组织环境分析和管理程序2015
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准然环境等方面。
注2：内部的环境，可以考虑组织结构、文化、流程、资源和人员等方面。
改写：ISO9001：2015标准规定了质量管理体系的要求，适用于需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务能力的组织。
本标准旨在通过体系的有效应用和持续改进的过程，保证符合顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意度。
本标准采用ISO9000：2015中所确立的术语和定义。
在组织的背景环境方面，组织应该确定与其宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的内部和外部事务。
组织应该考虑可能对其目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系以及相关方的理念和价值观，组织管理、战略优先、内部政策和承诺，以及资源的获得和优先供给、技术变更等方面。
外部环境方面可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面，内部环境方面可以考虑组织结构、文化、流程、资源和人员等方面。
领导作用方面，组织应该明确领导作用和承诺，制定质量方针，明确组织的作用、职责和权限。
策划方面，组织应该制定风险和机遇的应对措施，制定质量目标并实施策划，制定变更的策划。
支持方面，组织应该提供资源和能力，提高意识，加强沟通，形成文件的信息。
运行方面，组织应该进行运行的策划和控制，确定市场需求并与顾客沟通，进行运行策划过程，控制外部供应产品和服务，开发产品和服务，生产产品和提供服务，放行产品和服务，处理不合格产品和服务。
绩效评价方面，组织应该进行监视、测量、分析和评价，进行内部审核和管理评审。
持续改进方面，组织应该制定不符合和纠正措施，进行改进。
5.1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺 (5.2)最高管理者应该通过以下方式，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a) 识别和应对可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险；b) 确定和满足顾客要求；c) 稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d) 增强顾客满意度为焦点。
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO9001 2015过程识别一览表
过程识别一览表181以往管理评审所采取措施的情况。
2与质量管理体系相关的内外部因素的变化。
3下列质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：a顾客满意和相关方的反馈。
b质量目标的实现程度。
c过程绩效以及产品和服务的符合性。
d不合格以及纠正措施。
e监视和测量结果。
f审核结果。
g外部供方的绩效。
4资源的充分性。
5应对风险和机遇所采取措施的有效性。
6改进的机会。
1体系需求 2年度审核计划 3客户重大退货 4体系发生重大变更 5合格内审员名单 6内审检查表管理评审报告内审报告各部门管理评审不能充分符合公司现状1.内审、管理评审走与形式，未能反映环境、环境运行问题点；2.出现环境污染物未达标排放现象1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所、会议室不符合及时采取纠正措施、内审及时按成，不符合项及时关闭评审改进措施达成率100%不符合项整改达成率100%按照文件管理评审控制程序 内部质量环境审核程序执行环境监测和测量控制程序 管理评审控制程序内部质量环境审核程序19持续改进1质量目标统计表2管理评审输出3客户反馈及投诉4品质异常反馈5审核结果6持续改善的要求7数据分析的要求1纠正措施单2返工通知单3品质周报表/月报表4质量目标统计表各部门人员习惯只纠正不采取纠正措施；2.纠正措施执行成本较高目标指标未实现，纠正措施未实施策底1、电脑、电话、传真2、电子邮件、办公场所不符合及时采取纠正措施纠正预防措施报告回复率100%制定纠正和预防控制文件，按照文件实施控制品质部纠正和预防措施控制程序绩效评价。
ISO9001 2015新版标准介绍 PPT
9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审
5 领导作用
服务的控制
5.1 领导作用和承诺
8.5 生产和服务提供
5.2 方针
8.6 产品和服务的放行
5.3组织的岗位、职责和权限
8.7 不合格输出的控制
6 策划
6.1 应对风险和机遇的措施
A
6.2 XX目标及其实现的策划 7 支持
的过程
9
过程识别分析-乌龟图模型
准备哪些资源？ （材料/设备/装置）
输入 （要求是什么？）
如何做？ （方法/程序/技术）
过程
谁来做（能力/技 能/培训？）
输出 （交付的是什么？）
考核的标准是什么？ （测量/评估）
10
设计开发过程-举例
♦绘图软件 ♦试验设备 ♦生产设备 ……
输入
♦ 市场调研报告、草图、 色样 ♦M-sheet ♦同类产品相关信息 ♦适用的法律、法规要求 ♦顾客的特殊特性
“一合、三减、十加”
87版
2008版
2000版 “重大的变化”
94版
Act 行动 Plan 计划
.How to improve next step?下一步如
何改进？
.What to do?做什么？ （Objective 目标） .How to do it ?如何做？ Procedures 程序/方法
