二道质量检验记录(fcca验厂用)
FCCA验厂现场事项精选全文
可编辑修改精选全文完整版质量验厂车间注意1、车间（裁断、针车、成型）流水线上不要出现水杯！！！A所有物料标识要清楚：不能落地;B首件区域，首件必须张贴首件标，QC签字确认。
C不使用的设备要张贴“待用设备”标签。
D所有的设备都必须要贴设备保养记录，保养记录要更新到5月份E所有车间粘贴温湿度记录表并填写到验厂当天上午。
F现场使用的检测工具（如卷尺、卡尺、测温仪、湿度仪等）在验厂当天都要使用有校验过的,没有标识的全部收起来来G 验厂当天灯要全部打开，保证光线充足。
（尤其是品检台）H生产现场的办公桌上不可以出现钉书针之类的利器。
I消防通道不要堵塞，化学品容器要标识，不要放在生产线上，必须放在防漏的二次容器当中（不得放于塑料框中）。
J当天在使用的利器（剪刀，刀片等）应标识，必须每一把剪刀都用绳子系住，针车严禁出现散放的车针，F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
K线上要有正在生产的鞋子的工艺单（包括图纸及作业指导书）。
桌面上的其它无关资料全部锁起来。
F、所有化学品容器必须张贴化学品标签。
前段：刀模不能直接摆放在地，裁板进行颜色标识。
废料和物料要分区域摆放成型：成型车间严禁使用针筒注胶否则将直接导致验厂失败。
针车：验针机的记录及使用，断针不能出现仓库1）、化学品仓库内所有化学品桶都必须张贴化学品标签。
2）、所有原材料、成品必须张贴标识（订单号、进仓日期、数量、品质状态等）。
3）、区域标识要清楚，特别是不合格品区与合格品区的标识要清楚，待检区要有。
4）、所有原材料、成品必须离墙、离地并且分类存放。
5）、仓管员必须熟悉先进先出的程序，最好现场能够判认进仓时间。
品管1）、生产线QC手上应有检验规范、检验表单并且能够回答如何进行检验。
2）、合格品区、不合格品区和待验区域要标识；3）、实验室仪器有校准标识。
FCCA审核必备程序文件及记录
FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。
2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。
3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。
4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。
5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。
6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。
8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。
9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。
10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。
11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。
总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。
这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。
FCCA验厂简介
FCCA验厂,FCCA认证,生产能力评估,FCCA简介什么是FCCA验厂评估沃尔玛（Wal-mart）新推行的FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment，即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。
Wal-mart FCCA验厂内容是什么？Wal-mart FCCA验厂主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验Wal-mart FCCA验厂文件清单(部分）1. 员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records2. 虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records3. 锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records4. 危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure (physical, chemical, microbiological ) and risk control and inspection records5. 设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records6. 质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records7. 客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure8. 产品召回程序 Product recall procedure9. 