学校物品采购管理制度
学校采购管理制度(5篇)
学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。
第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。
2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。
第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。
学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。
第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。
第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。
第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。
第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。
第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。
第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。
学校物品管理制度(5篇)
学校物品管理制度一、总则1、为了管理好学校物品，保证教育教学工作正常、有效进行，实现学校管理工作科学化、规范化，制定本细则。
二、物品购置2、购置物品需先提出购置计划或申请，校长审批后方可购置。
学校各室、组可直接向校长提出购置计划或申请，也可通过总务处向校长提出购置计划或申请。
一般情况下，校长不接受个人提出的购置计划或申请。
3、购置计划或申请可以是书面的，零星的办公购置也可以是口头的，但应说明物品名称、用途、规格、数量、大致价格等情况。
4、购置物品应坚持“按需购买、质优价廉、集散结合、供应及时”的原则。
5、物品购置由总务处统一办理。
专业性较强的物品由相关人员和总务处负责采购人员一起购买或由校长指定相关人员购买。
6、购置物品一般应当场付款。
因需转账或延期付款的，采购人员要记好物品项目并签字。
三、物品验收、登记7、经批准购入的办公、生活用品、维修物资等，必须办理1入库登记手续。
入库时保管员根据物品采购清单认真检查物品型号、数量是否与____一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可逐项登记造册办理入库手续，对物品型号、数量与____不一致的物品不准入库。
财务人员根据保管员签收的票据，给供货商结帐，否则，不予结算。
8、物品登记帐册要专人管理，项目分明、条理清楚，帐物相符。
9、登记属于学校固定资产物品和教育教学用非消耗性物品的帐册要一式多份，保管人员、主管领导、学校有关部门分别留存。
四、物品保管10、学校物品实行专门保管人员和使用人员分别保管，各负其责的保管方式。
班主任和各组室负责人是物品管理主要责任人。
临时使用人员对使用的物品负保管责任。
11、物品存放要做到分门别类、整齐有序、轻重适当、取用方便。
12、保管人员和使用人员对存放物品的场所要经常检查、及时整理、按时清扫，做好防盗、防火、防水、防潮、防蛀、防腐工作。
管理人员、使用人员因工作失职，造成物品丢失、损坏，学校要追究其相应责任。
五、物品发放、领取、回收13、教师日常办公用品和办公室、教室用清扫、擦洗类物品，2经校长同意后在开学前一次性发放。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
零星物品学校采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校零星物品采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门因日常教学、科研、管理等工作需要采购的零星物品。
第三条零星物品采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校相关规定。
第二章采购范围和标准第四条零星物品采购范围包括但不限于以下内容：1. 办公用品、教学用品、实验用品；2. 日常维修、保养用品；3. 办公设备、家具；4. 专用工具、设备配件；5. 其他不影响学校正常运行的零星物品。
第五条零星物品采购标准：1. 符合国家相关质量标准；2. 性能稳定，使用可靠；3. 价格合理，符合市场行情；4. 供应商具备相应的资质和售后服务能力。
第三章采购程序第六条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《零星物品采购申请表》，经部门负责人审批后报采购管理部门。
2. 采购管理部门对申请表进行审核，确认无误后纳入采购计划。
第七条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求，通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。
2. 选择供应商时，应充分考虑供应商的资质、信誉、价格、售后服务等因素。
第八条采购合同签订1. 采购管理部门与供应商签订《零星物品采购合同》，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，双方应严格按照合同约定履行。
第九条采购验收1. 采购物品到货后，需求部门应及时组织验收，确保物品数量、质量符合合同要求。
2. 验收不合格的物品，应及时通知供应商处理。
第十条付款结算1. 验收合格后，需求部门填写《零星物品付款申请表》，经部门负责人审批后报财务部门。
2. 财务部门根据合同和验收报告，及时办理付款手续。
第四章监督管理第十一条学校设立零星物品采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十二条监督小组定期对采购工作进行检查，发现问题及时纠正。
第十三条任何单位和个人有权对违反本制度的行为进行举报。
第五章附则第十四条本制度由学校采购管理部门负责解释。
学校采购管理制度（通用6篇）
