不合格品状况汇总表
不合格商品汇总表
21
LED筒灯
雷士照明
2016.4
NLED9126
22
嵌入式灯具
欧普照明
2015.7.18
LTH0103007
23
嵌入式灯具 绿优系列吸 顶式节能荧 光灯器具 LED筒灯
欧普照明
2016.7.12
MQ95-D0.2×18
24
飞雕
2013.10
FD-MX128
25
雷士照明
2016.7
NLED91225
52
固定式灯具
OPPLE
2015-12-07
53
嵌入式筒灯
欧普
/
MTD07002A12/11 锡山区安镇欧普灯具店
54
固定式灯具
欧普
/
MX260-D0.5x20 锡山区安镇欧普灯具店
55
LED台灯
美利浦
/
ML-306
广东省惠州市博罗县龙溪 无锡市锡山区安镇超群 惠州市美利浦科技 镇小蓬岗村东泰工业园一 灯具店 有限公司 德产业园D栋 惠山区玉祁刘涌军灯具 佛山电器照明股份 广东省佛山市汾江北路64 店 有限公司 号 宜兴大润发商业有限公 飞利浦（中国）投 上海市天目西路218号 司城南分公司 资有限公司 1602-1605 宜兴大润发商业有限公 中山市光阳电器有 中山市小榄镇创益路7号 司城南分公司 限公司
OPPLE
20150708
MTD0700312/14
姜堰区海之滨装饰建材 苏州欧普照明有限 吴江市汾湖经济开发区汾 生活馆 公司 杨路东侧 常熟市虞山镇建正灯饰 上海企一实业（集 上海松江区松卫北路128 商行 团）有限公司 号 常熟市虞山镇建正灯饰 苏州欧普照明有限 吴江市汾湖经济开发区汾 商行 公司 杨路东侧 太仓市城厢镇詹卫红灯 广东省中山市冠华 广东省中山市横栏镇新茂 具经营部 照明灯饰有限公司 工业区 常熟市虞山镇正大灯饰 飞利浦（中国）投 上海市天目西路218号 商行 资有限公司 1602-1605 常熟市虞山镇正大灯饰 惠州雷士光电科技 中国广东省惠州市汝湖雷 商行 有限公司 士工业园
不良品处置及报废申请单
不良品处置单Q R8.3/3
注：1.返工不良品一般指排线不良、表面礚伤等，铝丝氧化、黑丝、毛丝及铝丝内在质量不符等应予报废，
2.返工不良品由品管员或生产主管判定进行返工并重新检验，
不合格品需报公司主管领导批准后方可报废。
制单：
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人：批准：
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人：批准：
不合格品报废申批单Q R8.3/9申请车间(部门)日期2013年月日
申请人：批准：
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单：(此单为向责任部产反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单：(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知单Q R8.3/1
责任部门日期2013年月日
制单：(此单为向责任部门反馈的不良品信息依据)
不良品处置通知汇总表Q R8.3/2
2013年月页次
记录人：。
不合格品台账
单位或项目名称：中建三局一公司嘉里南昌综合发展项目（住宅）不合格品部位不合格品名称不合格品发生日期不合格品情况概述处置方式评审负责人处理责任人处理完成日期售楼部二层柱模板柱垂直度2013-03-26B/3KZ6柱垂直度偏差，另一侧偏差1cm按规范要求调整至允许误差范围内袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面板钢筋板钢筋垫块2013-03-26屋面板面钢筋垫块不够按钢筋保护层厚度要求增设垫块袁源周俊杰2013-03-29售楼部二层柱钢筋柱钢筋锚固2013-03-26C/3KZ6柱钢筋锚固长度不够按规范要求增加钢筋锚固长度袁源周俊杰2013-03-29售楼部屋面梁钢筋梁钢筋弯钩2013-03-26屋面梁弯钩长度不够未伸至梁底按规范要求增加屋面梁弯钩长度袁源周俊杰2013-03-29基坑支护锚杆制作2013-04-02基坑支护使用的锚固未按方案加倒刺按方案设计要求增加倒刺袁源洪林强张斌2013-04-05基坑支护混凝土配合比2013-04-02喷锚使用的C20细石混凝土配合比随意进行配置先用斗车称重作好记号，在用斗车进行配比袁源周俊杰2013-04-06售楼部米层模板安装2013-04-02模板上口不方正，偏差太大按图纸设计尺寸进行调整袁源周俊杰2013-04-05中建三局一公司不合格品（不符合项）情况汇总表XG-LC-047-02附表 2/2主管：王位荣填报人：袁源填报日期：2013 年04月16日。
华为客户审厂问题跟进汇总表
对高风险物料以及高风险供 应商，没有全程管控。 16
研发阶段没有使用FMEA工具 17
无源天线成品，只是在产品 本体上有条码，但内包装盒 18 、外包装箱上都没有条码， 不利于追溯
智通通讯产品部
杨嗣环
智通通讯产品部品控部 王俊萌
智通通讯产品部制造部 计划物控部
黄歆隆 周军生
计划物控部
周பைடு நூலகம்生
计划物控部
周军生
智通通讯产品部
杨嗣环
智通通讯产品部
杨嗣环
智通通讯产品部
杨嗣环
生命周期管理程序文件太过 简单，需要细化，对不同阶 12 段的质量风险进行管理；
生产停线标准不细化； 13
ROHS检测的样品没有留置3 年，不便后期比对和追溯。 14