原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records10. 产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records11. 试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records12. 产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports13. SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records14. 功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records15. 纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports16. 供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records17. 客户验货报告 Client product inspection report18. 原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records19. 制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records20. 成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records怎样成为沃尔玛Walmart的供应商：Wal-mart对供应商的要求●所提供的商品必须质量优良，符合中国政府及地方政府的各项标准和要求。
WM-FCCA验厂相关部门的基本要求
WM-FCCA相关部门基本要求品管部1、QC和主管要熟悉工厂质量方针和质量目标（全厂的和本部门的）。
及质量目标达成状况。
2、有与生产部管理参加解决质量问题的会议记录3、有产品产前会议记录（产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动）4、生产现场要有首件样品（根据客户签样和产品规格表来制定），首件报告及检验指导书5、授权当产品质量不符合规格时是有权停止生产的QC名单（有授权者签署）6、每个生产过程须要有IPQC巡查，及要有巡检记录7、 QC检验要求按照AQL抽样检验标准或按照工业标准检查，有记录8、最终产品要有实施100%功能性检查，有记录9、针对质量问题要有纠正措施和根本原因分析方法，有记录（现场返工及检验记录，供应商不良处理记录，10、包装检验作业指引，挂现场11、所有量规和测试设备是有效校准，有清单12、有相关测试工作指引13、内部实验室测试人员须接受培训执行测试工作14、有最终检验程序，最终检验QC要有工作指导书15、QC 要根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验，有检验报告16、退货的产品在客户最终检验前要有得到适当纠正，有记录17、有只有在客户同意情况下才能出货的控制程序，请查找相关程序文件（请查找）18、货仓和生产车间的产品和物料有检验状态标识，要有正确物料检验标识，半成品检验标识，来料检验标识，成品检验标识19、有有效玩具安规。
20、有关键工序标识及相关的作业及检验指引。
21、实行严格的利器控制程序（系绳于工作台上），要有利器收发记录。
当天收发一定要按实际做。
22、准备相关ISO程序文件和三级作业指引文件。
23、本部门有相关培训记录。
24、现有所有QC报表25、成品仓成品检验标识及相应的检验报告。
生产部1、实行严格的利器控制程序（系绳于工作台上），要有利器收发记录。
当天收发一定要按实际做。
2、设备状态标识3、设备清洁和保养记录4、盛装化学品的容器警示标识和二次容器及相应的MSDS张贴5、合格物料和不合格物料标识，合格产品（半成品或成品等）标识及不合格产品（半成品或成品等）标识，要分隔存放且有合格和不合格区域状态标识。
FCCA验厂
ＦＣＣＡ验厂FCCA验厂是沃尔玛（Wal-mart）新推行的全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，其主要内容包括以下几个方面：1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护3、Quality Management System质量管理体系4、Incoming Materials Control来料控制5、Process and Production Control过程和生产控制6、In-House Lab-Testing内部实验室测试7、Final inspection最终检验FCCA验厂文件和内容一、验厂文件的定义验厂文件是指工厂在验厂时为审核员提供工厂的一些基本文件资料及生产记录（包括：营业执照、员工手册、消防演习记录等），验厂文件主要是在人权、环境、安全、卫生和反恐及现场方面的文件资料，根据工厂的客户的要求可能侧重点有所不一样，有的重点是在人权，有的重点是在安全，这个要看工厂的客户是那一家。
专业的验厂文件是保证公司顺利通过验厂的护航使者根据自己的一些经历，总结的验厂文件清单请参考如下（并设有部分问卷）：二、最新验厂文件清单文件资料1）品质手册和管理会议记录2）检验程序，检验标准及最近3个月的检验报告。