学校采购管理制度（通⽤6篇）学校采购管理制度（通⽤6篇） 在当下社会，越来越多地⽅需要⽤到制度，制度是在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是⼩编为⼤家整理的学校采购管理制度（通⽤6篇），欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
学校采购管理制度1 ⼀、学校成⽴物资采购领导⼩组，全⾯协调管理学校的物资采购⼯作。
⼆、学校各部门需添置⽇常办公⽤品、消耗性⼩额物资、低值易耗品（即采购⾦额低于⼈民币500元的采购项⽬），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。
三、凡列⼊政府集中采购⽬录内规定的设备、物品，进⾏政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中⼼进⾏采购。
四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学⽣床上⽤品，以及学校⾷堂⽶、⾯、油、酱油、醋等按规定进⾏定点采购。
五、购回的所有物资都必须由部门管理⼈（或使⽤⼈）按发票上的数⽬清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品⽆法检验的，可会同有关部门参与检验。
六、所有物资的发票必须由部门负责⼈、经办⼈（验货⼈）签字，然后经学校主管领导审批后⽅可报销⼊帐。
学校采购管理制度2 1、⾷品采购定⼈、定责、定岗，必须有两⼈采购，每天采购的⾷品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、⾦额等事项。
2、必须到持有卫⽣许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购⾷物，并按照国家有关规定进⾏索证。
3、应相对固定⾷品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场⾏情。
4、采购的⾷品必须符合国家有关卫⽣标准与规定，必须新鲜、卫⽣、清洁。
5、严禁采购以下⾷物： ⼀是腐败变质、油脂酸败、霉变、⽣⾍、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对⼈体健康有害的⾷品。
⼆是未经⽣猪产品卫⽣检验不合格的⾁类及制品。
三是超过保质期或不符合⾷品标签的定型包装⾷品。
学校采购物品规章制度
学校采购物品规章制度第一章总则第一条为规范学校采购活动，加强对采购物品的管理，制定本规章。
第二条本规章适用于学校内所有采购活动，包括采购物品和服务。
第三条学校采购物品应遵循公开、公平、公正的原则，坚决抵制腐败、浪费、低效的行为。
第四条学校采购物品应遵循节约资源、保护环境的原则，推动绿色采购。
第五条学校采购物品应根据实际需要，合理确定采购数量、质量和价钱，保障教学、科研等活动的正常开展。
第六条学校采购活动由学校采购管理部门统一组织实施，负责采购物品。
第七条学校采购物品应根据采购年度计划，合理安排采购活动，确保采购物品质量、数量、价格等符合规定。
第八条学校采购物品应遵循合同约定，履行采购义务，保证交货及时、完整。
第二章采购管理第九条学校采购物品应按照程序，组织实施，并统一登记报备。
第十条学校采购物品由采购管理部门组织实施，负责采购计划编制、供应商筛选、合同签订、验收评估等工作。
第十一条学校采购物品应建立完善的供应商库，定期更新、维护供应商信息，确保供应商的诚信和能力。
第十二条学校采购物品应根据采购规模、性质、紧急程度等因素，确定采购方式，可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源等方式。
第十三条学校采购活动应保证采购文件的完整性、规范性，明确采购物品的需求、标准和要求。
第十四条学校采购活动应严格按照法律法规、学校规章制度等要求开展，确保合法、合规。
第十五条学校采购活动应统一设立采购档案，保留采购文件、合同、验收记录等资料，便于监督、审计。
第三章采购程序第十六条学校采购活动应根据采购规定，依次进行需求确定、招标或谈判、评审、合同签订、验收等步骤。
第十七条学校采购活动需求确定应由需求部门提出申请，说明物品名称、规格、数量、使用用途等，经主管领导审批后，方可进入下一步。
第十八条学校采购物品需进行招标或谈判的，应制定招标文件或谈判文件，明确要求、标准、评审标准等内容。
第十九条学校采购物品应根据评审结果，确定中标或成交供应商，并签订采购合同。
中学物品采购制度（五篇）
中学物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高学校有限资金的使用效益，促进学校党风廉政建设，根据政府采购制度的有关规定，结合学校实际特制订本办法。
一、学校大宗物品采购指与学校开展日常工作所需的一切物资采购，采购物品包括：1、教育装备类：实验等教育教学仪器、音体美器材、电教设备。
2、行政办公类：各科办公设备及用品、印刷。
3、图书资料类：图书、资料、杂志、教辅资料。
4、学生用品类：住宿生活用品、服装、校簿、纸张等。
5、饮食服务类：食堂各种物品。
6、其它：学校、工会发放的奖品、福利实物及其它大批量物资。
二、学校大宗物品采购应遵循原则：1、货比三家，保证质量，保证物品价格合理。
2、公开程序、公平竞争、公正办事。
3、统一办理，批量购买，降低成本，维护学校利益。
三、对学校大宗物品采购作如下规定：1、采购部门：所有物品采购由总务处负责，任何部门和个人不得购买，如遇特殊情况必须由总务主任授权，否则作违纪处理，发票不得报销。
2、采购物品额度在____元以上须经校长室同意方可购买。
3、物品采购总务部门必须指派二人以上工作人员进行采购，购物人员应充分收集市场信息，本着既节约又办事的原则货比三家，保证质量完成购物行为，其中属消耗品尽可能到批发市场购买。
4、采购物品后，总务部门应组织人员进行数量和质量的验收，物品入库前应由保管人员登记入册以便备查。
5、物品报销结算单据上必须有经办人、验收人、总务主任、校长按序签字方可入帐报销，采购物品额度满____元以上必须转帐支付，不得用现金支付。
6、采购人员在采购过程中，必须廉洁自律，不得收受回扣、礼卡和有奖证券。
四、学校大宗物品采购实行计划化管理，各组、室、各部门对需采购物品以书面形式每月上报总务处，总务处按实际需要报校长审批，再按有关规定进行操作，口头要求不予采购。
五、学校大宗物品采购能纳入政府采购部门采购范围的全部纳入该口子。
