恒大地产集团变更签证管理执行细则(15P)
恒大地产项目工程签证结算管理规定
恒大地产项目工程签证结算管理规定
恒大地产项目工程签证及结算管理规定
一、签证办理规定
1、属应签证的工程验收合格后在合同约定时间内，施工单位必须报送工程签证单，否则，视为施工单位自动放弃，监理不予以签证；签证单上须注明签证理由、工程量、签证内容发生的起止时间，并附上签证的原始记录（原始记录必须是两个或两个以上的监理工程师当天签署的）。
2、施工单位的工期签证必须按合同约定办理，否则工期不予顺延。
二、结算办理规定
施工单位按以下规定提交结算资料：
1、主体结构：地下室结构工程结算资料在地下室顶板完成一个月内提交；主体结构工程结算资料在主体结构完成（全部混凝土框架结构完成）后一个月内提交；工程竣工验收后二个月内提交全部竣工结算资料。
2、各专业分包工程：结算资料在该专业工程竣工验收后一个月内提交。
3、提交工程结算申请表，同时提交工程结算资料（详见附件三）。
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房地产公司开发项目设计变更.签证管理办法doc
房地产公司开发项目设计变更、现场签证实施办法为了规范与合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”、“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特制定以下实施办法：一、承包人对于发包人正式发出的变更、签证，应及时、完整地执行，并保证工程的质量和进度要求；发包人应按照变更、签证的内容及其完成情况及时地支付承包人变更签证的价款。
二、关于变更、签证办理的约定1、发包人发出的变更、签证通知单，应加盖发包人指定的印章及签字，否则承包人可以不接受；承包人出具的（要求发包人结算价款）变更、签证单，如果没有发包人指定的印章及签字，发包人将不予认可，不予计取费用。
2、甲乙双方指定的有效印章式样如下：（发包人印章式样）（承包人印章式样）（监理印章式样）1、合同执行的过程中，发包人承包人填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则发包人可以不予计取相关费用，承包人可以不予接受。
三、关于变更、签证计价的约定1、设计变更1）承包人应在发包人下发的设计变更实施前至少24小时向发包人提交书面的估价。
每份设计变更的结算造价不得高于此估价，否则按照此估价结算。
2）承包人在本月30/31日前向本项目监理公司报送上月26日至本月25日前的有发包人指定盖章的所有设计变更的预算书一式两份，否则不再接收及计费。
3）承包人在3日内配合监理公司完成资料及工程完成情况审核工作，4）发包人在收到预算的当月25日前将预算审核完成，并在30日前与承包工作。
5）核对完成的预算书经双方核对人员签字后在发包人合约部编号存档。
其造价不作为结算金额。
6）承包人完成每份设计变更的内容后，应视情况在3天内及工程内容隐蔽前24小时通知监理公司及发包人项目部确认工程完成情况，如存在变更文件上无法确认之工程量或项目，承包人必须要求监理及发包人当时当场确认并在一周内书面确认。
如由于承包人的原因导致工程量或项目无法计算或核实，则视同其未实施，不予计取费用。
地产现场签证管理制度
地产现场签证管理制度一、总则为规范地产项目现场签证管理，保障工程施工安全和质量，减少施工风险，提高工程管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有地产项目的现场签证管理，包括但不限于施工单位、监理单位、设计单位和业主单位等。
三、签证申请流程1. 施工单位或监理单位根据实际施工情况提出签证申请；2. 在申请中应明确签证的内容、原因、影响和责任归属；3. 监理单位对签证申请进行评审，并提出意见；4. 业主单位审批签证申请，决定是否同意；5. 签证通过后，相关单位按照签证内容执行。
四、签证管理要求1. 施工单位应根据合同要求，及时提出签证申请；2. 监理单位要对签证申请进行详细的评审，确保签证内容合理可行；3. 业主单位要及时审批签证申请，确保签证得到有效执行；4. 各相关单位要加强沟通与协调，保证签证执行的顺利进行。
五、签证管理的责任1. 施工单位负责签证申请的提出和执行；2. 监理单位负责对签证申请进行评审和监督；3. 业主单位负责审批签证申请和监督执行；4. 每个单位均应承担起自己的责任，保证签证管理的顺利进行。
六、签证管理的监督与检查1. 监理单位要对签证管理过程进行监督和检查；2. 定期组织签证管理的现场检查和评估；3. 及时发现问题并提出改进建议；4. 对签证管理不力的单位进行批评和教育。
七、签证管理的奖惩机制1. 对签证管理工作出色的单位给予表彰和奖励；2. 对签证管理工作不力或违规的单位给予批评和处罚；3. 对恶意违规的单位采取相应的法律措施。
八、签证管理的持续改进1. 各相关单位要根据签证管理的情况进行总结和反思；2. 不断改进签证管理的制度和流程；3. 提高签证管理的效率和质量；4. 实现签证管理的持续改进和提升。
九、其他本制度自颁布之日起生效，由地产项目管理部门负责执行。
以上为地产现场签证管理制度，希望各相关单位严格执行，确保工程施工安全和质量，促进地产项目的顺利进行。