（来料，制程，包装，成品）3）主要机器设备清单（请准备中英文复印件各一份）4）机器设备保养计划和记录5）机器保养人员的专业证书6）产品规格书7）原料的来料和发料记录8）员工培训计划及培训记录9）产前会议程序及记录和质量会议记录10）供应商管理程序，记录，采购单及物料规格单11）实验室操作手册及测试报告12）缺陷统计报告及出货记录13）工厂组织架构图（请准备复印件一份）14）工厂营业执照（请准备复印件一份）15）当前的品质水准记录16）出货及时率的统计记录17）ISO证书及最近一次的审查报告（如有，请准备正本及复印件一份） 18）纠正预防措施的记录现场布设1）安全通道线2）安全出口、应急灯、火警铃3）化学药品摆放4）仓库特殊要点5）饮水区划分6）意见箱的设立及程序文件三、反恐重点C-TPAT证书保安制度装柜作业程序货柜检查程序及纪录封柜纪录封条管理程序则人权是随机抽查的FCCA验厂审核项目一、童工CL/未成年工U L二、非志愿劳工IL三、胁迫与骚扰CH四、不歧视DI五、最低工资WM六、加班工资OW七、加班时间OT八、社会保险SB九、福利OB十、监测与守法十一、卫生与安全HS&DO十二、宿舍DO十三、环保PE十四、分包Sub十五、其它要求OLFCCA质量验厂文件资料清单1. 营业执照 ;2. 质量体系认证证书 ;3. 组织架构图 ;4. 质量手册 ;5. 程序文件；6. 质量体系内审计划；7. 质量体系内审记录：1）内审员资格证书；2）首末次会议 ;3）检查表 ;4）不符合项报告；5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录： 1）管理评审会议记录；2）管理评审报告；3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单；11. 设备保养计划 ;12. 设备保养记录；13. 仪器清单 ;14. 仪器校准计划 ;15. 仪器校准记录：1）外校报告 ;2）内校人员资格证书3）内校规程；4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录 :1）签到表；2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录；19. 新产品设计开发资料 :1）产品规格书；2） BOM表（BOM）；3）安规认证证书；4）样品检测报告5）试产记录 ;6）试产评估报告 ;7）作业指导书 ;8）检验标准 ;9） FMEA分析资料 ;10）产品质量控制计划（QC工程图。
FCCA所需文件记录及现场要求
所需文件：1.质量方针、质量手册、质量目标（须含成品出货检验合格率，客户满意率，准时交货率），质量目标达成统计。
2.组织架构图（品质部独立于生产部）3.程序文件。
4.文件发放（回收）清单5.工序作业指导书，机器岗位操作说明书，来料、制程、成品检验规范检验标准，各项制度。
6.危害风险评估（对人对产品物理的、化学的、生物的方面的危害，要针对消费者。
）7.机器维修保养计划，维修记录、保养记录。
（共三级）8.试产报告（新产品）9.产前会议记录（须含提出产品的重大品质和安全问题，并作出改进方案，主要针对消费者的影响）如工厂订单较多，可每周开一次产前会议将一周内要生产的订单都做进一份产前会议记录里。
10.首件样及首件检验报告11.进料检验报表12.制程（巡检）检验报表13.（包装前）成品全检报表14.（包装后）最终成品抽检报表（含摔箱、拉力测试等）15.实验室性能测试标准及测试报告（含第三方检测）16.品质会议记录及纠正预防措施报告17.不合格品示例（现场）18.不合格品处理记录，尤其是对退货的不合格品返工后要重新检验后才能出货（一般来说成品检验报告上面要有相应的显示）。
19.包装作业指导书及包装清单20.供应商基本资料表，供应商调查表，供应商每季评鉴表（部分审核员会要求每月评价，做最近半年的即可），合格供应商名录（有在进料检验报告上的供应商都要有做进名录中）21.供应商每月交货的合格批次率和交货准时率统计，我厂的出货准时率统计。
22.客户满意度调查报告、客户投诉处理报告、产品召回报告（模拟）及相应纠正预防措施报告。
23.员工年度培训计划，员工培训记录及考核表（含新员工岗前培训、机修人员电工的培训、品质部人员的培训、技术员的培训、机器操作人员的培训等）24.温湿度记录（当月的贴温湿度计旁边，温湿度计不能是水银的，要指针式的）。
25.虫害霉变巡查记录（最近三个月的，每天巡查）26.杀虫灭鼠记录，最近三个月每月一次。
824工序质量检验记录
824工序质量检验记录一、检验目的：为了确保工序质量符合要求，达到产品设计和生产要求，提高生产效率和产品质量，减少不良品率，特制定本质量检验记录。
二、检验项目：1.工序名称：2.检验人员：3.检验日期：4.检验内容：(1)工序操作（包括工艺参数设置、设备操作等）；(2)物料（包括原料和辅料）的质量验收；(3)工序中产出产品的质量合规性检验。
三、检验方法：1.工序操作检验：根据工艺流程和操作要求，检查操作人员是否按照规定进行操作，是否严格遵守操作要求，包括但不限于操作步骤、工艺参数、设备操作等。
2.物料质量验收：根据物料的质量标准和要求，采用适当的方法进行质量检验，包括但不限于外观检查、尺寸测量、性能测试、化学成分分析等。
3.产品质量合规性检验：根据产品的质量标准和要求，采用适当的方法进行质量检验，包括但不限于外观检查、尺寸测量、性能测试、可靠性测试等。
