2018年度文联预算公开说明
株洲市文学艺术界联合会
株洲市文学艺术界联合会2018年度部门决算公开说明- 7 -目录第一部分株洲市文学艺术界联合会概况一、部门职责二、机构设置第二部分株洲市文学艺术界联合会2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分株洲市文学艺术界联合会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明- 8 -七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况说明九、预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分株洲市文学艺术界联合会单位概况一、部门职责根据株办字（2002）23号文件，我单位主要职责是：1、贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订全市文学艺术发展的计划，并组织实施。
2、组织全市作家、艺术家和广大文学艺术工作者，发展和繁荣文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。
3、组织、指导全市各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，挖掘具有民族特色和地方特色的文学艺术作品。
4、组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。
5、组织广大文艺家进行艺术创作和开展各种文艺理论研究。
6、采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才7、编辑出版文艺报刊，为广大文学艺术工作者提供创- 9 -作园地。
8、完成文艺志愿服务及文艺讲习工作。
9、指导各县（市）文联工作，完成市委、市政府交办的其他工作.二、机构设置及决算单位构成（一）内设机构设置。
预算情况说明
预算情况说明第一部分部门概况一、主要职责为渔业可持续发展提供技术服务和渔政监管保障。
水产业科学研究、技术推广与服务，渔政监管管理。
二、机构设置根据上述职责，水产局下设办公室、渔政站、渔技站、政工科、业务科。
三、部门预算单位构成莱西市水产局第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明一、2018年部门预算情况说明（一）2018年收支预算总体情况说明2018年收入预算为408.95万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
2018年支出预算为408.95万元，其中，基本支出408.95万元，占100％。
（二）2018年收入预算情况说明2018年收入合计408.95万元，其中：财政拨款收入408.95万元，占100％。
（三）2018年支出预算情况说明2018年支出合计408.95万元，其中：基本支出408.95万元，占100％。
（四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年财政拨款收支预算408.95万元。
与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.05万元，增长6％。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
（五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018年一般公共预算收入408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
2018年一般公共预算支出408.95万元，与2017年相比，增加22.05万元。
主要原因为政策性调资和正常人员增减变动造成的综合定额调整。
其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，占11％；行政运行（农业）支出331.43万元，占81％；住房公积金支出33.5万元，占8%。
具体情况如下：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出44.01万元，比上年增长5％，主要因为工资调整和机关事业单位养老保险制度改革，经费增加。
2. 行政运行（农业）支出331.43万元，比上年增长6％，主要原因是住房改革支出中的提租补贴和购房补贴纳入行政运行中核算。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
山西省文学艺术界联合会
山西省文学艺术界联合会2018年度部门决算第一部分概况一、本部门职责山西省文联全称山西省文学艺术界联合会，是党和政府联系文艺界的纽带，是省级文艺家协会和地市文联、企业文联的联合组织，实行团体会员制。
省文联由省委领导，省委宣传部代管。
其主要职责是：（1）贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺家协会和地市文联的联络、协调、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。
（2）组织团体会员的文艺创作和评论，学术交流，人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向；协同有关部门组织相关艺术活动的评奖。
（3）协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流活动，开展同港、澳、台文艺界和各省市文艺界的学习和交流。
（4）开展维护文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。
（5）主办省级文艺报刊，指导地市文艺报刊。
（6）组织召开省文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统的工作会议和学术研讨会。
（7）开展文化产业开发，有效地促进文化资源优势向经济优势转化。
（8）承担省委、省政府和省委宣传部交办的其它事项。
二、机构设置情况山西省文联包括：1、文联机关及十一个组成协会省文联共有八个职能处室：办公室、组织联络部、文艺创作研究室、文艺产业开发部、财务部、机关党委、人事处、离退休人员管理处。
