3.35 一(二)次风险监控一览表
风险点查询表
信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全 信息安全
风险子域 风险项 外包风险控制 跨境及非驻场外包管理 非驻场外包商实地考察 跨境及非驻场外包管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包风险评估 外包风险管理 外包服务商评估 外包风险管理 外包服务商尽职调查 外包风险管理 外包协议 外包风险管理 外包服务水平协议 外包风险管理 外包安全保密措施 外包风险管理 外包人员管理 外包风险管理 外包文档管理 外包风险管理 外包服务中断与终止 外包风险管理 外包应急机制 外包风险管理 机构集中度风险管理 外包风险管理 外包服务安全管理 外部安全管理措施 外包服务安全管理 新技术检查 外包服务监控与评价 外包服务监控 外包服务监控与评价 外包管理制度 外包管理制度 外包审批流程 外包管理制度 外包管理组织架构 外包管理组织 外包管理部门职责 外包管理组织 外包管理执行团队职责 外包管理组织 外包项目的监督管理 外包监督管理 外包项目的监督管理 外包监督管理 外包战略 外包战略 安全策略和标准 操作系统、数据库安全 安全策略和标准 操作系统、数据库安全 安全策略和标准 操作系统、数据库安全 安全策略和标准 操作系统、数据库安全 风险评估 操作系统、数据库安全 职责分离 操作系统、数据库安全 职责分离 操作系统、数据库安全 职责分离 操作系统、数据库安全 人员培训 操作系统、数据库安全 人员安全 操作系统、数据库安全 人员安全 操作系统、数据库安全 人员安全 操作系统、数据库安全 人员安全 操作系统、数据库安全 人员安全 操作系统、数据库安全 健康性检查 操作系统、数据库安全
最新安全生产风险管控表参考
安全生产风险管控表
参考
附件：
安全生产风险管控一览表（参考）
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢11
11
11
11
11
11。
三方飞检质量风险带星项汇总表
★吊洞封堵未分层施工，吊洞质量差（含铁丝吊洞）
★防水层施工后，屋面出现渗漏
★基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水
★卷材收头方式未满足规范或设计要求；上返高度未满足设计及规范要求
★泛水高度内不得使用带PVC套管的对拉镙杆
屋面
★出屋面（含地下车库）管道未设刚性防水套管或刚性防水套管高度不足
装配式工程
★支撑加固手摇无松动，不得歪斜。
★立杆数量、位置、间距应符合方案和计算书要求，且立杆间距不得大于1.5m。带星项
★每块预制构件的支撑数量不得少于4根立杆。带星项
★立杆距构件边缘不得大于500mm。带星项
★立杆顶托与木工字梁、木工字梁顶面与预制构件底部之间不得存在间隙，严禁出现竖向支撑晃动，严禁竖向模板承托水平构件荷载。
★斜支撑锚点严禁出现松动
★每个构件不少于4个支撑点。
★楼梯安装严禁切割预留锚栓后不做锚栓安装。
★接缝处防水施工前，应将板缝空腔清理干净，基层应清理到位，应按设计要求填塞背衬材料。密封材料应嵌填密实、饱满，厚度应符合设计要求。
成品保护
★门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏
★成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象
★外窗直接采取现场拼装，无泄水孔，加工过程中榫接部位未打胶，工艺孔封堵处理不当
砼导墙
★应设导墙处未设导墙（卫生间、露台、屋面女儿墙或侧墙、平台或宽度大于150线条根部、空调搁板根部、地下室隔墙毗邻可能有水的空间时），设置高度不足
★导墙浇筑前结合面未剔凿到位（如出现缝隙、漏水等；特别是竖向结合面）
★导墙用木块、砖块等作为内撑，或用铁丝穿模，或使用普通螺杆
后浇带、悬臂构件支撑
★未独立搭设、后浇带支撑提前拆除
公路工程施工安全风险评估报告