四、检验结果：1.工序操作检验：填写“合格”或“不合格”。
2.物料质量验收：填写物料名称、规格、数量，填写检验结果，包括“合格”或“不合格”，并注明不合格的具体原因。
3.产品质量合规性检验：填写产品名称、规格、批号/序列号，填写检验结果，包括“合格”或“不合格”，并注明不合格的具体原因。
五、不合格处理：1.对于工序操作不合格的情况，立即停止操作，并进行整改和复验。
2.对于物料质量验收不合格的情况，立即暂停使用该批物料，并进行退货或整改处理，并对供应商进行不良品处理。
3.对于产品质量合规性检验不合格的情况，立即暂停出货，对生产线进行整改，并追溯不合格产品的生产记录，确认问题原因，并采取相应措施进行改进。
六、检验记录保存：检验记录应妥善保存，包括但不限于检验日期、检验项目、检验结果、不合格处理记录等，并按照公司规定的时间和方式进行归档。
七、检验监督和评审：1.检验人员应定期进行互相监督和检查，确保质量检验工作的准确性和一致性。
2.质量管理部门应定期对检验记录进行评审，并进行整改和改进。
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准
FCCA质量验厂最新审核要求内容及评分标准评分标准质量体系工厂未设有金属检验设备。
工厂有备用电力设备但运行状况并不佳工厂的机器设备并不适合工厂机器设备比较陈旧且能发现机油渗漏的迹象是的，工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单及工厂可以提供机器、工具、多余的零件及设备清单，但无最新的库存记录工厂有专业的维修队伍，且有工厂的维修队伍未能达到要求，缺乏专业性且装备不足及工序的质量方针及程序，该工厂已建立了适合于其产品及工序的质量方针及程序，但内容难以理解且仅存放于办公室，未能在各部门得到充分沟通工厂已设立系统化的客户投诉程序及产品召回计划，但并无任何记录显示其有被有效执行是的，工厂的质量部门是独立工厂的质量部门并未独立于生产部料、生产过程中使用的设备及工厂已对风险化学品、原材料、生产过程中使用的设备及工具进行了风险评估相关记录但并未能得到持续执行工厂并未执行理系统工厂未对原料采购进行了规范说明工厂已建立原料隔离的体系，工厂未建立原料隔离的体系，以避免不合格品对合格品的意外污染是的，工厂有专门进行产品开发的车间；产品开发人员都得到了完善的培训；文件化的产是的，工厂无专门进行产品开发的车间产品开发人员未得到完善的培训不完整或无文件化的产品开发记录及参考样本工厂产品开发部门仅以客是的，工厂产品开发部门在包装设计及测试方面均不符合产业标准及/在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的生产程序在产品生产的各个阶段都操作性也不强工厂并无建立任何文件化的质量检验程序工厂在投产前并未召开产前会议录受检的产品存在较小的质量问题，需要改进是的，工厂有利用不合格品来工厂只提供了不合格品作为参考，但对其缺陷未有任何成文的讲述是的，产品质量未能达以要求时，质量控制部门可以要求停产品质量未能达以要求时，质量控制部门无权要求停产善措施都有记录，改善措施责任人、改善措施及完成期限都工厂有运用改善措施及根本原因分析方法，但未明确定义改善措施责任人、改善措施及完成期限，可能会影响到改善措施的有效进行是的，工厂已建立保证包装正工厂有建立指导方针，但未有明确定义是的，包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，包装包装区有足够的空间保证包装工序的正常运行，但不够干净、有序是的，工厂对出货的准时性进工厂未对出货的准时性进行了跟踪及记录是的，工厂已建立文件化的供应商评估程序，且留有相关记工厂已建立文件化的供应商评估程序，但未留有相关记录是的，工厂对其供应商的可靠性（表现）进行了跟踪、评估工厂未对其供应商的可靠性评估及记录是的，所有的测试仪器都进行部份测试仪器都进行了有效的校准是的，工厂可获得相关的行业. 工厂只能获得部份行业标准测试手册作为测试依据是的，内部测试人员已得到了只有部份内部测试人员得到了适当的培训在客户进行最终产品检验前，工厂会先纠正其不适当的最终产品不当的检验并没有更正，也无任何记录证明会在客户进行最终产品检验前会作出更正工厂未保留任何客户出货通知文件或记录，工厂也出现过不遵照客户程序出货的例子。
WM工厂(FCCA)-验厂要求资料
(FCCA)----验厂要求·工厂质量体系1.0 工厂的设备和环境1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。
1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐，1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。
1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。
1.0.6必须有检针器1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。
（非常重要！）1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。
1.1 机器的校准和维护1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。