十一个组成协会包括：山西省戏剧家协会、山西省山西音乐家协会、山西省美术家协会、山西省摄影家协会、山西省书法家协会、山西省电影家协会、山西省电视艺术家协会、山西省杂技家协会、山西省曲艺家协会、山西省舞蹈家协会、山西省民间文艺家协会。
2、两个全额事业单位：赵树理故居陈列馆和山西艺术研究创作中心（均为正处级建制）。
3、两个差额事业单位：火花杂志社和山西省文联期刊出版管理中心（均为正处级建制）。
第二部分 2018年度部门决算报表（见附表）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、部门决算公开相关信息统计表第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支出总计2540.84万元。
乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级
乌鲁木齐市文学艺术界联合会本级2018年部门预算公开目录第一部分乌鲁木齐市文学艺术联合会部门单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年收支预算情况的总体说明二、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于部乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年一般公共预算基本支出情况说明六、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年项目支出情况说明七、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明八、关于乌鲁木齐市文学艺术联合会本级部门2018年政府性基金预算拨款情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分部门单位概况一、主要职能（1）贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策，为全市文学艺术家协会做好指导、联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见。
（2）组织召开市文联和各文学艺术家协会代表大会、全委会、主席团会议。
（3）组织推动团体会员的文学艺术创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文联系统的学术研讨会议及文学艺术奖项的评奖活动。
（4）主管《天尔塔格》（维文）文艺刊物；负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。
（5）协同有关部门组织文艺界的国际国内文化交流活动。
（6）依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
(关于对2018年财政预算编制的补充说明.doc
关于对2018年财政预算编制的补充说明根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》和中省市有关规定，我县2018年财政预算草案已经县第十八届人民代表大会第二次会议第四次大会同意并批复，现就有关编制说明补充如下：一、转移支付收入情况说明2018年我县本级一般公共预算收入55,201万元，一般公共预算支出215,535万元，转移性支出8883万元，差异数通过中省市转移支付补助收入予以平衡。
其中：返还性收入预算6608万元，较2017年执行数5631万元增加977万了，增长17.35%;一般性转移支付收入58,103万元，较2017年执行数59,938减少1835万元，下降 3.06%，主要是未预算脱贫攻坚及资源枯竭型城市转移支付收入（为一次性收入，所以2018年未预算）；专项转移支付收入预算81010万元，较2017年执行数79295万元增加1715万元，增长2.16%；年初预算安排其他资金调入23,496万元，年终实现收支平衡。
二、“三公”经费及会议费、培训费预算安排情况说明2018年我县“三公”经费共安排预算858万元，其中因公出国（境）费预算安排0元；公务用车运行维护费预算安排619万元（其中机关公务用车运行维护费预算安排218万元，事业单位公务用车运行维护费预算安排401万元），较2017年预算数633.41万元减少14.41万元，下降 2.27%；公务接待费预算安排239万元，较2017年预算数245.41万元减少 6.41万元，下降 2.6%。
会议费2018年预算安排625万元，较2017年预算数658万元减少33万元，下降5.02%；培训费2018年预算安排133万元，较2017年预算数142万元减少9万元，下降 6.34%。
三、举借债务情况说明截止2017年底，我县债务限额117,441万元，其中一般债务限额96,044万元，专项债务限额21,397万元。
截止2017年底我县债券总额109,518万元，其中一般债券余额91,438万元，专项债券余额18,080万元。
2018年决算公开注意事项
2018年决算公开注意事项
2018年部门决算公开内容包含文本说明（附件2）和决算公开表样（附件3）两部分，请大家在公开2018年部门决算时，注意以下问题：
一、文本注意事项
1. 公开文本的第二部分第二大点：一般公共预算财政拨款支出决算情况说明、第三大点：政府性基金支出决算情况说明，支出项目按支出功能分类项级科目分类统计（如2010101—人大事务行政运行）而非按经济分类统计。
2.文本中有些项目没有决算金额的，不能删除文本段落，要填数字0，否则上级检查将作为公开不完整问题处理。
去年很多单位都在以下几处会出现该问题：政府性基金支出、三公经费支出、机关运行经费（事业单位直接说明本单位为事业单位没有机关运行经费，不能删除该小段）、政府采购情况、国有资产占用使用情况。
3.附表中部分表页没有金额的也不能删除表页，如表8政府性基金预算财政拨款收支决算表。
4.若本单位2018年没有开展绩效自评的项目，不能删除段落，统一写：“2018年度我单位无绩效评价项目”。
若本单位2018年度有开展绩效自评的项目，需根据文本要求进行说明，并根据绩效股要求上传绩效自评表，随部门决算公开（自评表表样附后）。
其他未尽事项可咨询绩效股，绩效股
电话：2336942
4.文本中需填写的数字均可在表格上取到相应数字：
二、挂网注意事项
1.统一在县政府门户网站公开，二级单位没有政府门户网站用户名的，要通过主管单位的用户名公开。