施工安全风险评估报告目录一、编制依据 (1)1、评估对象目标及范围 (1)1.1 评估对象 (1)1.2 评估范围 (1)2、评估目的 (1)二、工程概况 (1)2.1工程概况 (2)2.2地层岩性 (2)2.3地质构造 (3)2.4地震动参数 (3)2.5.自然地理特征 (4)三、评估过程和评估办法 (5)3.1成立风险评估小组 (5)3.2评估办法 (6)四、公路工程风险评估 (6)4.1总体风险评估 (6)4.2专项风险评估 (7)4.3风险分析 (10)4.4安健环危害因素分析 (12)4.5风险估测 (14)五、活动风险源辨识 (15)5.1活动风险等级划分 (15)5.2风险等级判断 (17)七、风险控制 (18)八、评估结论 (19)一、编制依据（1）《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（中国交通部【2011.5】）。
（2）《进场公路工程施工图设计文件（全四册）》（3）《进场公路工程施工总说明文件》（4）梅蓄电站业主及监理要求（5）现已提供的设计文件（6）梅蓄电站进场公路工程I标段实施性施工组织设计1、评估对象目标及范围1.1 评估对象评估的对象是XXX公路KXXX～KXXX工程X标段。
1.2 评估范围评估范围为梅蓄电站进场公路KXXX～KXXX所属工程施工阶段的风险评估，包括对安全、工期、环境以及第三方风险进行评估。
风险评估与管理必须本着安全第一的原则，环境、质量、投资、工期等都应服从于安全。
尤其要重视可能导致突发性、灾害性的风险事件。
2、评估目的对XXX公路的可行性、充分性、有效性进行评价，通过对该桥梁施工风险的识别、估计和评价，确定风险等级。
合理使用多种管理方法和技术手段对项目风险实行有效控制，将各类风险降到可接受水平，达到保安全、保护环境、保证建设工期、控制投资、提高效益、实现建设项目的总目标。
二、工程概况2.1工程概况XXXXXX公路工程，全长XX公里进行公路新建。
风险点等级汇总表
A/机器没有停止的情况下，不能把手发到机针附近。
b、机器停止前，不能接触开关按钮。
2、保证安全防护装置齐全完好。
3、定期保养维护。
扎手
安全科
4
制衣车间
裁剪工段
移动裁刀
一人、一万元
三级
裁剪车间
1、上岗培训。
2、工作时佩戴钢丝手套、眼镜。
3、检查安全防护装置是否齐全完好。
磨刀防护罩不齐全。
4、设置安全告知，配备防护用品及消防用品。
1、个别人员违章操作
2、设备设施检维修不规范。
3、个别人员防护用品不规范。
安全科
3
后整理
锁眼机
一人、一万元
四级
后整理
1、制定安全操作规程
2、定期检查机械设备，用电设施的完好状况。
电器控制箱破损
安全科
4
技术科
技术科
CAD打版
一人、一万元
四级
技术科
1、岗前进行安全教育和培训。
1、机器伤有灰尘，容易触电造成伤害。
1、按相关规定做安全周期检查，确保有效。
7
后整理
后整理
吸毛机
一人、一万元
四级
后整理车间
1、岗前培训。
2、保证安全防护装置安全完好。
3、定期保养维护。
4、操作中要集中注意力。
操作不当伤手
1、严格按照安全操作规程操作。
2、车间内配备应急药品。
2、按规定进行使用。
3、遇到危险，马上断电。
无
需要定期检查。
5
裁剪
裁剪
验布机
一人、一万元
四级
裁剪车间
1、定期检修维护设备。
2、加强现场监护、检查，发现隐患及时整改。
重大危险源识别及其评价一览表
墩台 墩台 墩台 墩台 墩台 钢筋工程 钢筋工程
17 18 19 20 21 22
脚手架搭设是扣件未扣紧 、扣件接头未错开、立杆 无底座 脚手架拆除时方案不合理 、拆除顺序错错误 支架施工时钢材强度不够 、刚度不够、稳定性差 支架施工时未设缆风绳或 设置不合理 脚手架地面沉陷 钢筋弯曲机的旋转半径内 和机身旁站人 钢筋施焊人员没穿戴防护 用品
作业人员未正确系好安全带 脚手架搭设不规范 同一垂直线上立体交叉作业又 没有隔离防护措施 临边或洞口未设安全防护栏、 围（挂）安全网或无其他高处 作业防坠落措施 超负荷作业或钢丝绳等受力部 件磨损、断丝超标 起重机械未经检测或检测不合 格就投入使用 起重信号不规范、无专人指挥 起重交叉作业未做好防护措施 未进行日常例行检查就开始起 重作业 钢丝绳绳卡数量、大小、安装 方向与钢丝绳直径不符合规范 要求 钢丝绳插接、编接不符合规范 施工现场未实行“三相五线” 制 电线架设、埋设不规范，不符 合现场安全生产要求 用电机具不实行一机一闸一漏 一保护 手持电动工具没有绝缘手柄、 未作定期绝缘检测 非专业电工拉接电线 张拉时沿轴线两端站人 张拉时压力超过设计标准 支护结构未进行相关计算 未制定并组织专家论证专项施 工安全方案或未按审批通过的 专项方案进行施工 超挖 未及时收集和分析基坑监测数 据 模板强度、刚度、稳定性不符 合设计要求 大型模板安装、拆除未制定或 未审批专项施工安全方案或未 按审批通过的专项方案进行施 工