中学物品采购制度（二）第一章总则第一条为规范中学物品采购活动，提高采购效率，保障教育教学工作的正常进行，特制定本制度。
小学大宗物品采购制度（3篇）
小学大宗物品采购制度为了规范学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，现结合学校实际，特制定本制度。
一、基本原则1.保证质量，保证物品价格合理，性价比高。
____公开程序，公平竞争，公正办事。
3.统一办理，批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。
二、采购范围1.教育装备类：普教仪器、电教设备。
2.行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。
3.图书资料类：图书阅览室订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。
大宗物品的界定：单次批量在____万元以上及单价在____万元以上的为大宗物品。
三、采购方式1.由上级有关职能部门组织采购(教育局相关部门或政府采购中心)。
2.按照上级有关规定，学校自行采购。
四、购物领导小组组长：____组织实施成员：____监察成员：____五、组织实施1.学校大宗物品采购实行计划管理(一般为年初预算中有的项目)，各部门需购物品必须向校长室提交书面申请，经校务会研究审批，总务部门负责采购。
2.金额在____千元以上的购物项目，学校指派____人以上工作人员进行采购。
购物人员应充分收集市场信息，本着节约原则，货比三家后再定价购买。
学校日常消耗品尽可能集中到批发市场采购。
金额较大的批量物品采购须保存过程性资料。
3.单位采购物品后，应组织人员进行数量、质量的验收，物品入库前，应由相关人员登记入册。
4.物品报销结算单据上必须同时有经办人、验收人、校区负责人签字。
大宗物品购买票据，必须同时附校长室同意购买的批复件，财务部门方可支付。
5.学校大宗物品需要通过政府采购的，按有关规定执行。
六、生效时间本制度从二〇一四年____月____日执行。
如有修改，经校务会研究决定。
小学大宗物品采购制度（2）是指小学在进行大宗物品采购时需要遵循的一系列规定和流程。
以下是可能包含在小学大宗物品采购制度中的内容：1. 采购程序：明确采购物品的种类和数量，并编制采购计划。
2. 采购方式：确定采购的方式，例如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
物品采购管理制度
物品采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物品采购管理制度，一起来看看吧!物品采购管理制度1为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。
特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。
办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
学校采购管理制度（通用20篇）
学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。
中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。
由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。
二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。
1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。
1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。
（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。
购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。
采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。
四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。
未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、采购结算要及时，一次一清。
采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。
个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
中学物资采购管理制度范文（4篇）
中学物资采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范中学的物资采购活动，合理利用和管理学校的物资资源，确保采购的公平、公正、公开，提升学校的综合素质和形象，制定本制度。
第二条本制度适用于中学内所有实施物资采购的活动，包括但不限于教学用品、办公用品、实验用品、宿舍物品等。
第三条中学物资采购活动应遵循“公开、公正、公平、高效”的原则。
采购人员必须严格遵守有关法律法规和学校规定，尽职尽责，保证物资采购的质量、价格和服务满足学校的需求。
第四条中学物资采购活动应充分发挥市场的作用，实行竞争性、公开透明的采购方式。
第二章采购流程第五条中学物资的采购流程包括需求计划、采购申请、招标、评审、合同签订、履约管理和验收等环节。
第六条学校各部门需提前编制物资采购计划，明确物资的种类、数量、用途、预算等，报学校行政领导批准后方可执行。
第七条采购人员根据物资采购计划，编制采购申请，明确采购的具体需求，包括物资的品牌、型号、规格、使用要求等，并提交相关证明材料和预算。
第八条学校根据采购申请的情况，决定采取哪种采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
第九条学校组织采购评审委员会，对招标文件进行评审，根据评审结果确定中标供应商，并签订采购合同。
第十条采购合同应明确物资的数量、品质、价格、交货期限、付款方式等具体内容，并约定违约责任和争议解决方式等。