2.按县政府办要求，各单位应在政府信息公开专栏—财政预算、决算报告栏目公开后，再引用到政务公开—财政资金—部门预决算—部门决算栏目。
3.上传附件时，把整个excel表格作为一个附件上传即可，不需每张表格单独上传。
2018年部门预算编制说明
年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制年部门预算。
现将年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
作为部门预算编制和执行的责任主体，各单位高度重视年部门预算的编制工作，加强领导，精心组织，在深入分析年预算执行情况的基础上，结合对下一年度工作的重点和关键，科学合理地编制部门预算，切实提高预算编制质量。
年度费用预算项目说明表
产品设计部门专为新品研发项目所产生的费用，包括外聘兼职设计师的设计费、样衣采购费、 样布采购费、其它原辅材料购领费等。
后勤仓库领用的除办公用品以外的各种机物料、低值易耗品、消防用品等，生产部门的产品绣 花费也在本项下统计。
房屋场所（含办公用房、生活用房、仓库、营业场地）、工具设备（含生产、经营、生活用设 备设施）等的租赁费用。
各利润中心应计提的减值准备，包括坏帐损失、存货跌价损失、固定资产减值损失等
各部门2010年4月1日起购置使用的固定资产，以实际使用时间计算应承担的折旧费用。 1、折旧额=原值*（1-残值率）/使用年限；2、残值率统一按10%计算；3、使用期限：房屋 建筑物20年，机器、机械和其他生产设备10年，与生产经营有关的器具、工具、家具5年；运 输工具4年；电子设备3年；4、当月增加的固定资产下月开始计折旧，当月减少的固定资产次 月起不提折旧。
支付给中介机构的服务费以及交纳给社团组织的会员费等，具体包括审计费、评估费、咨询费 、策划费、代理费、设计费、监测费、会员费、顾问费、信息费等。
除车辆以外的各类固定资产及其附着物、低值易耗品等有形资产的修理费、维护、保养费，产 品售后服务部门的产品修理费用也在本项下统计。
为解决日常出行、货物移送等需要所发生的费用，包括社会车辆运输费、货物运输保险费、自 用车辆的燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费、装卸费、车辆里程分摊 费，职工上下班的市内交通费、其它各类运杂费用。
由地方税务局或地方财政统一收缴的各类规费和小税种，包括印花税、车船使用税、土地使用 税、房产税(自有房产)、人防费、绿化统筹费、文化事业建设费、排污防洪费、小两金、河道 管理费、防洪保安基金、建农基金、环保费、其他规费及小税金。 进出口公司补缴的关税也 在本项下统计。
中央机构编制委员会办公室
中央机构编制委员会办公室2018年度部门预算二〇一八年四月目录第一部分部门概况一、部门职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算一、《部门收支总表》及说明二、《部门收入总表》及说明三、《部门支出总表》及说明四、《财政拨款收支总表》及说明五、《一般公共预算支出表》及说明六、《一般公共预算基本支出表》及说明七、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明八、《政府性基金预算支出表》第三部分其他有关情况说明第四部分名词解释一、收入科目二、支出科目三、“三公”经费四、机关运行费第一部分部门概况一、部门职能中央机构编制委员会办公室（以下简称中央编办）作为中央机构编制委员会的办事机构，承担中央机构编制委员会日常工作，归口中央组织部管理。
主要职责是：（一）研究拟订行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规。
统一管理各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
（二）研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案，审核党中央各部门、国务院各部门和省级机构改革方案，指导、协调地方各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
（三）协调党中央各部门、国务院各部门的职能配臵及其调整，协调党中央各部门之间、国务院各部门之间、党中央各部门和国务院各部门之间以及各部门与地方之间的职责分工。
（四）审核党中央各部门、国务院各部门、垂直管理部门、派驻地方机构、驻外使领馆的内设机构、人员编制和领导职数；审核省级党委政府厅局机构设臵、省级党政群机关人员编制、口岸查验单位机构编制和全国市县机构编制分类、省以下各级党政群机关的人员编制总额。
（五）审核全国人大、全国政协机关及最高人民法院、最高人民检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设臵、人员编制和领导职数。
（六）研究拟订全国事业单位管理体制和机构改革的方案；审核党中央、国务院直属事业单位的机构编制方案；审批党中央、国务院各部门所属事业单位的机构编制；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调地方事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；负责全国事业单位登记管理工作。
漯河市国资委
漯河市国资委2018年度部门预算公开情况说明目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成(三)人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表一、部门基本情况（一）部门机构设置、主要职能漯河市国资委内设行政办公室、党委办公室、统计评价与产权管理科、企业改革改组与发展科、法规监督科（信访科）5个内设职能科室，负责管理漯河市国有企业监事会1个归口预算管理单位。
漯河市国资委主要职责有：1、根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）等法律、法规及省、市国有资产监督管理的有关规定，履行出资人职责，监管市属企业国有资产，以管资本为主加强国有资产监管。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责调控所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入办法并监督实施。
3、指导推进全市国有企业改革和重组。