1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。
1.1.4在机器，设备和工具上用标签标明上一次维护/校准的日期和时间表1.1.5需要修理的机器，设备和工具等需要使用标签标明，以避免误用。
1.1.6工厂有适当，整洁的存放区域存放需修理的工具，将其摆放在有标签标明的架子上。
1.1.7工厂有机器，工具，备件和设备的相关文件和最新的详细目录。
1.1.8工厂拥有具有一定的技术水准和设备的维修组，以对机器进行必要的维修和校准。
2.0 质量管理体系2.0.1工厂已经建立起适合他们产品和程序的质量管理体系2.0.2.工人和检查员熟悉该质量政策和目标2.0.3工厂有书面的客户反馈体系和书面的召回程序。
2.0.4工厂的质检人员和生产活动是相分离的。
（非常重要！）2.0.5生产管理人员和质检小组一起工作并讨论解决质量问题。
2.0.6工厂要有适当的制度和程序控制物理上的，化学上的和生物学上的玷污和污染，以避免损坏产品，危及工作人员的健康。
2.0.7工厂要对化学品，原料和设备和工具的使用进行风险评估，确认其是否具有风险。
3.0 来料控制3.0.1熟练的执行原料先进先出制度。
沃尔玛Walmart验厂标准、沃尔玛FCCA验厂标准新规则之一
沃尔玛Walmart验厂标准、沃尔玛FCCA验厂标准新规则之一
从沃尔玛Walmart重夺全球500强龙头老大的王者位置以后，一直对沃尔玛Walmart持观望态度的供应商（贸易行、工厂）无不挤破脑袋地想从中分到一杯羹。
众所周知，想要得到沃尔玛Walmart的青睐，入门槛必须是通过了沃尔玛Walmart的验厂。
当然，我们也相信，做过沃尔玛Walmart验厂的企业（思航验厂，保证100%通过），无不清楚沃尔玛Walmart验厂的严格和困难的，然而，“专业事、专人办”，“合适的人做合适的事”这是有道理的，如企业自身内部确实欠缺验厂这方面的专业人员，可考虑与咨询公司合作的。
沃尔玛Walmart验厂内容有3种，人权（社会责任ES）、质量（FCCA）、反恐（SCS或GSV）。
质量FCCA（思航验厂，保证100%通过），全称为：Factory Capability & Capacity Assessment,即工厂产量及能力评估。
目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求，具体内容主要包括7大方面：
序号 中文对照 英文对照
1 工厂设施和环境 Factory Facilities and Environment
2 机器校准和维护 Machine Calibration and Maintenance
3 质量管理体系 Quality Management System
4 来料控制 Incoming Materials Control
5 过程和生产控制 Process and Production Control
6 内部实验室测试 In-House Lab-Testing
7 最终检验 Final inspection。
质量验厂(FCCA)记录清单
化学品控制程序
产品召回控制程序
首件检验控制程序
温湿度霉变控制程序
成品出货放行控制程序
20 FCCA补充程序 质量事故控制程序
产前会议控制程序
产前试做控制程序
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师 辅导老师
品）
包装首巡检记录
产品全检记录
首件确认单
不良品处理记录
出货抽箱检验（成品验货报告）
序号 文件内容
支持的记录表格
化学品清单
16
化学品
化学品领用记录
相关化学品MSDS、化学品测试报告
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录） 老师提供表单（工厂填写记录）
生产工艺（指令单）
包装指示单（验厂当天产品）
供应商名录
供应商调查评估表
供应商的产品测试报告（第三方）
布料、塑料袋、印刷品的油墨
年度评审表
老师提供表单（工厂填写记录）
月供货统计（供应商考核表）
原材料采购清单）
FCCA技术验厂FCCA质量管理审核所需文件证件清单
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4.6
制造各工序包括包装的作业指导书/规格要求,参考样板,批准板,Workinginstruction/ specification/ approval and reference sample for manufacturing and packing
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4.7
过程质量控制的程序/标准/记录(首件检验,在线检验,巡检,抽检,全检,批次检验)Procedure/criteria/ records of IPQC (First piece inspection, on-line inspection, routine inspection, random inspection, full inspection, lot inspection, etc.)
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0.8
产品安全符合性证书，比如UL,ETL,CE,CSA,EU REACH.
Product Safety Compliance Certification, such asUL,ETL,CE,CSA,EU，REACH.