物体打击 高处坠落、物体打 击 设备事故、起重伤 害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 起重伤害 触电 触电 触电 触电 触电 物体打击 物体打击 坍塌 坍塌 坍塌 坍塌 工程事故、物体打 击 坍塌、物体打击
深基坑开挖 模板工程
超市危险源辨识、风险评价一览表
序号1活动或者工序超市日常工作危（wei）险源超市地面有水、结冰、安全通道阻塞安全装置有缺陷上下楼梯确认不好办公室使用电器，下班不关电源乘车外出消防器材配备不齐或者未定期充装办公室使用电器使用不当，带电线头裸露职工深夜下班防火意识不强计算机辐射违章使用电器计算机爆炸、着火高处清洁窗户不慎坠落打印机、复印机臭氧排放可能导致的事故摔伤物体打击、摔伤火灾车辆伤害火灾触电其他伤害火灾其他伤害火灾火灾高处坠落其他伤害风险评价L E C D6331366136316166613326366626111171313133713618181631836627365418846风险等级21112121222121控制措施定期进行检查定期进行检查上下楼梯应注意力集中各部门下班前检查关闭电源司机良好精神状态，车辆完好，车灯符合交通要求，配戴安全带配备齐全有效的消防器材，并时常检查是否在有效期内，用完必须上报重新灌装通知专业人员处理，裸露线头包好结伴同行加强职工防火意识教育合理安排上机时间加强教育，按照制度规定进行正确按使用说明书进行操作,各部门下班前检查关闭电源专人监护，系好安全带，站位适当加强管理,维护检查,正确操作2 员工上、下班途中现场环境确认不够收货晚，职工深夜下班收货现场，司机抢道，加塞、不拉手闸，车不停稳下车司机厂内车速过快车辆将装车皮带撞翻收货现场光线暗上下楼梯时不扶防护栏杆违章、不遵守交通法规与机动车太近无证驾驶机动车(摩托车)自行车借机动车道(拖拽)自行车况不好超速行驶雨雪路滑各种井盖缺失劳保品穿戴不规范员工歇息不好及酒后上岗车辆伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害物体打击车辆伤害其他伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害车辆伤害其他伤害物体打击摔伤6133333336313336366666666222666666113733113111111113665412654541818181266181818361821232211111111121协调装车现场时,要对现场环境进行充分的安全确认,装车按顺序进行结伴同行熄火装车，组织交规学习，叫号制度，厂外排队，设立专人现场指挥限速行驶，设限速标志车辆挪移皮带附近禁止站人；要求专人指挥装车；加装灯光，每天检查恢复上下楼梯时应抓好防护栏杆遵守交通法规,加强安全教育,考试(每年一考)保持一定距离必须持证驾驶；严禁驾驶报废车辆；状态良好。
风险分级管控表格
风险分级管控表1 作业活动清单（记录受控号）：单位:热电车间№：（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
）表2-2 工作危害分析（JHA）评价表分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期： 2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压开关柜巡检№：03分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：高压开关柜巡检№：04分析人员：白海滨分析日期：2016.10审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）分析人员：白海滨分析日期：2016.10 审核人：李伟刚审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期：2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）（记录受控号）单位：热电工作岗位：电气工作任务：低压电动机检修№：07张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