完善现代企业制度、健全公司法治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，促进国有资本合理流动。
4、按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针、政策及标准等工作。
河北涿州高新技术产业开发区管理系统委员会
河北省涿州高新技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开有关事项说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涿州高新区技术产业开发区管理委员会2018年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责根据涿州市人民政府办公室《关于印发涿州市开发区职能配置和人员编制的通知》（涿政办【2002】57号）现将我部门概况说明如下：（一）执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
（三）加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境。
1、依法管理本级财政，执行本级预算。
（五）管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业。
（六）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益。
（七）组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序。
（八）推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
（九）管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
（十）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置部门机构设置情况第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2018涿州高新区年初预算额为82589.26万元，其中：一般公共预算收入10823.51万元，政府性基金收入71765.75万元。
其中：人员经费预算为776.05万元正常公用经费预算为168.21万元专项项目、公用经费预算为81645万元2、支出说明基本支出944.26万元其中：人员经费776.05万元日常公用经费168.21万元项目支出：81645万元其中本级支出：81645万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排82589.26万元，较上年度增加44408.78万元；其中:基本支出减少184.22万元，在基本支出项目中：人员经费减少173.23万元，主要是社会保障费和其他工资福利支出减少所致。
2018年部门预算公开情况说明
2018年部门预算公开情况说明按照《预算法》有关规定和《邯山区财政局关于批复2018年部门预算的通知》文件要求，现将邯山区林业局2018年部门预算公开如下：一、部门职责（一）负责全区林业及其生态建设的监督管理；（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；（三）承担全区森林资源保护发展监督管理工作；（四）组织、协调、指导和监督全区湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护及林业系统自然保护区管理工作。
二、单位构成部门机构设置情况（一）收入说明：本部门2018年度财政拨款收入总额为447.4万元，（二）支出说明：总支出为447.4万元。
全部为基本支。
（三）机关运行经费安排情况：基本支出预算总计447.4万元，其中人员经费支出374.69万元，同比去年有所增长，增长原因是2017年机关事业单位统一提高了工资标准，增加了公务交通补贴、通讯补贴。
日常公用经费支出为472.71万元，日常公用经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、培训费、工会经费、福利费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化2018年我局严格按政策编制“三公”经费预算，“三公”经费总额3万元，其中无车辆购置费和出国费预算，公务用车运行维护费3万元，无公务接待费用。
五、工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标活动名称活动描述绩效目标绩效指标绩效描述8 9 11 12 13造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常工作增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
全县完成造林绿化1.001万亩反映森林森林覆盖率造林绿化组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
制定全县造林绿化指导性计划，贯彻落实国家及省市有关标准和规程，指导植树造林工作；指导监督全民义务植树工作；承担邯郸县绿化委员会办公室的日常增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。
2018年深圳市文学艺术界联合会部门预算草案
2018年深圳市文学艺术界联合会部门预算草案第一部分 部门概况一、主要职能贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作和表演；组织文艺队伍，建设专业文艺创作机构，组织开展文艺培训，扶持拔尖人才，繁荣文艺创作；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；开展文艺理论研究、文艺评论和国内外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况市文联行政编制数19人，实有在编人数14人；事业编制数22人，实有在编人数16人；离休2人，退休60人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。
未实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。