地产公司设计变更及现场签证管理办法
地产公司设计变更及现场签证管理办法一、总则地产公司在项目建设过程中，为了保证工程质量、控制工程成本、满足用户需求，可能需要对设计方案进行一定的变更。
为了规范设计变更和现场签证的管理，提高工程变更管理和质量控制水平，制定本办法。
二、设计变更管理1.设计变更的主体设计变更主要由地产公司的工程部门负责，项目负责人和项目设计单位共同参与，相关部门协助。
2.设计变更的程序（1）项目负责人提出变更需求，并形成变更申请；（2）设计单位接收变更申请，分析变更的技术、经济影响，并出具评估报告；（3）评估报告经项目负责人审批后，提交给工程部门进行审核；（4）审核通过后，由工程部门向设计单位下达设计变更指令；（5）设计单位按照设计变更指令进行方案变更，并及时与项目负责人和工程部门沟通；（6）变更方案形成后，由项目负责人和工程部门共同审批，并进行文件备案。
3.设计变更的管理原则（1）设计变更必须符合国家法律法规和相关标准，且必须满足项目的实际需求；（2）设计变更必须明确变更的目的、内容、范围、影响和风险，并制定相应的措施；（3）设计变更必须经过科学性评估和合理性审核，确保技术可行性和经济合理性。
4.设计变更的记录和归档地产公司工程部门负责设计变更的记录和归档工作，包括变更的原因、审批意见、变更的履行过程和结果等。
设计变更的文件和资料必须按照相关规定进行存档，并在项目完工后进行总结和归档。
三、现场签证管理1.现场签证的主体现场签证主要由工程部门负责，项目负责人、监理单位和施工单位共同参与，相关部门协助。
2.现场签证的程序（1）项目负责人提出现场签证需求，并形成签证申请；（2）签证申请经项目负责人审批后，提交给工程部门进行审核；（3）审核通过后，由工程部门向监理单位、施工单位下达现场签证指令；（4）监理单位、施工单位按照现场签证指令进行任务分工和施工组织，并及时与工程部门沟通；（5）签证工作完成后，由工程部门进行验收，并进行相关文件备案。
房地产企业工程签证管理制度
房地产企业工程签证管理制度一、总则为规范房地产企业对工程签证的管理，提高工程管理质量，确保工程建设的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体工作人员及外聘工程管理人员。
三、管理原则1.规范性原则：按照国家相关法律法规和建设工程相关规范进行管理。
2.公平原则：对所有工程签证申请进行公平、公正、公开的审批，不存在任何特权。
3.实事求是原则：根据实际情况和工程需求来进行签证申请和审批，确保工程建设实际需要。
4.风险控制原则：对可能导致工程延期、超支等风险进行合理评估和控制。
四、工程签证的类别1.设计变更签证：涉及房屋结构及布局、设备布置等方面的设计变更，需经设计单位及建设单位申请，并经项目负责人批准。
2.施工方式变更签证：涉及施工方案、施工工艺、施工设备等方面的变更，需经施工单位申请，并经项目负责人批准。
3.材料规格变更签证：涉及采用不同规格材料进行建设的变更，需经施工单位申请，并经项目负责人批准。
4.工期延长签证：施工期间因不可抗力等原因导致工期延长的情况，需经施工单位申请，并经项目负责人批准。
5.费用变更签证：施工过程中因工程设计变更等因素导致费用发生变化，需经施工单位申请，并经项目负责人批准。
五、工程签证的申请与审批流程1.签证申请阶段：（1）建设单位提出签证申请，申请内容包括变更的具体内容、原因及影响分析等。
（2）建设单位将申请材料呈报项目负责人审批。
（3）项目负责人审批通过后，将签证申请材料转交给相关部门进行技术评估。
2.技术评估阶段：（1）相关部门对签证申请进行综合评估，包括技术可行性、影响程度等方面。
（2）评估结果需向项目负责人提出意见和建议，并将评估报告上报公司领导层。
3.审批阶段：（1）项目负责人根据评估报告对签证申请进行审批，审批结果及意见需书面通知建设单位。
（2）公司领导层对签证申请进行审批，最终确定是否批准。
4.签证执行阶段：（1）签证申请获得批准后，建设单位需及时通知施工单位或设计单位变更相关内容。
房地产公司工程变更及签证管理制度
房地产公司工程变更及签证管理制度第一章总则第一条目的为规范工程变更及签证的管理，确保工程顺利进行，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目的变更和签证管理。
第三条原则工程变更及签证应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第二章工程变更管理第四条变更分类将工程变更分为设计变更、施工变更和其他变更。
第五条变更申请明确变更申请的流程和责任人。
第六条变更审批设立变更审批流程，包括初步审查、专业评估、决策审批等。
第七条变更记录建立变更记录制度，详细记录变更内容、原因、影响及处理结果。
第八条变更执行确保变更得到有效执行，并对执行结果进行跟踪。
第三章工程签证管理第九条签证定义明确工程签证的定义和适用范围。
第十条签证申请规定签证申请的条件、流程和所需材料。
第十一条签证审批设立签证审批流程，确保签证的合理性和准确性。
第十二条签证执行明确签证执行的责任人和执行标准。
第十三条签证记录建立签证记录制度，详细记录签证的申请、审批和执行情况。
第四章变更及签证的流程管理第十四条流程设计设计详细的变更及签证流程图，明确各环节的责任人和时限。