7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识
10 改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进
7.4 沟通
7.5 成文信息
19
THANK YOU
♦ 产品设计和开发控制程序 ♦产品图样及设计文件的编号 方法，零件的编码原则； ♦ 工程变更控制程序ECR/N ♦工程样品开发流程
ISO9001-2015转版考试A卷及答案
中国认证认可协会（CCAA） 2015年12月5日下午质量管理体系审核员ISO9001:2015转版考试 A卷（答案供参考）一、单项选择题（从下面各题选项中选出一个最恰当的答案，并将相应字母填在下表相应位置。
每题1分，共40分，不在指定位置答题不得分）题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 答案 D D D C B D D D C D D C A D C D D D A D 题号21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 答案 C D B D C B D C C D B B B C D C D A C C1、组织在监视、测量、分析和评价时，应确定下列哪些活动？（）A）实施监视和测量的时机B）需要监视和测量的对象C）分析和评价监视和测量结果的人员D）A+B2、针对ISO9001:2015标准中的相关方，下列说法正确的是（）。
A）相关方对组织持续提供符合满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响B）组织应确定对质量管理体系产生影响的相关方C）组织应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审D）A+B+C3、ISO9001:2015标准中7.1.6组织的知识界定为（）。
A）组织的所有知识B）组织的知识产权C）仅指工程图样、工艺文件、标准D）获得合格产品和服务中运行过程所需的知识4、最高管理者应证明其对质量管理体系领导作用和承诺，以下说法不正确的是（）。
A）确保质量管理体系要求和组织的业务过程相结合B）积极参与，指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性C）使用系统的管理方法D）对质量管理体系的有效性负责，推动改进5、组织的环境是对组织建立和实现（）的方法有影响的内部和外部因素的组合。
A）方针B）目标C）指标D）预期结果6、组织在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑下列哪些因素？（）A）组织产品和服务的性质、用途和使用寿命B）顾客反馈C）与产品和服务相关的潜在不期望的后果D）以上都是7、ISO9001:2015标准在过程方法中，通过图示表述了单一过程各要素的相互作用，下列关于对每一过程的监视和测量的要求，描述正确的是（）。
IATF16949组织环境理解和分析管理程序
制定：日期 2016-11-16标准化审核: 日期 2016-11-16 审核: 日期 2016-11-16批准: 日期 2016-11-16文件变更记录1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.适用范围包括公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，以及组织环境的理解，组织环境分析、监视和评审的方法。
3.职责与权限3.1企管部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 品质保证部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3 营销管理部负责市场风险分析。
3.4 制造各部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
3.6总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。
4.术语和定义4.1愿景：由最高管理者发布的对组织未来展望。
4.2使命：由最高管理者发布的组织存在的目的。
4.3目标：要实现的结果。
4.4战略：实现长期或总目标的计划。
4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
4.6战略小组：由企管部负责组建战略小组，由各部门责任人组成，是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制定应对措施等。
5.内容5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。
5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表：。
ISO14001环境管理手册(2015版)
页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。
0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。
环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。
组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序
编号： 1/5版号：组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序制定部门：1. 目的1.1 识别公司宗旨与战略方向相关的，会影响质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系实现其预期结果的内外部环境和相关方需求，并确认内外部环境对公司所带来的风险和机遇。