不合格项
序号
不合格问题描述
生产车间使用的电批编号已
模糊，且应定期做好校准、 1 更新点检记录
维修记录中对市场退回的产
品进行了不良原因记录，但 2 没有对不良原因进行分析
PCM板自动测试工装，测试时
对产品流水号自动进行保 3 存，但无法追溯到产品
装配段使用的文件上没有体
现电批扭力值 4
装配段螺钉盒内所存放的螺 钉有两种（属混料），与外 5 标识不相符
可靠性规范应及时更新（增 加祥细的可靠性测试内容 10 等）；
PCN中变更项目的定义应细 化，便于操作； 11
原因分析
华为客户审厂问题跟进汇总表
纠正/预防措施
责任部门
责任人
智通通讯产品部制造部 黄歆隆
智通通讯产品部品控部 王俊萌
智通通讯产品部制造部 黄歆隆
ISO9001不符合项汇总
一、质量管理体系（标准条款：４）1、质量手册（标准条款4.2.2）:（1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。
（2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。
（3）对标准的剪裁不合理。
（4）质量手册不是最高管理者签发。
（5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。
（6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。
（7）程序文件与质量手册不协调一致。
（8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本2、文件控制（标准条款4.2.3（1）程序没涉及失效文件的控制。
（2）外来文件、发外文件未列人控制范围。
（3）电子媒体和其他形式的文件未受控。
（4）发布的文件无批准人。
（5）不能识别文件的修订状态（6）未标识保存的作废文件。
（7）外来文件没有办理识别性的手续。
（8）未对文件进行定期评审。
（9）文件的发放没有控制，随便复制。
（10）保管不善，不能迅速出示文件。
（11）文件更改记录没有或不适当。
质量-（12）文件被非授权人复制或更改。
（13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。
3、记录控制（标准条款4.2.4）（1）供方的质量记录未纳人控制范围。
（2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。
（3）质量记录保存环境不符合要求。
（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。
（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。
二、管理职责（标准条款：5）1、管理承诺（标准条款5.1）（1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。
（2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。
（3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。
2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2）（1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。
3、质量方针（标准条款5.3）（1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。
（2）下级人员不清楚质量方针。
（3）拿不出对质量方针的评审证据。
（4）有的部门也制订了质量方针。
药品GMP认证现场检查不合格项目整改情况汇总表
总
经
办
曾小花
CAPA-XZ-2014-01
2014年8月18日
2
回收乙醇入库未纳入物料管理；参芪十一味颗粒浸膏结转台账未按批号登记入账管理；(第一百零三条)
主要
缺陷
1、8月13日前，将提取车间回收乙醇重新办理入库手续，纳入物料管理；
生
产
部
易公全
CAPA-SC-2014-07
2014年8月17日
11
批号20140701四味生药粉批生产记录部分数据涂改未按规定更改并签名；(第一百六十一条)
一般缺陷
1、8月13日，操作员占诚辉按记录填写修改要求对涂改的内容进行了修改签名及签日期。
2、8月16日，生产部长对周先清、邓建国、曾跃鹰、陈喜生、黄标泉、詹诚辉进行了《生产记录、批生产记录、批包装记录管理制度（GLSC-040-02）》的培训及考核。
2、8月15日，由易公全培训机修人员易宏乐、刘听、周武和质量部微生物检验员叶国兰、QA周强有关净化机组的基本知识、清清操作规程、维护保养知识，并进行考核。
3、8月14日，完成对中药材保管人员詹雄英、董美林中药材养护知识及管理制度的培训并进行了考核。
4、8月15日，质量部QA周强对仓库管理人员詹雄英、董美林进行有关物料验收管理标准等培训，并进行考核。
一般缺陷
2014年8月13日,重新制订了“中药饮片废渣处理记录”，并将其纳入提取批生产记录中
生
产
部
曾跃鹰
CAPA-SC-2014-11
2014年8月15日
生
产
部
戴伟
CAPA-SC-2014-01