第十五条流程执行确保流程得到严格执行，对流程执行情况进行监督和检查。
第十六条流程优化根据实际情况，不断优化变更及签证流程。
第五章变更及签证的文档管理第十七条文档分类将变更及签证文档分为申请文档、审批文档、执行文档和记录文档。
第十八条文档保管建立文档保管制度，确保文档的安全和完整。
第十九条文档查阅规定文档查阅的条件和流程。
第二十条文档归档明确文档归档的时间、方式和责任人。
第六章变更及签证的监督与考核第二十一条监督机制建立变更及签证的监督机制，确保制度的执行。
第二十二条考核标准制定变更及签证的考核标准，对相关人员进行考核。
第二十三条考核结果明确考核结果的应用，包括奖励和惩罚。
第七章附则第二十四条制度修订本制度由工程管理部门负责修订，经公司高层批准后实施。
第二十五条生效时间本制度自发布之日起生效。
地产设计变更现场签证管理办法
地产设计变更现场签证管理办法一、引言地产项目在施工过程中，难免会出现设计变更的情况，这些变更会对工程进展、施工质量以及项目成本产生影响。
为了规范和管理地产设计变更现场签证的流程，提高变更管理的效率和准确性，制定本《地产设计变更现场签证管理办法》。
二、管理目标本管理办法的目标是确保地产项目的设计变更在签证过程中能够得到有效控制和合理管理，以保证项目进展顺利、施工质量优良并降低变更带来的额外成本。
三、管理流程1. 变更提出阶段地产项目的设计变更由项目相关方（建设单位、施工单位、设计单位等）提出，提出变更需在书面形式上明确变更事项和原因，并附上相关设计文件的变更内容说明。
2. 变更评估阶段设计单位收到变更申请后，组织专业技术人员进行评估。
评估内容包括变更对工程进度的影响、对施工质量的影响、对项目成本的影响等。
设计单位应在一定时间内完成评估，并将评估结果书面反馈给项目相关方。
3. 变更协商阶段设计单位的评估结果作为基础，各方进行变更协商。
协商的内容包括变更的设计方案、变更对工期的影响以及变更对成本的影响等。
各方应充分交流、协商，达成一致意见后进行下一步的签证准备。
4. 变更签证阶段变更签证是指地产项目各方在变更协商达成一致后，按照签证书的形式确认变更事项。
签证书应明确变更的设计内容、变更的工程进度及变更的成本等，由各方签字确认后生效。
5. 变更实施阶段根据签证书的内容，项目相关方按照变更进行实施。
设计单位应及时提供变更设计图纸和技术要求等，施工单位按照变更进行施工，确保变更的质量和工期得到有效控制。
6. 变更评估和总结阶段变更实施后，项目相关方应及时进行评估。
评估内容包括变更的效果、施工过程中出现的问题及解决方案等。
针对评估结果，项目方应及时总结经验教训并进行相关改进措施。
四、管理要求1. 变更管理责任分工项目相关方应根据各自职责，明确变更管理的责任分工。
建设单位负责变更的申请和协调，设计单位负责变更评估和设计，施工单位负责变更的实施，各方需相互配合，确保变更管理顺利进行。
房地产工程变更签证管理办法及流程
房地产工程变更签证管理办法及流程一、背景介绍房地产工程变更签证是指在房地产项目建设过程中，由于设计、施工、监理等各种原因需要对原建设方案进行修改或调整的情况。
这些变更与原建设方案的区别程度各不相同，有些可能只是小范围的调整，有些则可能涉及到全面的改变。
为了保证房地产工程建设的质量和安全，确保其与法律法规的要求相符，各级政府和相关部门根据实际情况制定了相关的变更签证管理办法。
二、变更签证管理办法1.变更签证的定义和适用范围变更签证是指对房地产工程建设过程中的设计、施工、监理等方面的要求进行修改或调整的行为。
变更签证适用于房地产工程项目的各个阶段，包括前期规划、设计编制、施工图设计、施工和竣工验收等。
2.变更签证的申请和审批程序（1）申请：建设单位在充分考虑工程质量和安全的前提下，根据实际情况向房地产行政管理部门递交变更签证申请材料。
（2）审批：房地产行政管理部门按照相关法律法规和技术标准进行审查，对变更签证申请作出审批决定，并向建设单位发放变更签证。
3.变更签证的审查与批准条件（1）合规性：变更签证必须遵守相关法律法规和技术标准，不得违反国家或地方政策规定，不得影响房地产工程的质量和安全。
（2）必要性：变更签证必须是出于必要性的考虑，即在原建设方案下无法完成工程施工或无法满足建设单位的实际需求时才能进行申请。
4.变更签证的实施和监督（1）实施：建设单位在获得变更签证后，应及时通知相关参建单位和施工方，制定详细的变更实施方案，并按照变更签证的要求进行调整或修改。
（2）监督：相关政府部门和监理机构应加强对变更签证的监督，确保其实施符合相关规定，并及时向房地产行政管理部门报告变更签证的实施情况。
三、变更签证申请流程1.建设单位提交变更签证申请材料，包括变更说明、变更设计文件、变更工程量清单、变更影响评估报告等。
2.房地产行政管理部门对申请材料进行审查，如符合相关要求，则进行初步评估。
3.建设单位根据初步评估结果进行必要的修改或调整，并重新提交变更签证申请。
集团变更签证管理办法
目录1．目的 (1)2．适用范围 (1)3．定义 (1)4．职责体系 (2)5．变更签证管理原则 (3)6．变更签证管理要求 (5)7．其他 (5)8．附件 (6)1．目的为明确变更签证管理中的权责划分，规范变更签证的操作程序，建立变更签证的审批路径，确保及时高效有序运作，促进战略目标实现，特制定本管理办法。