1.2 评价风险与机遇，制定应对风险和机遇的措施，确保公司质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系有效运行。
2. 适用范围适用于公司内外部环境分析，风险和机遇的识别，应对措施的建立和评价。
3. 职责3.1各部门：对本部门相关的组织环境和相关方需求识别、评审，负责本部门风险和机遇进行评估并制定措施规避或降低风险并实施。
3.2 体系小组：负责组织各部门对组织环境、风险和机遇分析并实施监视和评审。
4. 相关名词定义4.1 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性。
4.2 组织环境: 对组织建立和实施目标的由影响的内部和外部因素的结合。
4.3 外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关的因素等。
4.4 内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。
4.5 风险评估：风险评估、风险分析和风险评价的整个过程。
风险评估旨在量化测评某事物带来的影响或损失的可能程度。
5. 程序内容5.1公司内外部环境和相关方需求的识别过程(1) 在建立质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系时，管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公司的识别过程。
(2) 以后每年应进行一次识别和评审，以监视和评审这些因素和要求的适用性、公司对应措施的有效性及变化。
(3) 当公司质量/环境/职业健康安全/产品环境管理体系发生变更时，应重新对相关的内外部环境及相关方需求进行识别。
(4) 内外部环境和相关方需求的识别结果记录在《组织环境识别及风险、机遇评估分析表》中。
5.2 公司内外部环境和相关方需求的识别编号： 2/5版 号：组织环境、相关方需求分析及风险和机遇管理程序制定部门：(1) 公司内外部环境的识别内容(2)公司相关方需求的识别内容环境类别项目 负责部门 作业内容外部环境政治、经济行政部明确国际、国内政治形势，经济形势 法律法规行政部明确政府目前适应的各项政策、法律法规，使公司的生产经营活动符合社会利益并受到市场规律和法律的保护社会文化行政部对公司所在的地理环境、自然环境、人力资源等因素进行综合分析技术 R&D 部考虑行业现有或潜在的技术进步、技术更新以及先进的设施设备、工艺方法的应用情况内部环境 企业文化、价值观 行政部分析公司的经营理念、愿景、使命、核心价值观，公司长期以来所形成的工作习惯、工作方式等企业文化相关的内容。
环境分析控制程序
环境分析控制程序1目的为满足ISO9001-2015、ISO14001-2015标准GB/T18001-2011标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2项目部、品质部负责技术风险分析、质量风险分析，材料环保、安全风险分析。
3.3业务部负责市场风险分析，客户对环保安全需求分析。
3.4财务负责财务风险分析。
4工作程序4.1风险识别时机：质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3需考虑的风险有：4.3.1质量、环境和健康安全风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
c产品使用非环保类材料，功能、安全性能未满足或隐含潜在健康安全给使用客户和市场带来的潜在风险所造成的损失。
4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险A产品供应：主要包括了产品的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：办公设备出现意外的故障，甚至损坏等。
ISO9001：2015标准学习之第4章“组织环境”
02ISO9001：2015标准条款学习“欲穷千里目，更上一层楼。
”深入全面理解管理体系17 ISO9001：2015标准条款学习内容第4章：组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程14标准条款学习根据ISO9001：2015的标准，逐条学习标准条款解读根据ISO9001：2015的标准，逐条理解实施方法简介及应用每条标准应如何实施，以及实施的方法审核关注点每条标准，审核应关注什么01020304整改计划ISO9001：2015标准学习步骤标准要求的是什么，我们做了什么，对着每条标准对比，找差距，提出整改学习理解思考行动ISO9001：2015标准学习之 4.1理解组织及其环境15一、标准条款内容4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与宗旨、战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。
组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。
注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负责要素和条件。
注2：考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。
注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，用助于理解内部环境。