）（记录受控号）单位：热电工作岗位整流工作任务：整流变压器巡检№：09分析人员：李克分析日期：2016.10 审核人：魏其虎审核日期：2016.10 审定人：张海军审定日期： 2016.11（备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。
全国疫情高中低风险区一览表（持续更新）
全国疫情⾼中低风险区⼀览表（持续更新） 更新时间：2021年12⽉12⽇12时 全国疫情⾼中低风险区⼀览表（持续更新）：【查询⼊⼝】 ➤➤⼩编提⽰：建议您在出⾏前询问⽬的地疫情防控的相关政策哦~ ⾼风险等级地区（8个） ➤内蒙古⾃治区(7个） 呼伦贝尔市 扎赉诺尔区第四街道 满洲⾥市北区街道 扎赉诺尔区第⼀街道 满洲⾥市兴华街道 扎赉诺尔区第三街道 满洲⾥市东⼭街道 满洲⾥市南区街道 ➤云南省（1个） 德宏傣族景颇族⾃治州 德宏州陇川县景岭博郡建筑⼯地以北、勐宛⼭⽔建筑⼯地以西、仁和医院和星云⼩区以南、勐宛南路延长线以东⽚区(即71⽹格) 中风险等级地区（42个） ➤⼴东省⼴州市（1个） ⽩云区均⽲街⽂星酒店 ➤浙江省杭州市（1个） 萧⼭区北⼲街道龙湖春江天玺17幢 ➤浙江省宁波市（2个） 镇海区宁波阿尔卑斯电⼦有限公司 镇海区蛟川街道临江⼩区 ➤浙江省绍兴市（2个） 上虞区百官街道星光社区阳光假⽇⼩区 上虞区百官街道星光社区华维北区 ➤上海市（2个） 浦东新区张江镇张东路2281弄⽟兰⾹苑四期 浦东新区花⽊街道牡丹路186弄⼩区 ➤⿊龙江省哈尔滨市（30个） 南岗区华鸿⾦⾊柏林⼩区10号楼 南岗区邮政街324号⾄346号楼栋与邮政街346号⾄满洲⾥街59号楼栋半合围区域 南岗区宣德街26—1号⾄宣德街30号与芦家街90号⾄90—18号四单元门市半合围区域 ⾹坊区乐⼭路1号（科技公寓1号院、2号院、建北街56号、58号合围区域） 南岗区鲁商松江新城（七地块1-20栋、五地块14-17栋、五地块21-23栋） 松北区地恒托斯卡纳四期B23栋 ⾹坊区温哥华森林⼩区⼆期 ⾹坊区公滨路396号院 ⾹坊区睿城⼩区B5栋A8栋B1栋B4栋合围区 南岗区华鸿⾦⾊柏林⼩区8号楼 南岗区悦⼭国际⼩区 南岗区冬奥村（⼀期、⼆期） ⾹坊区绿海华庭⼩区三期 南岗区爱达尊御⼩区 南岗区国庆街2号4号6号与⽂教街2号⾄26号半围合楼栋 ⾹坊区旭升街91号（哈汽501栋、哈汽503栋、哈锅55栋合围区域） 南岗区果⼽⾥⼤街58号院 南岗区学府星城⼩区 南岗区君贵东⽅瑞景⼩区 南岗区农垦⼩区 南岗区宣庆街55号院 ⾹坊区珠江帝景⼩区 南岗区巴陵街84号⾄光芒街与巴陵街⾄光芒街68号半围合楼栋 ⾹坊区新松茂樾⼭⼆期 ⾹坊区东升家园⼩区 道外区龙信家园⼩区 ⾹坊区菜艺街123号 道⾥区恒祥城⼩区⼆期（14号楼、15号楼、16号楼围合区域） 道⾥区民安⼩区（6栋、7栋围合区域） 南岗区华鸿国际中⼼（1号楼、2号楼、写字楼） ➤内蒙古⾃治区呼伦贝尔市（4个） 新巴尔虎右旗阿拉坦额莫勒镇 扎赉诺尔区第五街道 扎赉诺尔区灵泉镇 扎赉诺尔区第⼆街道。
三维风险评估
80%-100%
b
危险的
不幸或多宗伤残
广泛及严重的财产损失
媒体广泛持久的关注和调查
广泛及严重的财产损失
经常的
由风险导致特定的后果每月不止一次的
普遍的
60%-80%
c
严重的
严重或致残伤害
重大财产损失
地方政府和媒体的关注
重大的财产损失
偶然的
由风险导致特定的后果每年少数几次出现的
明显的
40%-60%
普遍的
5 - 25年
地区的或国家的
指定的或受保护的环境
c
严重的
有报道的环境事故
长期生态失调或对社区造成显著影响的
当地新闻报道或社区的抱怨或较少罚款
公司的财政业绩受到影响
偶然的
由风险导致特定的后果每年少数几次出现的
明显的
1 - 5年
当地的
敏感的环境
d
轻微的
次要的环境事故