2．适用范围本程序适用于集团所属项目。
3．定义3.1设计变更设计变更是指设计院对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
一般指设计方在正式图纸设计完成以后，因为错漏碰缺、政策法规、营销要求、二次深化等原因而对设计进行的修改。
3.2现场签证现场签证是由项目工程管理部主办，完成公司内部审批程序后，交由施工单位施工；现场签证是由于现场的某种特殊原因而造成的工作内容增加的技术经济文件。
3.3原因分类设计变更或现场签证按其主要形成原因进行分类，共计十类。
设计变更按发生原因、发起部门的不同，将设计变更分为政策要求、设计优化、设计错漏碰缺、营销调整、公司调整、设计洽商、二次深化、图纸会审共八类。
政策要求：因国家或地方政策调整、修订、补充或新政策出台，以及政府主管部门在设计和施工中提出的调整意见及要求而导致开发项目成本金额或事项变动。
设计优化：各部门对施工图纸进行成本、工艺优化，更加经济合理，节省成本等。
设计错漏碰缺：正式施工图发出后，因设计错误、信息不全、专业图纸之间冲突、内容缺失、图纸与现场条件不符、对二次设计预留条件不足等原因导致对已发出图纸补充、修订或更新。
营销调整：由营销部门提出的项目品质调整、标准调整。
公司调整：交付项目为完善开发产品功能、提升客户满意度为目的而进行功能和品质的增减、调整；项目定位调整；公司为适应市场变化而统一的标准。
设计洽商：因施工原因造成工艺工法调整；现场变化引起的设计变更。
二次深化：由二次深化设计而导致的设计变更。
图纸会审：正式施工图下发后，由项目工程主管部门组织，设计部门、工程部门、成本部门、设计单位、监理单位、施工单位参加，对施工图纸的设计合理性、经济性、完整性等内容的校核而形成的相关文件。
恒大集团--工程签证管理操作实施细则
（签证办理流程图见附件 1）
1
第三章 工程签证原始记录的填写要求 第十条 工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或 两名以上现场监理工程师签字确认。（格式见附件 2） 第十一条 工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和 部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。 第十二条 对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定 要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。
第三十一条 机械台班签证应注意的事项： 1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是 挖土机)等。 2 大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间， 以签证形式办理确认。 3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等）， 工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的 违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知， 则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。工程 部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人 签名），并报工程部经理。 4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月 定期读数记录。且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈 计价方法。可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台 班，则需扣除所供出的电量。 第三十二条 技术措施费用签证应注意的事项： 1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。 2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场 签证确认。 3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确认。 4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应 注明添加比例，办理签证确认。 5、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认。 6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。
房地产公司工程经济签证管理制度
房地产公司工程经济签证管理制度一、制度背景和意义为加强房地产公司工程项目管理，规范签证流程，保障签证质量，提高工程经济效益，特制订这一管理制度。