第三章供应商管理第十一条供应商应按照法律法规和学校规定，具备合法的经营资质和产品质量保证，能够按时按质完成合同约定的物资供应。
第十二条学校采购部门应建立供应商库，定期评估供应商的履约情况和产品质量，并及时通知供应商进行整改或终止合作。
第十三条供应商在中学物资采购中应遵守诚实信用、自主竞争、价格公正、服务优质的原则，不得参与非法收受礼品、回扣等行为。
第四章履约管理和验收第十四条学校应建立物资采购履约管理制度，监督和管理供应商按时按质履行合同义务。
第十五条供应商交付物资后，学校应根据合同规定进行验收，对于不合格的物资，学校有权要求供应商进行替换或返工。
学校货物采购金额管理制度
第一章总则第一条为规范学校货物采购行为，确保采购资金的合理使用，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有货物采购活动，包括办公用品、教学设备、生活用品等。
第三条学校货物采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法、合规、高效。
第二章采购金额划分第四条学校货物采购按照金额划分为以下三个等级：（一）小额采购：单笔采购金额在1000元以下。
（二）一般采购：单笔采购金额在1000元（含）至5万元以下。
（三）大宗采购：单笔采购金额在5万元（含）以上。
第三章采购程序第五条小额采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《小额采购申请单》。
（二）使用部门负责人审核后，报送总务处审批。
（三）总务处审批通过后，由采购人员组织实施采购。
第六条一般采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《一般采购申请单》，并附上详细采购计划。
（二）使用部门负责人审核后，报送分管领导审批。
（三）分管领导审批通过后，由总务处组织采购。
（四）采购结束后，由使用部门、总务处和分管领导共同验收。
第七条大宗采购程序：（一）由使用部门提出采购申请，填写《大宗采购申请单》，并附上详细采购计划。
（二）使用部门负责人审核后，报送校长审批。
（三）校长审批通过后，由总务处组织采购。
（四）采购结束后，由使用部门、总务处和校长共同验收。
第四章采购管理第八条采购人员应严格按照采购计划执行采购，不得擅自改变采购品种、规格、数量和价格。
第九条采购人员应加强对供应商的考察，选择具有良好信誉、较低价格的供应商。
第十条采购过程中，应确保采购活动的公开、公平、公正，接受有关部门和群众的监督。
第十一条采购结束后，采购人员应将采购清单、发票等相关资料报送财务部门审核。
第五章监督检查第十二条学校设立货物采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十三条监督小组对采购活动进行定期和不定期的检查，发现问题及时处理。
学校三包物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强我校三包物资采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，确保教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于我校三包物资的采购活动，包括但不限于教学设备、实验器材、办公用品、生活用品等。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。
第二章采购计划第四条学校各部门根据实际需求，于每学期初制定物资采购计划，经部门负责人审核后报送总务处。
第五条总务处对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，结合学校整体需求，编制学校年度采购计划。
第六条年度采购计划经学校领导审批后，由总务处负责组织实施。
第三章采购程序第七条采购申请：各部门根据采购计划，填写《物资采购申请表》，注明所需物资的名称、规格、数量、单价、金额、使用部门、用途等信息。
第八条审批：采购申请表经部门负责人审核、签字后，报送总务处。
总务处根据实际情况，对采购申请进行审核，并报送分管领导审批。
第九条采购方式：根据采购物资的性质、金额及采购计划，可采用以下采购方式：1. 集中采购：对年度采购计划内的物资，由总务处统一组织实施。
2. 招标采购：对金额较大、采购周期较长、市场供应较为充分的物资，采用公开招标方式进行。
3. 竞争性谈判：对技术要求较高、市场供应有限的物资，采用竞争性谈判方式。
4. 询价采购：对单价较低、市场供应较为充分的物资，采用询价采购方式。
第十条采购执行：采购人员根据审批通过的采购申请表，进行采购活动。
第十一条验收：采购物资到货后，由总务处组织相关部门进行验收，确保物资质量、数量符合要求。
第四章采购监督第十二条采购活动应接受学校纪检监察部门、审计部门的监督。
第十三条采购人员应严格遵守采购纪律，严禁徇私舞弊、收受贿赂。
第十四条采购物资的质量、价格等信息应及时公开，接受全校师生监督。
第五章附则第十五条本制度由学校总务处负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条学校可根据实际情况，对本制度进行修订和完善。
学校物品采购管理规定（3篇）
学校物品采购管理规定一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。
大宗物品购置(____元以上)要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。
干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。
谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。
一般安排两人，贵重物品安排____人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。
重要物品要索要质量保证书等相关证件。
索要发票要真实，防止假发票。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员(刘仲坤主任)验收。
并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买;否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。