水产加工车间不合格品处置记录表
水产加工车间不合格品处置记录表随着人们对健康食品的需求不断增加，水产品加工行业也得到了迅猛发展。
然而，在水产品加工过程中，不合格品的处理是一个非常重要的环节。
为了保证水产品的质量与安全，水产加工车间需要建立并严格执行不合格品处置记录表。
不合格品处置记录表是水产加工车间对于不合格品的处置情况进行记录的重要文件。
它不仅仅是对不合格品的简单处置，更是对产品质量管理的一种监督和保证。
在这篇文章中，我们将深入探讨水产加工车间不合格品处置记录表的重要性、填写要求以及对于产品质量管理的意义。
1. 不合格品处置记录表的重要性在水产加工车间中，不合格品可能会出现在原料采购、加工过程以及成品出库等环节。
针对不同的不合格品情况，水产加工车间需要建立相应的不合格品处置记录表。
这些记录不仅有助于全面了解不合格品的种类和数量，更能够及时发现问题、追溯原因并采取相应的整改和防范措施，从而保证产品质量与安全。
2. 填写要求不合格品处置记录表需要包括不合格品的名称、规格、数量、处置方式、责任人等关键信息。
填写人员需如实记录，并在填写完毕后由相关负责人进行确认。
这种严格的填写要求可以保证处置记录的真实性和准确性，更有利于对不合格品处置情况的监督和追溯。
3. 对产品质量管理的意义建立并严格执行不合格品处置记录表，对于水产加工车间的产品质量管理具有重要的意义。
它有助于发现生产环节中的问题，并及时采取措施进行改进，从而提升产品质量与安全。
通过记录和分析不合格品的情况，可以帮助企业发现潜在的质量隐患，并及时进行整改，从而提高生产管理的水平和效率。
对不合格品的严格处置不仅能保证产品质量，更能够树立企业的良好形象，赢得消费者的信任。
4. 个人观点作为水产品加工行业的一名从业者，我深刻理解和重视不合格品处置记录表的制定和执行。
在工作中，我坚持遵循不合格品处置记录表的要求，及时记录和汇报不合格品情况，并与相关部门积极配合，完善生产管理，确保产品质量与安全。
工厂用表格大全样本
设备检修记录编号：WT/J06—06 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：设备验收单编号：WT/J06—10 序号：参加验收人签字：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备报废单编号：WT/J06—07 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注报废因素：填写人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注申请因素：申请人：日期：批准意见：批准人：日期：设备购买申请单编号：WT/J06—05 序号：设备名称规格型号使用场合数量备注质量记录清单编号：WT/J04—06审批：编制：共页第页受控文件清单编号：WT/J04—01批准：年月日文献发放/回收登记表编号：WT/J04—02文献更改告知单编号：WT/J04—03文献记录/借阅申请表编号：WT/J04—04文献记录/销毁登记表编号：WT/J04—05销毁人：管理评审筹划编号:WT/J05—01培训申请表编号：WT/J06—01 序号：年度培训筹划编号：WT/J06—02批准：日期：制表：日期：培训档案编号：WT/J06—11 序号：供方评估表编号：WT/J07—05 序号：合格供方名录编号：WT/J07—06编制：日期：供方业绩评估表检查告知单顾客意见登记表编号：WT/J08—02 序号：顾客满意信息评价报告编号：WT/J08—03汇总人：日期：审核算施筹划内部审核检查表共2 页第1页内部审核检查表（续页）编号：WT/J08—06 序号：共2 页第2 页采购计划编号；WT/J07—08管理评审报告编号：WT/J05—02 序号：共2页第1页管理评审报告（续）共2页第2页会议记录记录人：日期：培训实行登记表检查登记表编号：WT/J07—12年度内审筹划WT/J08—04首/末次会议签到表编号：WT/J08—07不合格报告编号：WT/J08—08 序号：内部审核报告编号：WT/J08—09 序号：1内部审核报告（续）编号：WT/J08—09 序号：2纠正办法登记表编号：WT/J08—10 序号：防止办法登记表编号：WT/J08—11 序号：不合格品评审处置表编号：WT/J08—15 序号：顾客满意限度调查表编号：WT/J08—01序号：编制：产品规定评审表编号：WT/J07—01 序号：合同更改告知单编号：WT/J07—03 序号：编制：审批：监视、测量装置校准筹划表编号：WT/J07—19编制：审批：紧急放行申请单编号：WT/J08—12 序号：编制：不合格品让步使用审批单编号：WT/J08—16 序号：编制：。
产品出厂质检报告单模板
产品出厂质检报告单模板
1. 概述
本报告单为产品出厂前质检的实施和结果的记录汇总表。
2. 基本信息
- 产品名称：
- 产品型号：
- 出厂日期：
- 报告单编号：
3. 检测项目
说明产品质检的具体项目和要求。
4. 检测方法
说明每个检测项目所使用的具体方法和仪器。
5. 检测结果及判定
根据实际检测情况，填写每个检测项目的结果，并进行相应的判定。
检测项目检测结果判定
项目1 合格/不合格合格/不合格
项目2 合格/不合格合格/不合格
项目3 合格/不合格合格/不合格
项目4 合格/不合格合格/不合格
... ... ...