该制度旨在通过对工程建设签证的规范化管理，确保项目的质量和进度，同时保障工程经济的稳定和可持续发展。
二、适用范围该制度适用于房地产公司组织建设的各类房地产工程项目的签证管理。
其中，签证包括设计变更签证、措施签证、拟建方案签证等。
三、签证管理流程1.签证申报阶段（1）项目部门提出签证申请，经公司相关领导审批后，成立签证审核小组。
（2）签证审核小组负责对签证项目的可实施性、经济性、合规性等进行审查，并通过会议形式决定是否通过。
（3）签证审核小组负责将签证申请材料的审核结果，书面通知项目部门。
2.设计阶段（1）项目部门开始对已经通过审核的签证申请进行具体设计。
（2）设计院或项目部门对签证前后的设计内容和变更对工程造价和设计效果的影响进行深入分析和测算。
（3）设计院或项目部门要将签证前后的效果进行对比，注重工程质量和工程经济的平衡，保证工程经济效益的最大化。
3.签证变更阶段（1）签证变更应由项目部门负责，同时要组织设计院或其他相关单位对签证变更施工图纸进行审核。
（2）需要进行设计变更的签证应在工程加速度阶段之前完成，以确保工程的顺利进行。
（3）签证、变更计划应与项目经理面进行沟通、讨论后最终确定，未经批准不得擅自更改。
四、签证管理内容1.签证申报资料要完整、合规、准确，申报理由必须充分，数据必须真实。
2.设计变更方案应当科学、可靠，变更前后的差异应当被充分地分析和评估，签证需求应当获得更好的满足。
3.签证管理应当严格控制工程造价，并在实施中采取保证工程质量、保证工程安全的措施。
4.工程变更管理应当定期评估，对变更后的工程设计、投入和经济效益进行分析。
五、签证管理措施1.项目经理应当按要求做好签证审核申请，确保签证申请的准确、规范和完整。
2.签证审核小组应当对签证申请进行审核，确保计划合理、需求满足、切合实际，同时对签证前后的设计结果进行对比分析，保证工程经济的最大化。
恒大、万科的签证变更这么管，成本果真省很多！
恒大、万科的签证变更这么管，成本果真省很多！作为动态成本管控的重点，签证变更的不可避免性及不易管控性，一直令人头疼。
如何将签证变更减控到最理想范围？变更发生时，如何将其影响减轻到最低？面对这些症结，也并不是无计可施。
想要规避变更，必须管好两大块：设计+招标阶段-- 图审和合同管理的规范化施工阶段-- 流程+人员管理严谨化虽然许多房企都意识到问题和解决思路，但执行结果却总差强人意。
接下来，我们将以万科、恒大、等标杆为例，为大家剖析标杆房企如何管好变更签证。
1设计+图审阶段万科图审之道，前期重点规避项目施工前，施工图的把控和确认，将重点影响后续变更。
图纸确定的越精确，后期设计变更就越少。
为了把控好这块，标杆房企都总结出自己的管控方法。
以万科作为例来说：1. 图审阶段分为初步设计图阶段和施工图阶段两步；2. 图审方式包括内部封闭式单专业图审、多专业交互图审，外部专家审+施工单位审+监理审+物业咨询顾问审。
以内为主、外为辅，相互照应来保障全面性；3. 施工图阶段具体图审内容：4. 图审关键工具《重点问题审核表》，它是辅助万科图审滴水不漏的关键。
表格具体内容：不仅万科，对任何一家房企来说，图审环节至关重要。
实际执行中，大部分的签证变更源自于设计变更，前期图审时，对设计的关键节点以及细节内容把控的越严谨专业，为减少后期变更的帮助就越大。
为此，我们特整理了多家标杆房企的图审妙招，详情可点击链接一一获取：https:///s/JwLfl7iixU-fGwgT-Rh9Ig招标阶段TOP级房企招采合同管理，细节中的标杆者项目前期，除了图纸会审对签证变更有重大影响，招标采购阶段的合同管理也十分重要，以避免后期不必要的变更签证和事后扯皮。
该阶段可从合同文件的明细度、评标议标时的询价及定价合理性，着手进行管控。
1. 招标合同的明细重点，即约定好承包模式、合同范围、各重要节点的完工时间。
⑴在承包模式上，通常来说，甲方为避免变更签证的影响，会在招采阶段对承包方和供应商实行：项目（材料）总价包干或单价包干的合作形式，以规避或减少因为工程量及价格的变化造成的变更影响。
项目现场签证、变更洽商报送制度
银河A2项目现场签证、变更洽商报送制度银河项目现场签证、变更洽商报送制度为了规范项目管理，明确各部门分工，提高工作效率，保证现场签证、变更洽商报送的及时性和有效性，经项目领导班子及项目相关部门商定，现将我项目部现场签证、变更洽商责任制度明确如下：1. 对于业主下发的工作联系单、变更通知单或其他书面变更指令，技术部须在收到业主相关书面指令后24小时内出具相应施工方案并报送商务部、工程部，并做好交底工作。
如果书面指令涉及拆改内容，工程部须在收到技术部书面指令后24小时内将拟定的现场签证单（附照片）报送商务部审核，并就该部分现场实际拆改及施工方式进行交接；2. 商务部须在24小时内对工程部所拟定现场签证单进行语言审核、统一编号、建立现场签证台账、将该部分所发生工程量进行计算；3. 经商务部审核，对于造成我方成本增加的工作联系单、变更通知单或其他书面变更指令，技术部须在收到商务部审核结果后24小时内报监理及发包人总代表审核；对于现场签证，工程部须在收到商务部审核结果后24小时内报监理及发包人总代表审核。
