项目成本预控书编制模板(6-17)-3

项目成本预控书

（指导模板）

第一部分项目基本情况

一、工程概况

简要描述项目工程内容、重难点工程、工期节点安排等，要求语言简洁说明问题。

1.工程简介：主要列明项目名称、施工范围、工程内容、主要工程量、主要技术标准、水文以及地质环境、合同金额。

2.控制工程及重难点工程：简要说明项目重、难点以及控制性工程。

3.工期要求：合同工期以及主要节点工期安排。

4、安全目标：

5、质量目标：

6、环保目标：

二、合同特点

通过研读招（投）标资料、业主合同等资料，梳理出合同的风险点以及注意要点，并制定预控措施等进行简要列示。

1.合同性质：列示工程承包模式、招标模式（施工图招标或者初步设计概算招标）等，以及注意风险点和应对措施。

2.合同分析：分析设计概算编制原则、取费标准、合同关键条款，掌握降造幅度及业主基本预备费情况，并制定后

续应对措施。

三、业主、设计、监理单位

分别列示业主、设计、监理单位名称，主要联系人及联系方式。

四、管理模式及任务划分

1.项目管理模式及任务划分：说明项目管理模式（直管、托管、自管），若直管项目需明确参建单位及任务划分。

2.项目组织机构以及人员配置：项目管理组织机构以组织机构图模式表示，并列明各岗位的主要管理职责。

2.1项目组织机构图

2.2项目主要岗位管理职责

2.3管理人员配置规划：明确各项目管理人员配置情况。

第二部分责任成本管理体系

一、成立项目成本管理领导组

成立成本管理领导小组，明确成本管控分工及职责，要做到分层管理，全面覆盖不留死角。

1.项目成本管理领导小组

组长：项目经理

副组长：

成员：

2.职责及分工

组长：

副组长：

各业务部门：

二、建立项目成本控制体系

1．建立项目成本管理制度：项目各业务部门分工编制涉及劳务管理、材料管理、设备管理、方案优化、工程数量控制、项目经费控制、资金控制、成本核算和分析、考核兑现等成本管控制度，建立项目管理体系。

2.建立成本管理报表台帐：项目提前规划并建立日常管理报表及台账等，规范项目日常管理以及过程管控工作。

2-1劳务计价

2-2 劳务拨款审批单

2-3 物资消耗核算表

2-4 拌合站考核表

…

3.规范管理业务流程：按照上级管理办法以及本级管理制度，梳理明确日常工作流程。

3-1项目业务开展流程

3-2施工方案比选流程

3-3劳务管理流程

3-4物资采购管理流程

3-5设备管理流程

3-6物资现场管理流程

3-7验工计价流程

…

第三部分施工组织方案策划

一、施工组织方案预控：

对设计方案进行比选论证，必须经过认真分析、优化、比选，在保证工期的前提下，确定最合理的施工组织方案。所有的工程项目必须先制定方案、进行论证和优化、报公司审批后细化实施，施工方案未经论证审批的项目，不得开工。总体施工方案的变更必须按照变更设计规定报公司审批后

并报建设单位或监理批准后方可实施。

1.主体工程施组方案预控：主要解决项目施工重、难点工程施工预计存在问题，明确项目工程控制要点实施方案，例如路基工程需说明土石方（调配）运距、料源地调查。桥

涵工程需说明基坑开挖方式、不同地质的钻孔方式、墩台身模板配置、混凝土配合比等。严禁本项预控方案照搬投标施组方案。

1.1路基工程

1.2桥涵工程

1.3隧道工程

......

2．临时工程施工规划：临时工程建设坚持“统筹规划、永临结合、达标从简”原则，遵照集团公司《中铁十七局集团公司临时工程建设管理暂行办法》（公司计[2012]352号）策划执行。临建预控方案要明确临建工程（包括大临、小临）的选址、建设标准规模以及相应经济比选，要充分体现经济合理。

2.1梁场

2.2板场

2.3拌合站

2.4铺架基地

2.5便道、便桥、便涵

2.6弃（土）碴场

2.7炸药库

2.8施工生活、办公及生产房屋

2.9施工用电

施工用电从业主提供永临专线解决或由我方自行与工

程所在地电力部门联络引入电力干线方式，依据电源条件、桥隧密度，用电负荷大小从分散供电、集中供电或两者相结合方案进行叙述

2.10施工用水

用水方面从施工、生活用水是否充裕，是否可就近满足供应，是否需水车运输等方面叙述；

……

3.征地拆迁：项目做好征地拆迁策划，提前同业主等沟通、联系，配合业主进行征拆，根据施工组织以及进场安排，编制征拆进度计划表，避免因征拆影响工程施工，造成停窝工等损失。

4.质量控制：

5.安全控制：

6.工期控制：

二、方案优化预控

1.成立方案优化组织机构

2.方案优化原则：结合实际、切实可行。技术领先，经济合理。安全可靠，满足工期。充分论证，好中选优。

3.施工方案优化的内容：优化生产要素配置、优选施工方法、技术经济比选。

4.施工方案优化的重点：

4.1工程数量改进方面：能否以桥带路、以隧带路、土石方调配方案、软基处理地段加长、软基处理措施加强等。

4.2设计及施工优化方面：注重方案优化、措施优化、材料优化、结构优化及数量优化，进行多种方案比选确定。

4.3大临工程及场地布置：一次到位、减少交叉、提高效率、增加远期效益。

4.4要素配置：风、水、电、混凝土、运输等机械设备的配置要计算确定，设备选型要与施工方案结合，场地布置方案要进行充分论证后确定。

5.方案优化步骤

三、工程数量控制

1.工程数量统计。建立简易计算表格模块，根据己到图纸进行工程量初步清理和计算，为施工图数量复核和材料招标提供基础数据，为后续施工管理奠定基础。

工程数量汇总及审核计算表（示例）