建立办公用品领用记录。
分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。
实行同意签字或批条制。
注：购物流程:填写购物申请表→校长签字→交总务处购置→物品交总务处(总务主任建帐、副总务主任签收入库)→购物申请、发票、发货单报校长签字→购物申请、发票、发货单给报账员。
学校物品采购管理制度
学校物品采购管理制度第一章总则第一条为了规范学校采购行为,提高学校采购效率，明确岗位职责,有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境,根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度.第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度.第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。
第二章管理机构第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长，分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长，成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。
领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查.第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批,对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。
第三章岗位设置及职责第六条实施归口管理，明确岗位职责。
学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。
明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。
财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度,明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务(资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制,共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作.第七条强化内部监督.学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。
畅通问题反馈和受理渠道,通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题,有效分析、预判、管理、处置风险事项。
第八条合理设岗，强化权责对应。
中学物品采购制度(四篇)
中学物品采购制度为加强物品采购工作的规范化管理，建立有效的采购运行机制，提高资金使用效益，保证采购质量，我校本着“节约经费、物美价廉、多人参与、公开透明”的原则，并结合学校的工作实际特制定本采购制度。
一、学校物资采购形式：学校物资采购采取政府采购和校外直接购买两种形式。
二、具体采购、保管、发放办法：学校物资的采购原则上归各部门申购，均由财务处监督采购，申购部门选样，总务处负责总保管和发放，各部门保管员再进行领用，并将领用单据予以妥善保管，以备查。
总务处须把已购物品和领用物品记录入册，负责备案，且每学期对学校各部门资产进行一次盘查。
具体办法细则如下：1、政府采购(1)学校各部门根据实际工作需要，提出书面申请；(2)经部门主任及分管副校长、校长审核后，报政府集中采购(3)采购物品必须由保管员验收入库，入库单总务处备案。
采购物品属固定资产范围的，财务处须进行固定资产登记；(4)申购人填写物品领用单或借用单，领取其申购物品2、一般物品采购各部门按此采购程序进行物资采购的申请、审批和领取：填写申购单→审批→采购→入库→领用。
具体如下：(1)各处室、年级按办公用品发放标准和学校实际工作需要制定合理的学期采购计划或临时采购计划；(2)申购人按要求填写购物申请单；(3)购物申请单经由部门主任、分管校长、和校长审批后，交由财务审核和预算，并考虑资金进度后，统一组织相关人员采购。
(4)采购过程必须严把价钱和质量关，由财务处与申购部门至少两人具体参与，互相监督。
采购工作中做到“三不购”，即未经审批或审批手续不全的不购；没有质量保证的“三无”商品不购；有回扣金、不折算冲减价格的不购。
所有采购均应严格控制在财务预算和采购计划范围内，任何部门和个人不得擅自进行超预算、超计划采购。
(5)采购坚持经办和验收保管分离的原则。
采购后物品需交保管员凭发票及时验收入库，入库单(复写件)总务处负责备案，总务处保管人员必须建立完整的财产帐册。
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学校物资采购管理制度
一、采购制度
1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度
1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。
三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度
1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。
每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理
五、财产报废制度
1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度
1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
2、贵重物品原则上不借。
3、出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。
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