6. 判定依据
根据产品质量标准和相关行业标准，说明每个检测项目的合格或不合格的判定依据。
7. 结论
根据上述检测结果和判定依据，得出产品质检的结论。
8. 备注
记录对于检测过程中的相关特殊情况、异常情况等需要记录的信息。
9. 审核
- 检测人员：
- 审核人员：
10. 附件
可以附带相关检测项目的原始数据、照片等支持材料。
以上为产品出厂质检报告单模板的基本内容，可根据实际需求进行修改和完善。
在填写报告时，要确保准确、完整地记录质检过程和结果，以便于产品质量的管理和追溯。
同时，注意保密客户和产品的相关信息，确
保报告的安全性。
医疗器械表格 -不合格产品处理记录
医疗器械表格 -不合格产品处理记录经过对医疗器械的检查，我们发现了一些不合格产品。
在此记录中，我们将详细介绍这些产品的处理过程。
1.产品名称：一次性注射器批次号：xxxxxxxx问题：密封不良处理：立即下架，销毁不合格产品，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。
2.产品名称：医用口罩批次号：xxxxxxxx问题：过期处理：立即下架，销毁不合格产品，对仓库管理进行调整，确保下次销售的产品符合标准。
3.产品名称：体温计批次号：xxxxxxxx问题：测量不准确处理：立即下架，退回厂家进行维修，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。
4.产品名称：手术刀批次号：xxxxxxxx问题：刀片易脱落处理：立即下架，退回厂家进行维修，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。
5.产品名称：医用手套批次号：xxxxxxxx问题：有异味处理：立即下架，退回厂家进行检测，对生产线进行调整，确保下次生产的产品质量符合标准。
以上为不合格产品的处理记录。
我们将继续加强对产品质量的监管，确保医疗器械的安全和有效性。
一、员工培训签到表员工培训签到表是记录员工参加培训情况的重要文件。
在填写签到表时，需要注明培训的时间、地点、内容以及参加人员名单等信息。
这有助于管理者了解员工的培训情况，为员工的职业发展提供支持和帮助。
二、员工个人培训记录员工个人培训记录是一份详细记录员工个人培训情况的档案。
在记录时，需要注明培训的时间、地点、内容、培训机构以及培训证书等信息。
这有助于员工掌握自己的培训情况，为今后的职业发展提供依据。
三、个人健康档案表个人健康档案表是记录员工健康情况的重要文件。
在填写健康档案表时，需要注明员工的基本信息、健康状况、疾病史、过敏史以及药物使用情况等信息。
这有助于管理者了解员工的健康状况，采取相应的措施保障员工的健康。
四、直接接触器械人员健康状况汇总表直接接触器械人员健康状况汇总表是记录直接接触器械人员健康情况的档案。
省级监督抽检不合格化学药品中兽药
浙江所
9 经营环节 氟苯尼考注射液
山东雨泽银丰动物药业有限公司
乌鲁木齐市天牧康源兽药经销 部
20190501
鉴别,含量为标示量的 7.7%
新疆所
10
经营环节
阿苯达唑伊维菌素预 混剂
重庆市天龙牧业科技有限公司
11 经营环节 氟尼辛葡甲胺注射液 哈尔滨三马兽药业有限公司
宁明县康牧兽药经营部
龙岩市地平线农牧贸易有限责 任公司
20190701 鉴别（2）
新疆所
24 经营环节 穿心莲注射液
河北华邦生物科技有限公司
云南鑫淼农牧科 标 准规 定为95.0%-105.0%]
云南所
25 使用环节 板青颗粒
徐州天意动物药业股份有限公司 长治县金科养殖公司
20190703 性状
山西中心
附件1
2020年第二季度省级监督抽检不合格化学药品等兽药产品汇总表
序号 抽检环节
产品名称
标称生产企业
被抽样单位名称
生产批号
不合格项目
检验单位 （简称）
备注
1 经营环节 硫酸庆大霉素注射液 三明三药兽药有限公司
2 使用环节 麻杏石甘口服液
山东华农生物制药有限公司
3 经营环节 对乙酰氨基酚注射液 南昌科王兽药厂
内蒙古所
31 经营环节 银黄提取物口服液 32 经营环节 柴胡注射液 33 经营环节 板蓝根注射液
天农大（天津）生物科技有限公 司
潼南区同安牧业服务部
江西邦诚动物药业有限公司 钟山区仁德兽药店
四川通达动物保健科技有限公司
昆明经开区阿拉维克多兽药经 营部
19050502 有关物质检查
重庆所
181010