三、2018年主要工作目标市文联2018年主要工作目标包括：1.深入学习贯彻十九大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委关于繁荣发展社会主义文艺的决策部署，高标准完成《深圳文化创新发展2020（实施方案）》中承担的各项任务。
2.围绕“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能定位，积极探索新形势下文艺工作的新规律、新机制、新举措，鼓励和支持文艺创新，加强文联在行业管理、行业服务、行业自律方面的职能。
3.广泛组织文艺工作者开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，以文艺演出、展览展示、培训讲座等形式，为市民奉献优秀的品牌活动和文艺精品，丰富群众精神文化生活。
4.通过扶持重点文艺作品、奖掖和培育人才、多渠道多形式推广宣传、调研和引导创作、开展采风创作和对外交流活动、推动文艺“走出去”等方式，创造宽松、和谐、活跃、繁荣的文艺环境。
5.充分利用现代科技手段和传播媒介，拓宽文艺传播渠道，扩大传播效果。
6.继续加强文联自身建设，做好法律维权工作，推动文艺中心项目开工建设。
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2018年度文联预算公开说明
目录
第一部分文联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、预算年度主要工作任务
第二部分文联2018 年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：文联2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、机关运行经费预算支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、其他重要事项的情况说明
第一部分
文联概况
一、文联主要职责
（一）部门机构设置、职能
文学艺术界联合会内设1个综合性办公室，主要职责是：
1.组织召开全县文学艺术界代表大会；
2. 组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；
3.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传尉氏，推出有地域特色的文艺精品；
4. 做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（二）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人,在职职工3人，离退休人员2人。
（三）预算年度主要工作任务
开展各种艺术比赛、书法展览等活动，以推进和繁荣尉氏县文化艺术事业发展；开展美协换届会；开展摄影家协会换届会筹备工作；艺术家书画培训；组建“尉氏县书画艺术创作团”；在全县开展“书画进万家活动”；开展书画进校园活动。
二、文联预算算单位构成
文联部门预算包括单位本级预算。
第二部分
文联2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计30.3887万元，支出总计30.3887万元，与2017年相比，收、支总计各增加 2.0310万元，增长7.1620%。
主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助的增长。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算30.3887万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助。
缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算30.3887 万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主
要是增加工资、对个人和家庭的补助。
缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算30.3887万元。
与2017年相比，一般公共预算收支预算增加 2.0310万元，增长
7.1620%，主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为30.3887万元。
主要用于以下方面：工资福利支出13.5048万元，占44.4402%；对个人和家庭的补助3.5839万元，占11.7935%；商品和服务支出9.6万元，占31.5906%；项目支出 3.7万元，占
12.1755%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出30.3887万元，其中：人员经费17.0887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维
护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算安排0.012万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.012万元。
2018年三公经费较2017年减少和增加 0万元，主要是严格要求，节约开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。
预算数与2017年持平。
主要原因：严格要求，我单位没有出国出境。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0.012万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算数与2017年增加（减少）0万元。
主要原因：要求严格，节约开支。
十、机关运行经费预算支出情况
2018年机关运行经费预算安排13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排5.8万元，主要采购电脑、打印机、画案、凳子、防盗窗、沙发、办公桌、文件柜等物品或工程。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
文联2018年度部门预算表。