不合格品管理流程图
不合格品处理流程图
不合格品处理流程图不合格品是指在生产过程中出现的不符合质量标准的产品，对于企业来说，如何妥善处理不合格品是非常重要的。
不合格品处理流程图是企业在处理不合格品时的具体操作流程，它能够帮助企业规范处理不合格品的流程，提高产品质量，降低不良品率，保障消费者权益，提高企业的竞争力。
1. 不合格品的识别。
首先，不合格品的识别非常重要。
在生产过程中，工作人员需要仔细检查产品的各个环节，一旦发现不合格品，需要及时进行标记和记录。
同时，也要对不合格品进行分类，确定不合格品的具体问题和原因。
2. 不合格品的隔离。
不合格品一旦被发现，需要立即进行隔离处理，防止不合格品混入合格产品中，影响整体产品质量。
隔离不合格品的地方需要有明显的标识，确保不合格品不会被误用或误装。
3. 不合格品原因分析。
隔离不合格品后，需要对不合格品进行原因分析。
通过对不合格品的具体问题进行分析，找出不合格品产生的原因，从而可以采取相应的措施，避免类似问题再次发生。
4. 不合格品处理方案制定。
针对不同的不合格品问题，需要制定相应的处理方案。
处理方案可以包括修复、报废、返工等具体措施，确保不合格品得到妥善处理。
5. 不合格品处理执行。
制定好不合格品处理方案后，需要立即执行。
对于可以修复的不合格品，需要进行修复处理；对于无法修复的不合格品，需要进行报废处理；对于需要返工的不合格品，需要进行返工处理。
6. 不合格品处理结果验证。
不合格品处理完毕后，需要进行结果验证。
验证的目的是确保不合格品得到有效处理，不会再次出现同类问题。
同时也可以通过验证结果，对处理流程进行优化和改进。
7. 不合格品处理记录。
在整个不合格品处理流程中，需要做好记录工作。
记录包括不合格品的识别、隔离、原因分析、处理方案制定、处理执行、结果验证等每个环节的具体情况，以备日后查阅和总结经验。
不合格品处理流程图对于企业来说是非常重要的，它能够帮助企业规范不合格品的处理流程，提高产品质量，降低不良品率，保障消费者权益，提高企业的竞争力。
制程检验不合格品处理流程图
制程检验不合格品处理流程图
IPQC巡检 不合格发现 生产线全检
标识/隔离
判定责任归属
原材料问题
物料鉴审
不合格品处理
制程问题 特 采 返 修 退仓(来料) 责任部门 会 签 YES NO 标 识 申请报废 供应商确认 原因分析 IQC确认
IQC确认
采
购
反馈至供应商
生产流程
标识/隔离
IQC处理通知
采取措施
纠正与预防 措施
会
签
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
退货/清理 效果确认
报
废 记录存档
不合格品处理说明： 1.当某项不合格品数量超过“停机整改要求”的条件时，则必须要求生产进行停机调试，当异常较 为严重或必要时须以<品质异常通知单>形通知生产单位停机整改。
编制:
会签:
批准:
日期:
ISO9001不合格品控制程序(含流程图)
不合格品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2.0范围本程序适用于原辅料、在制品、成品及交付后的产品发生的不合格控制。
3.0定义与术语3.1轻微不合格品：是指对产品质量稍微有影响的不合格品。
3.2一般不合格品：是指偶发的、对产品质量影响不大、损失较少的不合格品。
3.3严重不合格品：是指连续发生的、对品质有较大影响的、损失严重的不合格品。
3.4返修:对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的。
3.5特采:指以书面形式允许一段时限内或一定数量的不符合品质要求的特定材料，半成品，成品在不影响功能下使用或出货。
4.0职责4.1品管课负责对产品进行检验判定，标示；4.2物料课、生产各课负责对不合格品进行隔离；4.3责任部门负责实施不合格品的处置。
5.0作业流程5.1进货不合格控制a.进货检验检验人员依据原物料检验标准、工程图纸、顾客要求等进行检验，判定为不合格品时开《品质异常处理单》并填写相关异常信息并附上不合格样品一并交给品管课长审核和管理部经理批准后扫描发邮件给采购课、生管课、物料课。
b.标示隔离进料不合格品由品管课检验人员进行标示，物料课人员将产品移至不合格品区域进行隔离。
c.不合格品处理1.退货：由物料课开具《退货单》，经品管、仓管确认后，经物料课长审核后通知采购课在7日内退货，若超出期限由我司自行处理。
当同一供应商因产品连续有2批因同样质量被拒收时，品管课开出《纠正和预防措施单》交采购课处理。
2.挑选使用：由采购课通知供应商，确定挑选方式：(1)由供应商进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；(2)由我公司安排物料课全检组人员进行挑选，挑选后的原物料须由品管课重新检验合格后方可入库使用；3.特采接收：在生产急需或紧急出货的情况下不影响安全，功能或结构的不合格品由采购课填写《品质异常处理单》交相关单位会审后由管理部经理核准后方可特采，同时品管员于该批产品上加贴“进料特采标签”;4.报废：制程中发现无法使用的来料不良品（含特采物料），由采购课与供应商沟通处理方式，物料课接收到可报废处理邮件或已扣款的财务部确认签署后开立《报废单》经资材部经理审核、副总核准后进行报废；5.不合格品的处理期限要求：采购课接单后需在24H内签回。
不合格品控制流程图
《零件不合格统计表（供应商）》
2
◆检验员应在进货检验记录上记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。
◆检验员对不合格品，用不合格品标牌进行标识。
检验员
3
◆检验员通知仓库管理人员将不合格品或批次，移到不合格品区隔离。
依据检验标准分别进入“退/换货”程序或评审程序
检验员
仓库员
4