4. 每月22日前，技术部和工程部须将本月发生的增项书面变更指令和业主审核完的现场签证单汇总到商务部；商务部在每月25日（不含）前持有效的现场签证单和变更通知单向发包人成本管理部报送上月25日至本月24日前已实施完成的签证结算书和已收到的有效变更通知单的费用预算书。
5. 每月25-29日，商务部须与发包人指定工程师对所报送的当月变更、签证的结算费用进行核对并最终确认。
6. 技术部与工程部报送到商务部的设计变更、现场签证，实行一事一证，即一份设计变更、工程指令只能办理一份签证单。
7. 对于隐蔽项目签证（多留照片），工程部须在隐蔽前5日以上报送商务部审核。
8. 工程部须严格按照业主下发标准表格办理签证。
9. 申报资料份数要求：工程部准备签证单（一式四份），技术部准备设计变更及工程指令单（原件一份及复印件三份）、现场测量记录（原件一份及复印件三份），商务部准备工程量计算书（一式四份）、结算书（一式两份）、约谈纪要（原件一份及复印件三份）、图片（原件一份及复印件三份）。
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附件二恒大地产集团工程签证管理操作实施细则第一章总则第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。
一般包含签证单及其附件（原始记录、计量所需附图、反映工程状况变化的照片等）。
第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续，造价超过10万元的必须签订合同。
第二章工程签证办理流程第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天，签署原始记录，并上报工程部经理。
第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5天内（或合同约定期限内）办理，逾期工程部不得受理。
第五条工程部在收到工程签证单后2天内，签署完毕并送预决算部审核。
第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性，并于24小时内签署明确意见返回工程部，工程部收到预决算部审核同意的签证单后，当天盖章并返还施工单位。
第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时，工程部必须在2天内签署意见返还施工单位签收并存档；若预决算部对工程部的意见有异议时，工程部收到预决算部签署意见的签证单后，当天以书面形式将我方意见返还施工单位签收。
工程部对有异议的工程签证必须在5天内同施工单位协商解决完毕。
否则，移交合同履约监督部门处理。
第八条签证单必须加盖监理项目章和工程部章。
第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续，三天以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批，三天以上的工期延期由地区公司董事长审批。
（签证办理流程图见附件1）第三章工程签证原始记录的填写要求第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天，由两名或两名以上现场监理工程师签字确认。
（格式见附件2）第十一条工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和部位，必要时需附图标注，以满足计量、计价要求。
第十二条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌，一定要拍摄照片，作为原始记录与签证单一起报送并存档。
第四章工程签证的填写要求：第十三条签证单一式三联：施工单位、工程部和预决算部各一联。
（格式见附件3）第十四条签证单应注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号，工程部建立台帐，予以登记、存档。
第十五条签证单必须附有工程签证原始记录。
第十六条签证单须注明签证理由，必须和原始记录一致。
第十七条无图计量的签证内容，在签证单上必须注明具体工程量。
工程量必须和原始记录凭证中监理工程师签署的工程量一致，计量单位必须使用国际标准单位或习惯使用单位。
第十八条签证单必须注明签证内容发生的起止时间。
第十九条签证单上签署的意见应明确，不能只签名而无具体意见。
第二十条返还施工单位的签证单上，监理工程师、项目经理、工程部经理、预决算部的签署意见严禁相互矛盾。
第二十一条有转扣内容的签证单，工程部必须在签证单的右上角予以标注。
第五章涉及转扣内容的规定第二十二条转扣签证内容发生前，工程部必须书面通知责任单位，要求责任单位限期完成，否则另行委托其他单位施工，所发生的费用从责任单位工程款中扣回，转扣的具体金额以甲方实际发生的金额为准(如合同有约定则按合同约定的计价方式）。
第二十三条涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称及其承担的费用比例。
第二十四条涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确认手续。
如被转扣单位拒不确认，则工程部必须收集相关转扣的书面依据，作为签证单的附件。