二、变化点此条款为新增条款，在2008版无此项要求；但在08版的引言0.1中有提及组织质量管理体系建立必须考虑“组织的环境、该环境的变化以及该环境有关的风险”。
三、标准条款的解读（1）“4 组织环境”在本标准中的重要地位组织环境对组织的形成、发展和壮大有着重要影响。
近十年，经济全球化、互联网的应用、科学技术的迅猛发展等都为组织带来机遇，同时也带了新的风险，这些客观变化可能会影响到质量管理体系达成预期结果的能力。
三、标准条款的解读如决策的规划和程序及组织架构。
组织治理相关因素组织在确定质量管理过程时，应考虑组织拥有的基础设施和运行环境、信息化技术应用等情况，确定对组织生产或服务过程的管理方案，以提高组织的核心竞争力组织资源因素组织采用的生产方式、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价，可影响组织确定其过程控制水平和要求等。
ISO9001-2015组织环境分析+过程风险和机遇评估表
2019年12月 长期
有效
2019年12月 半年
有效
1
质量管理体系策 1.风险识别不齐全。
划
2.风险没有制订相应的措施。 4
3.措施没有得到有效的实施。
3
12
一般风 1. 险 1.《风险和机遇的应对措施作业指导书 》
文控中心
2019年12月 半年
有效
1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
1.和竞争对手相比的优劣势分 析失误，导致业务萎缩。
1.顾客投诉未能有效解决。 2.顾客满意度低，导致顾客丢 7 失。
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过
反复论证。
2.对客户的要求实施监视和测量。
1
4 低风险 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事
宜。
相关文件：
《合约审查程序》
1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人
负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以
性
201部
2019年12月 半年
2019年12月 半年
2019年12月 半年
2019年12月 半年
有效 有效 有效 有效
业务部
2019年12月 长期
有效
核准：
制 表：
CL-FOR-QM075/a
类 别： ■质 量□ 环境
序号
过程风险和机遇识别评估表
风险和机遇内容
3
15
一般风 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、 险 改进，最终确定，以确保控制措施的有效性
。
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过
程发放展开。
1.定期进行监视和评审。
2
10
一般风 2.采取以对策。 险 相关文件：
ISO 14001：2015环境管理体系标准
ISO 14001：2015新标准目录0引言0.1 背景0.2 环境管理体系的目的0.3 成功因素0.4 策划-实施-检查-改进模式0.5 本标准内容1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织所处的环境 4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系5 领导作用 5.1 领导作用和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2 环境目标及其实现的策划 6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5 文件化信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2 内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进引言0.1背景为了既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力，必须实现环境、社会和经济三者之间的平衡。
通过平衡这“三大支柱”的可持续性，以实现可持续发展目标。
随着法律法规的日趋严格，以及因污染、资源的低效使用、废物管理不当、气候变化、生态系统退化、生物多样性减少等给环境造成的压力不断增大，社会对可持续发展、透明度和责任的期望值已发生了变化。
因此，各组织通过实施环境管理体系，采用系统的方法进行环境管理，以期为“环境支柱”的可持续性做出贡献。
0.2环境管理体系的目的本标准旨在为各组织提供框架，以保护环境，响应变化的环境状况，同时与社会经济需求保持平衡。
本标准规定了环境管理体系的要求，使组织能够实现其设定的环境管理体系的预期结果。
组织环境和相关方要求管理控制程序
组织环境和相关方要求管理控制程序一、组织环境和相关方要求的概念1.组织环境：组织环境是指组织所处的外部环境，包括政府政策、法律法规、市场竞争、经济形势等。
组织环境的变化会对组织的运作产生重要影响，因此，了解和适应组织环境是组织成功发展的关键。
2.相关方要求：相关方要求是指组织外部的利益相关者对组织的期望和需求。
相关方包括股东、员工、顾客、供应商、政府、社会公众等。
满足相关方要求是组织可持续发展的基础，因此，了解和平衡相关方要求是组织成功的重要因素。
二、管理控制程序的重要性1.适应组织环境：组织环境的变化会对组织的运作产生重要影响，因此，组织需要建立管理控制程序来及时了解和适应组织环境的变化。
通过管理控制程序，组织可以及时更新战略目标和计划，使组织能够更好地适应外部环境的变化。
2.满足相关方要求：满足相关方要求是组织可持续发展的基础。