退货/换货
◆返工、返修：采购部负责组织供方或公司人员在返修区进行返工、返修，技品部负责返工、返修作业的指导和返工、返修后的重检（再次抽检），合格后标识入库。
采购部
技品部
采购部
技品部
《进货检验单》
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
6
◆让步接收：技品部贴“让步接收”标识入库。
◆整批退货：由采购部负责处理退回，技品部贴“退货”标识。
◆技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
◆技品部对各车间的不合格品，每月进行量化分析，并跟踪和验证计划的实施效果。
生产车间
技品部
《品质异常处置单》
4、客户退货的不合格品处置流程：
序号
流程
工作说明
责任部门
使用表单
1
◆客户的退货产品到公司后，销售部通知仓管员核对退货产品型号和数量，将退货产品隔离存放并做好标识。
◆评审判定为全检由生产车间执行，经检验人员复检合格后才能出货。
◆评审判定为报废则由生产副总指定人员报废。
技品部
生产车间
5
纠正和预防措施及验证
◆属技术问题由技品部组织《品质异常处置单》的制定和实施，由车间进行跟踪验证。
◆属过程控制问题由生产车间组织《品质异常处置单》制定和实施，技品部对纠正和预防措施的效果进行验证。
不合格品控制程序(含流程图)
5.1 品管:对不合格品标示及隔离，不合格品的确认，组织对不合格品进行评审，通知相关部门对不合格品进行处理，对返工品的重新检验；负责记录及归档不合格品处理的相关记录。
5.2采购:负责原物料特采提出及特采申请单的开立和特采物料的跟踪执行，负责来料不合格品的处理实施（退货、换货等），向供应商反馈产品的不合格信息及供应商品质改进跟踪。
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2022-08-01
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
总经理
生产
人力资源
1.目的:
为使不符合要求的产品和服务处于受控状态，得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，确保公司产品及服务质量，特建此程序文件。
2.适用范围:
适用于本公司进料（原物料）、制程（半成品）、成品出货过程所发现的不合格品管制。
6.6特采提出时机（包括但不限于）:
A、急于使用之材料，不良情形不会影响生产进程且不产生主要及致命缺点时。
B、生产过程中产生的或客户急于使用之产品，其不良状况经客户同意时。
C、客户急于使用之产品，仅为轻微之缺陷且不影响客户使用时。
6.7不合格成品降级提出时机:
A、不合格成品能实现部分或全部原设定的功能，符合法规要求，但无法进行特采或返工不经济时。
6.5不合格成品或半成品返工（数量超过100PCS）、报废及成品不合格品降级或特采，由生产填写《不合格品处理申请单》,制程（超过100PCS）或库存品的不良品报废由仓库、品管或生产填写《报废申请申》，提交相关部门会签，最后交总经理批准；对于少于100PCS的返工或少于100PCS的制程不良品报废处理，由供应链经理直接确认及安排实施(不必填写申请单)。
不合格品处理流程图
特采单 报废单 生产记录表 重工记录表
CS向客户进行确认OK后签样放行。 客户端因功能性障碍可直接通知报废。
创维TV机种通用检验规范
样品
品质主导进行不良统计分析。对不良原因，数量，等进行统计。
品质成本管控程序
品质成本统计表
品质对改善后效果进行确认。
创维TV机种通用检验规范 制程检验SIP
巡检记录表
对改善对策进行确认后，无异常再发可标准化执行，且平行展开到其他 创维TV机种通用检验规范
不合格品标签
责任QC开立品质异常单，会签至各单位。
制程检验流程
品质异常单
品质责任担当召开不合格品评审会议。对不良程度进行判断。讨论其处 理方式。
创维TV机种通用检验规范
会议记录
根据不合格品评审会议，对不良品进行处理。 1.根据不良严重程度不同进行特采，挑选，特采，报废，及CS辅助请客 创维TV机种通用检验规范 户确认。
机种
制程检验SIP
巡检记录表 SIP
品质 品质
制造 生技 工程
制造 生技 工程
标准化执行并平行展开
品质
制造 生技 工程
格品处理流程图
流程说明
各段制程中，QC拦截出异常。
控制计划
参照标准
使用表单
创维TV机种通用检验规范
首件记录表 巡检记录表
责任QC应当立即对不良品进行追溯，区分，标示，隔离。不良品贴附 不合格标签。
创维TV机种通用检验规范
流
程
异常检出
追溯，区分，标示，隔离
开立品质异常单
不合格品评审
不合格品处理流程图
负责单位 辅助部门
品质
制造
品质 品质 品质
过程不合格品控制流程图-2
退库
让步
冲减
入库
采购
作出最终判断不合格 如果判断是原产品质 原因是装配时损坏、 量问题，则需要判断 还是原产品质量问题 是退库还是全检。
如果是退库则由车间
如果判断是装配时损 统计员、质检员填写
坏（自损），不合格品 红单退库，仓库记帐，
入库，由车间统计员 仓管员通知采购员退
质检员填写报废单送 货给供应商。
有限公司
Байду номын сангаас
编制 日期
邝铭聪 2003/07/01
流程图
过程不合格品控制流程图-2
审核 日期
批准 日期
负责部门
总装领料
总装车间
文件号 版本号 共 1页 生效日期
相关表单
第1页
资源需求
领料单
外协
合格 外协
自产
总装车间质检判断不 合格品的来源。
本流程只讨论不合格 品来自外协部件。
终判 自损 入库
退库 冲减 采购
仓库、制造部成本核
算员或返工产品入库 如果是全检，由车间
单、送制造部成本核 统计员、质检员填写
算员。
红单退库，仓库记帐，
质检检验，不合格退
供应商。如果让步接
收，则由采购员跟进。