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0.9
设备清单（生产和检测用）Production and inspection equipment list
质量程序文件Quality Procedure
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4.3
生产作业指导书Production Working instructions
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4.4
产前会议制度及记录Procedure/records of pre-production meetingrecords
沃尔玛验厂文件清单(FCCA)
3 材料/产品控制 品质部 过程作业指导书/规范 4：功能测试记录 5：成品出货检验记录 6：来料/过程/成品/不良处置记录
4 不良品控制/改善 品质/生产
成品作业指导书/规范 7：各程序检验流程图
不良品控制程序
1：不良品处置流程图 供）
2：不良品处置重检记录 3：纠正预防措施记录（2，3生产提
纠正和预防
5：谢备维修保养记录 6：设备点检表 7：产品试产记录 8：生产计划与日报表
9：合同订单评审表 10：合同订单履约情况统计表（1年） 11：化学品清单 12：MSDS
13：出入库单 14：出入库台账 15：通用物料收发记录 16：现场设备标识
17：化学品二次容器 18：磷化、喷塑、焊接参数记录
1：年度合格供应商清单 2：供应商调查表 3：供应商评审表 4：供应商资质资料 4：采购单/采购合同 5：原料第三方测试报告 6：供应商月/季/年表现统计表（品质协 助） 1：客户输入资料物品记录单 2：设计变更记录 3：BOM表
4：质量周会或月度会议记录（要有分析图表） 5：质量目标周或月统计
测试作业指导书 1：量具台账 2：量具校准计划 3：量具检校证书（贴合格证）
5
测量控制
品质/采购 原材料第三方测试 4：塑粉、板材、管材等主件，配件材质第三方测试报告（采购提供）
实验室管理
5：实验室操作人员第三方培训合格证 6：SPC,CPK统计分析
4：产品与各工序作业指导书 5：设备作业指导书 6：样品记录清单
7：模治具台账 8：易损件或重要零配件清单
年度培训计划
以上培训最好有试卷，分数以做培训效果/考核证明
质量手册
1：程序文件：共36份（详见程序文件目录）程序文件来自2：程录文件目录2
FCCA质量验厂清单
32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录 33.采购物料清单及其标准记录 （需要表格） 34.成品出货纪录 35.供应商评估程序及评估报告 （需要表格） 36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等) 37.产品测试报告 38.生产作业指导书 39.试生产记录 40.备用设备\工具\配件记录 41.制程控制统计表\图 42.岗位职责描述 43.质量会议记录 44.生产计划及生产进度表 45.供应商管理 46.生产工序流程图 47．客户投诉记录 48．保养维修记录 49．计量器具校准记录 50．测量仪器的检验书 51．不合格品的控制程序、记录 52．首件样品评估确认程序 53．员工培训记录（上岗、技能） 54．外发产品检验报告
沃尔玛验厂需要准备的资料(FCCA)
45
QC应被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产
品质工程/张福元
46
在每一个操作过程应由QC执行巡检(IPQC)
品质工程/张福元
47
抽查现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)
品质工程/张福元
48
工厂QC检验应按照AQL抽样检验标准或按照工业标准，质检人员应能理解抽样表的使用
企管/杨国栋
17
工厂应建立顾客投诉体系及产品召回程序
企管/杨国栋
18
工厂QC团队应独立于生产部门
企管/杨国栋
19
应有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题
品质工程/张福元
20
工厂应有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险
品质工程/张福元
责任部门
1
在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域应有足够的照明
？工艺设备/刘志强
2
工厂应保持环境、设备清洁卫生,在生产，加工和包装区域应井然有序
生产/谢振昊、关德凯
3
工厂应有单独的检验区与检验台并且通风良好
品质工程/张福元
4
工厂应有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件，应有经常巡查及记录(公司内部或第三方检查)
品质工程/张福元
29
工厂是否建立起适当的物料控制体系并实施,以隔离不合格的原材料及避免意外污染
品质工程/张福元
30
工厂应分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料
品质工程/张福元
31
厂房的存储区域应有足够的照明、通风和清洁
工艺设备/刘志强
32
FCCA验厂
1.0 工厂设施和环境
• 1.02 工厂在检检测生产、加工和包装区域 保持清洁和井井有条。
某服装厂缝制车间
某服装厂原料仓库
1.0 工厂设施和环境
• 1.03 工厂有单独的检验区，配置有检验台 和适当的通风设备。
1.0 工厂设施和环境
• 1.04 工厂有书面的害虫/霉菌和湿度的控制程 序，其中包括经常巡查。(在公司内部或第三 方)
注：内部测试记录要覆盖当前生产的产品、 库存产品、客户的产品等。
4.0 过程和产品控制
• 4.07 工厂QC是否将首件样品跟批准样品和 工艺单进行比较？
4.0 过程和产品控制
• 4.08 是否有足够的核准样品、首件样品、 参考样品和作业指导书提供给工人参考？
4.0 过程和产品控制
• 4.09 (关键)如果产品质量不符合规格要求 QC是否有权停止生产？ • 实施要点： 建立文件：① 管理者代表任命书； ② 停机停线授权书。
手持式验针机
平台式验针机
传送带式验针机
1.0 工厂设施和环境
• 1.07 (重要)工厂实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪 刀、刀、刀片、碎玻璃和针头等混入产品中。 • 实施要点: 建立文件: ① 利器控制程序; ② 玻璃及易碎品管理程序; ③ 针控程序(如适用) 形成记录: ① 利器发放回收记录(3个月); ② 玻璃及易碎品检查记录(3个月); 剪刀固定 ③ 断针记录(3个月)(如适用).