组织需要建立管理控制程序来了解和平衡相关方要求，确保各方利益得到充分的体现。
通过管理控制程序，组织可以建立有效的沟通渠道，及时了解相关方的期望和需求，并采取相应措施满足这些要求。
三、管理控制程序的实施步骤1.环境分析：组织需要进行环境分析，包括政府政策、市场竞争、经济形势等方面的分析。
通过环境分析，组织可以了解和评估组织所处的外部环境，为制定战略目标和计划提供依据。
3.目标制定：根据环境分析和相关方要求，组织需要制定明确的战略目标和计划。
目标制定应该具体、可衡量、可实施，并与组织的长期发展目标相一致。
4.监测和评估：组织需要建立监测和评估机制，定期对组织的运作情况进行跟踪和评估。
可以通过制定绩效指标、建立工作报告、进行审计等方式进行监测和评估。
监测和评估的结果可以为组织的决策提供依据，及时调整和改进组织的运作。
5.沟通和反馈：组织需要建立有效的沟通渠道，及时向相关方反馈组织的运作情况和成果。
可以通过报告、会议、媒体等方式向相关方传递信息，增强沟通的透明度和效果。
综上所述，组织环境和相关方要求管理控制程序对组织的成功发展至关重要。
环境分析管理程序
1.目的:
为满足ISO 9001：2015标准4.1理解组织及其环境的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.范围:
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.相关文档：
无
4.权责
3.1总经理组织相关部门负责人对组织环境进行分析，并对应对措施进行决策；
3.2相关部门配合总经理做好环境分析信息及数据的获取，并积极参对策措施的商讨及落实相
关措施。
5.：程序
5.1总经理及管理者代表负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至
少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内、外部环境变化，可临时组织公司
相关部门人员对内、外部环境进行分析和评价。
5.2各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关资料，进行相应的分析、评价。
5.3管理部负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
5.4环境分析内容按照外部环境（法律法规、技术、竞争、市场、社会、和经济因素等），内
部环境（价值观、文化、知识、和绩效等）相关因素进行分析。
5.5先对环境现状进行信息获取，然后再分析出对本公司的优势（机会）和劣势（风险）信息。
5.6对分析出来的信息做出对策，优势（机会）我们如何利用，劣势（风险）如何应对。
5.7环境分析不一定按周期性分析，在感觉和有环境变化时都组织环境分析及应对。
5.8每次环境分析都要填写《环境分析记录表》。
6.记录：
6.1[环境分析记录表](**-FM-003-01)。
组织环境理解和分析管理程序
制定：日期 2016-11-16标准化审核: 日期 2016-11-16 审核: 日期 2016-11-16批准: 日期 2016-11-16文件变更记录1.目的理解、确定、监视和评审与组织环境相关的内部因素和外部因素，采取措施适应环境变化，实现质量管理体系预期结果。
2.适用范围包括公司宗旨和战略方向相关的组织环境内部因素和外部因素的构成，组织环境信息的收集和更新，以及组织环境的理解，组织环境分析、监视和评审的方法。
3.职责与权限3.1企管部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 品质保证部负责技术风险分析、质量风险分析。
3.3 营销管理部负责市场风险分析。
3.4 制造各部负责经营风险分析。
3.5财务部负责财务风险分析。
3.6总经理负责确定公司的使命、愿景、价值观、发展战略，负责审批《组织环境外部因素分析表》《组织环境内部因素分析表》《SWOT分析表》。
4.术语和定义4.1愿景：由最高管理者发布的对组织未来展望。
4.2使命：由最高管理者发布的组织存在的目的。
4.3目标：要实现的结果。
4.4战略：实现长期或总目标的计划。
4.5组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
它既需要考虑内部因素，例如：组织的价值观、文化、知识和绩效，还需要考虑外部因素，例如：法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素。
4.6战略小组：由企管部负责组建战略小组，由各部门责任人组成，是负责对公司的组织环境信息进行收集、分析处理、理解和确定并及时对环境信息进行监视和评审；负责公司风险的识别、评价及制定应对措施等。
5.内容5.1组织环境信息收集5.1.1组织环境信息分类组织环境信息分为组织环境外部因素和组织环境内部因素。
5.1.1.1组织环境外部因素的一般构成见下表：5.1.2组织环境信息收集的时机在体系建立初进行风险识别之前及年度管理评审或年度质量目标设定之前进行定期收集。
ISO14001-2015组织环境和相关方需求分析清单
考虑的层面
组织环境和相关方 当前现状
风险或机遇
应对措施
1. 制程中需要使用各种化学品，涉及到化学品 储存，搬运，使用，报废等问题；
存放、搬运或处理不当，会导致化学 品泄漏导致污染；使用不当会导致人 身伤害.
参考《化学品控制程序》及相关MSDS；
2. 制程中的浸绝缘漆、烘烤工序会产生污染性 气体；
体系每年持续改进，运行有效；保证工厂各项 排放达标，通过相关检测。
对不符合项没有采取有效改进措施
内审及管理评审进行确认
周围居民或工厂 暂时没有发生过因环境影响而不满意的事件 周围居民或工厂投诉
加强评估和应对措施的实施，调整工 艺，降低各种排放
制定：
日期：
审核：
日期：
10.上班时间会产生生活污水
生活污水乱排放