短期生态失调或对社区造成有限影响的
社区或个人的投诉或违反法律
公司部门的财政业绩受到影响
罕见的
由风险导致特定的后果每10年才出现一到两次的
有限的
< 1年
直接的环境
未保护、能恢复的环境
e
可忽略的
环境未遂事故
可预见的对生态造成影响或可预见的对社会或公众的损害
由于违反法律导致的潜在投诉
公司内部较少花费的
几乎没有
由风险导致特定的后果每100年出现不到一次的
ce
22
96
102
108
114
119
ed
23
101
107
113
118
122
隐患排查与风险评价信息一览表(完整资料).doc
【最新整理，下载后即可编辑】
发达面粉集团股份有限公司
隐患排查与风险评价信息一览表
辨识区域：原粮部编号：JL/CX-04-01
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
发达面粉集团股份有限公司
隐患排查与风险评价信息一览表
部门：生产部（清理工段）【最新整理，下载后即可编辑】
编号：JL/CX-04-01
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
发达面粉集团股份有限公司
隐患排查与风险评价信息一览表
部门：生产部（小麦粉加工）编号：JL/CX-04-01
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
发达面粉集团股份有限公司
隐患排查与风险评价信息一览表【最新整理，下载后即可编辑】
部门：销售部（发货装运工段）编号：JL/CX-04-01
【最新整理，下载后即可编辑】
【最新整理，下载后即可编辑】
发达面粉集团股份有限公司隐患排查与风险评价信息一览表
部门：生产部（粮仓清仓或检维修作业）编号：JL/CX-04-01
依据参照GB6441—1986《企业职工伤亡事故分类》进行分类，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，公司存在的事故类型有：车辆伤害、机械伤害、触电、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
【最新整理，下载后即可编辑】。
三维风险评估
数广东粤电靖海发电有限公司 三维风险矩阵对照表频 率暴露期a b c dea bcde频繁的 经常的 偶然的 罕见的 几乎没有的大量的 普遍的 明显的 有限的 可忽略的 a灾难性的1361015aa 11361015严 重 度b 危险的 2 5 9 14 19 ba 2 2 5 9 14 20c 严重的 4 8 13 18 22 ab 3 4 8 13 19 25d 轻微的 7 12 17 21 24 ca 4 7 12 18 24 30e 可忽略的 11 16 20 23 25 bb 5 11 17 23 29 35ac 6 16 22 28 34 40 da 7 21 27 33 39 45 cb 8 26 32 38 44 50bc 9 31 37 43 49 55说明：三维风险矩阵共分五个等级：5 级：红色；4 级：紫色；3 级：黄色；2 级：蓝色；1 级：绿色。
严 ad 10 36 42 48 54 60 重 ea 11 41 47 53 59 65 度 db 12 46 52 58 64 70频 cc 1351 57 63 69 75 5 级：表示此区域有极高风险对人身危害极大，不能继续作业，需要立即实施整改计划及实施降低风险的有效的控制措施。
率 bd 14 56 62 68 74 80 指 ae 1561677379854 级：表示此区域存在高风险对人身有较大危害，不能继续作业，必须在一星期内整改及实施降低风险的有效的控制措施。
3 级：表示此区域风险值为中，可以作业但对人身有可能造成危害，必须在一个月内实施降低风险的有效控制措施。
eb 16 66 72 78 84 90 dc 17 71 77 83 89 95 cd 18 76 82 88 94 100be 19 81 87 93 99 105ec 20 86 92 98 104 110 dd 2191 97 103 109 115 2 级：表示此区域风险值较低，对人身基本上不造成危害，需要引起注意和监测其风险值的变化。