4.0 过程和产品控制
• 4.01 工厂的设计开发团队研究和应用产品 安全特性，在产品设计和开发过程中评估 样品、模型和图案。
4.0 过程和产品控制
• 4.02 工厂有每一个阶段的运作质量程序文 件。 • 实施要点: 建立文件：① 过程检验规范； 形成记录：① 工序检验记录； ② 首件检验记录；
FCCA文件整理情况
不合格品与纠 正预防措施
4月7日 全部更新 重新更换 2009.09-2009.11 2009.09-2009.11 2009.08-2010.02 4月7日 4月7日 4月6日 4月7日 4月6日 4月6日 4月3日
风险评估 产前会议与试 产 生产记录
19 20 21 22 23
沃尔玛FCCA验厂文件整理情况
目前完成进度
未整理
责任人
完成时间
4月6日
生产 统计记录
27 28 29 30 31 流通单 32 33 34 35 36 供应商管理 37 38 39 顾客满意度调 查 顾客投诉记录 40 41 42 43
2009.09-2010.02 2009.12 2009.10-2009.12 2009.04-2010.02 2009.03-2009.12
4月7日 4月7日 4月7日 4月7日 4月7日 4月7日 4月7日
未整理
4月7日 4月7日 4月7日
其他
有效期2年 无 未整理 有
沃尔玛FCCA验厂文件整理情况
文件类型 序号
44 机器 机器设备 45 46 47 48 49 50 EHS记录 健康安全 51 52 53 54 合同协议 55 56
责任人
完成时间
4月7日
4月6日 4月6日 4月3日 4月3日 4月7日 4月7日 4月3日 4月6日 4月3日
备注：以上报表责任人完成各自负责报表后检查无误后交由何晓燕统一确认（星期天除开）。以上有部分报表需更新重做或之前未记录过的 报表都需从09
24 25 26
文件名称
顾客验货报告、顾客投诉、投诉调查、纠正预防措 施、客户重验合格报告、出货报告 产品准时出货率统计表 供应商来料及时率及合格率统计表 顾客满意度统计表一览表 质量统计表 产量情况统计表 不合格品统计情况 入库表（原料、半成品、成品、辅料） 出库表（成品） 领用单（白胎） 领用单（包装物） 合格供方名单 供方现场调查评审表 供方评价表 供方质量反馈表 分供方名单及报告 顾客满意度调查 顾客满意度调查分析报告 顾客投诉记录与处理 机器设备清单
FCCA验厂标准要求2012（精选）
FCCA验厂标准要求2012（精选）第一篇：FCCA验厂标准要求2012（精选）FCCA验厂标准要求目前Wal-Mart验厂新增项目FCCA,所有Wal-Mart供应商都要通过FCCA的审核，FCCA的结果以打分的形式，60分以上为合格，FCCA即为Wal-Mart对工厂的质量体系要求，FCCA验厂标准：Factory Quality System工厂的质量体系1.0 Factory Facilities and Environment工厂设施和环境1.0.1 There is sufficient lighting on: Production, revising, finishing, inspection, packing and loading areas? 足够的照明上：生产，返工，加工，检验，包装及装载的区域？1.0.2 The facility maintains clean and organized production, finishing and packing areas.工厂保持清洁和有组织的生产，加工和包装领域。
1.0.3 Facility has separate inspection area with inspection table and proper ventilation.工厂有单独的检验区与检验台并且适当的通风设备。
1.0.4 Facility has documented pests/mildew and moisture control program, which includes frequent inspections.（In-house or 3rd party）工厂已记录害虫/霉菌和湿度的控制程序，其中包括经常巡查。
（在公司内部或第三方）1.0.5 No broken windows or leaking roofs that may result to product con*****ination was observed duringaudit.没有打破窗户或屋顶漏水，可能导致产品污染的观察审核期间。