第二十五条涉及转扣内容的签证单办理后，工程部必须在24小时内发函（附上该签证单的复印件）送达至被转扣单位并签收，如其拒不签收，工程部则采用特快专递邮寄给该单位，在邮寄单上填写函件具体的内容，并将回执存档。
第六章不予办理签证的工程内容第二十六条图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。
第二十七条合同约定不予办理签证的工程内容。
如：合同约定变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价，则变更增加费用累计未达到约定金额以前，不得办理工程签证。
第二十八条合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。
预算包干费的内容：施工雨水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；20m 高以下的工程用水加压措施；完工清场后的垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；水电安装后的补洞工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间照明施工增加费（不包括地下室和特殊工程）等。
第二十九条合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费内容，不得另行办理签证。
按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见附件4。
第七章签证中应注意的重要事项第三十条土方工程签证应注意的事项：在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：１）大型土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；2）小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签证形式确认；3）基础土方开挖的方式；4）对没地下室的是否采用大开挖；5）土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；6）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填；7）回填土取土超出5m以外可给予签证，但必须说明原因；8）如开挖土质为湿土（指地下水位以下的土），应给予签证；9）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；10）挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工，则按实际放坡系数给予签证，但放坡系数只能在规范规定以内；11）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；１2）如现场土质不是一、二类土时，可给予签证确认，土质类别按普氏分类表判定；１3）机械运土石方，应明确运输机械类型和规格，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。
第三十一条机械台班签证应注意的事项：1、须明确机械作业起止时间，机械规格型号和工作容量(特别是挖土机)等。
2大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。
3、对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知工程部，如不及时通知，则按约定予以处罚），并以书面形式经双方确认作为结算依据。
工程部对每台设备要设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须有二人签名），并报工程部经理。
4、现场使用发电机必须加装电表，工程部安排专人管理，每月定期读数记录。
且由工程部会同招投标部、预决算部与施工单位商谈计价方法。
可采取单价补贴或按实签证台班的方式，如采用按实计台班，则需扣除所供出的电量。
第三十二条技术措施费用签证应注意的事项：1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。
2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等，要现场签证确认。
3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围，要现场签证确认。
4、若应甲方要求，混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应注明添加比例，办理签证确认。
5、使用商品混凝土及泵送浇筑的具体部位，要现场签证确认。
6、脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。
7、打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打等。