按广东省地方标准《水污染物排放限值 》（DB44/26-2001）第二 时段中一级 标准进行管理
法律法规、行业规 范和标准情况
相关法律法规及行业标准规范不定时更新
外部问题
社会因素
国家和政府对企业环保要求提高；
供应链情况
现有供应商暂时没有发现有环保不达标或违 规；但通过ISO14001认证的供应商较少
1.对现有主要供应商进行调查，审核； 2.优先考虑通过ISO14001认证的新供应 商；
客户
现有客户对环保的普遍要求，如符合 ROHS,REACH等
不能满足顾客要求会导致公司业绩下 滑，业务流失。
收集和识别客户要求，按客户要求执行
政府机构
要求守法经营，符合政策引导，节能减排，多 安排就业，多交税
工艺改进上争取政府支持，节能减排
满足和遵守可以让客人更加放心满 1、确定、收集和更新法律法规、行业
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环境分析与管理程序
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订 内
容
制（修）订日期 2017-XX-XX
备注
文件分发 会签 □ □ □ □ □ □ □ 分发 部门名称 市场开发及维护 供应链 研发 制造工程 储运部 PMC 生产部 份数 会签人 会签 □ □ □ □ □ □ □ 分发 部门名称 品质部 质量管理部 体系管理部 项目管理中心 行政部 法务部 财务部 份数 会签人
1、《组织环境外部因 素分析表》2、《组织
理解和分析 环境信息
环境内部因素分析 表》3、《产业结构五 力分析表》4、 《SWOT 分析表》
各中心将所负责的组织环境内部、 外部因素相关 信息收集后， 分析、 理解并确定内外部环境， 填写 《组 织环境外部因素分析表》、 《组织环境内部因素分析 表》、 《产业结构五力分析表》和《SWOT 分析表》。
更新环境 信息
②输入：【要求什么】 1、 国际、国内和地区的法律法规、 技术、竞争、市场、文化、社会 和经济因素 2、 与公司的价值观、知识、文化有 关的因素 3、 与公司的绩效有关的因素 4、客户需求、供应商的动态 5、有关新材料、新产品、新技术等
①过程 支持过程 SP 输入 入 S02 组织的环境分析和管理 过程责任者：行政中心 输出 入
发行部门 制 订 审 核 批 准
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体系管理部保存汇总的环境信息。
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保存环境 信息
《组织环境外部因 素分析表》 《组织环境内部分 析表》 《SWOT 分析表》 各中心适时对《组织环境外部因素分析表》 《组织环境内部分析表》《SWOT 分析表》进行更 新，审核确认后更新环境信息经中心总监审核后输 出给体系管理部统一发送给相关部门。
③输出：【交付何物】 2、 组织的环境外部资料 3、 组织的环境内部教材 4、 《组织环境外部因素分析表》 5、 《组织环境内部因素分析表》 5、《产业结构五力分析表》 6、《SWOT 分析表》 组织环境外部因素分析表
④如何去做：【准则/方法/技术】 1、《环境分析与管理作业指导书》
⑦绩效指标：【测量/监视/评估】 环境分析管理率 96%
发行部门 制 订 审 核 批 准 1、乌龟图：
⑤用何资源：【材料/设备/环境】 1、电脑及网络 2、打印机 3、复印机 4、档案柜 5、会议室 6、公告栏
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⑥由谁来做：【知识/能力/意识】 1、过程责任者：体系管理部经理核 准各中心提交资料 2、过程相关责任：各中心负责本中 心的环境信息收集、分析、汇总 3、体系专员保管环境信息资料
收集环境信 息的分工
1、营销中心 1.1 侧重研发、新技术、市场竞争、客户需求动 态、供应链物流态势等信息。 2、制造中心 2.1 侧重现场人机料法环测等资源变化对公司所 处环境带来的影响，以及企业文化、使用 的传承。 3、项目管理中心 3.1 侧重对信息管理、项目管理、经营环境的 变化对公司带来的影响。 4、行政中心 4.1 侧重对国家政策法规、经济形势、产业结 构、人力资源环境、公司价值观、绩效的 变化。 5、财务中心 5.1 侧重对国家税务、财政、海关、工商等政 策环境的变化。
监视环境 信息
各中心的组织环境信息分析处理与理解确定的 结果进行日常的监视， 及时收集新的环境信息， 发现 问题应采取纠正措施， 以保证组织环境分析管理的有 效性、连续性、充分性。
N
评审环 境信息
每年至少一次对各中心的环境信息进行评审， 以检查环境信息的适宜性、充分性和有效 性。
Y
汇总各中心 环境信息 各中心将已确定的环境信息输出给体系管理 部进行汇总。
发行部门 制 订 审 核 批 准 2、 管理流程图：
最高管理层 体系覆盖部门
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体系管理部经理 体系管理部 相关文件/表单
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说 明
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发布愿景 和使命
公司最高管理者发布： 1、愿景：做最好的包装解决方案服务商 2、使命：为客户利益而持续创新
发行部门 制 订 审 核 批 准
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收集环境 信息
各中心根据职责分工， 负责收集本中心对应的 环境信息。 收集环境信息可通过政府官网、 互联网、 新闻报刊、行业出版物、专家报告、相关协会或组 织机构等方式进行汇集。