定准备在审核总结会议上提出的改进产品质量的建议； 5.3.6 召开审核总结会议 向与被审核产品有关的部门通报审核情况,并与这些部门一起讨论,分析不合格的起因.在此基础上,确 定要采取的改进措施及其责任部门.会后,审核员根据会议的决定向有关责任部门发出《纠正和预防措 施报告》； 5.4 产品审核报告 5.4.1 由审核组长编写《产品过程质量体系审核检查表》.交管理者代表批准后,送管理者代表及相关部门； 5.4.2 产品审核报告的内容包括: 1)产品审核不合格的处理与分析； 2)对产品审核中的不合格项作出处理意见； 3)找出重要的,突出的质量不合格,如:B级以上的质量不合格,多次重复出现的C类不合格等； 4)对质量不合格出现频次高或不合格加权分值高的质量特性组进行说明； 5)产品审核的结论； 6)改进产品质量的建议； 5.4.3 产品审核报告的发放范围: 1)总经理,管理者代表； 2)品质部； 3)受审核部门； 4)纠正措施涉及的相关部门； 5.5 落实纠正措施 《纠正和预防措施报告》发出以后,各部门要在规定的期限内进行整改.审核员应对整改的情况进行跟 踪验证,将验证结果记入表中并上报管理者代表；
文件名称 制订日期 一、目的：
产品审核控制程序 版 次
文件编号 页 次 1/4
站在用户立场上对产品进行客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求,并利用审核信息确定产品的质量水平 及其变化趋势；
二、范围：
本程序适用于公司内部的产品审核工作；
三、定义：
3.1 产品品质量审核:为了获取产品质量的有关信息,站在用户的立场上独立地检查和评价产品适用性的质量活动, 产品审核是产品质量验证的一种方式,其目的是通过对产品的客观审核,验证产品是否符合所有规定的要求, 以获得出厂产品的质量信息,进而确定产品质量水平及其变化趋势；
四、职责：
4.1 管理者代表负责产品审核策划和协同（成立产品审核小组，制定年度产品审核方案）； 4.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划,按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告； 4.3 各部门对审核中发现的不符合项,负责编制纠正措施并组织实施；
五、工作内容：
5.1 年度产品审核方案 5.1.1 每年12月底由管理者代表策划下一年的产品审核方案,策划时要考虑拟审核的产品的状况、重要性， 新产品开发的计划，以及以往审核的结果；同时应保证每种汽车产品每年至少接受一次产品审核； 年度产品审核方案的内容包括： A.审核目的； B.审核准则； C.受审产品范围； D.审核频次（时间）等； 备注：根据公司实际状况，定期全尺寸检验、功能检验与产品审核同步进行； 5.1.2 在以下几种情况下,应根据需要进行年度产品审核方案外的临时产品审核: A.入仓检验发现产品质量连续下降; B.一月内出现两次顾客索赔及抱怨; C.发生重大质量事故; D.生产流程、工艺更改； E.生产地点变更; F.产品长期停产,当恢复生产时; G.关键材料供应商更换; H.顾客或法规新增特殊要求时; I新产品批量生产时. 备注：公司的临时产品审核由管理者代表组织实施；