第三十三条其它零星项目的签证应注意的事项：1、混凝土类的签证，必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。
2、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按长度*宽度（高度）*厚度表示。
并划分基础、墙或柱。
若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。
3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。
4、找平抹灰签证必须明确厚度、砂浆配合比，找平抹灰的部位。
5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配合比或粘结剂的种类。
6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。
第三十四条设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变更文件作为附件，没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。
第三十五条在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。
第三十六条因甲方原因造成的人工窝工，机械、设备停滞的费用索赔，由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。
第八章隐蔽工程验收管理第三十七条本章含以下隐蔽工程：1、岩土工程勘察；2、工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩；3、基坑验槽；4、锚杆；5、防水工程；6、钢筋工程；第三十八条项目经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。
（本章的有关台帐格式见《房地产开发建设管理流程》）。
隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。
第三十九条岩土工程勘察施工旁站监理1、项目经理必须建立勘察台帐（台帐见附件），由监理工程师负责填写。
2、勘察施工前，勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。
3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核，并在台帐上记录。
4、勘察施工时，监理工程师必须旁站监理，如有特殊原因离开现场，而又无人接替时，则勘察施工必须停止。
5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收，进行岩芯拍照，并在台帐上签字，单孔完成当天上报工程部经理后存档。
6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识，以免影响岩样的判定。
7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次检查，并核对施工记录，无误后签字认可。
工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。
8、质量监督部在勘察施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。
第四十条工程桩的隐蔽验收一、预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场1、项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。
2、预制桩的进场验收，必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程师验收，验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签署意见；项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。
3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。
（二）预制桩的施工1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。
2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。
3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。
3、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录和进桩台帐，无误后签字认可。
工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。
4、质量监督部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。