自贡市大安区新民镇人民政府2019年部门预算编制说明

自贡市大安区新民镇人民政府年部门预算
编制说明
第一部分自贡市大安区新民镇人民政府简况
一、主要职责
自贡市大安区新民镇人民政府，是大安区的重要职能部门，是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定的基层政府其主要职责为：
（）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
（）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
（）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
（）办理上级党委政府交办的其他事项。

二、机构设置
大安区新民镇人民政府内设办所中心，分别为镇党政综合办、经济发展服务中心、社会管理中心、财政所、公共服务中心、城乡建设管理中心、农业综合服务中心。

全镇核定编制名，实有人数人，其中行政名，机关工勤岗位人员名，事业单位人。

三、年重点工作
年我单位重点开展狠抓开源节流，增收节支，强化收入征管，优化支出结构，确保重点支出需要；加强财政管理，推进财政改革和财政工作精准核算、规范化建设，依法理财，狠抓服务，突出重点，强化资金监管。

财政预算安排坚持着“量入未出，统筹兼顾，确保重点，压缩一般”和“三保一促”的原则进行，努力实现收支基本平衡。

第二部分自贡市大安区新民镇年部门预算情况说明
一、关于年收支预算情况的总体说明（数据来源于附表）
我单位年收支总预算为万元。

收入为一般公共预算拨款收入万元。

支出包括：一般公共服务支出万元、社会保障
和就业支出万元、医疗卫生与计划生育支出万元、农林水事务支出万元、住房保障支出万元。

二、关于年一般公共预算支出情况的总体说明（数据来源于附表）
（一）一般公共预算支出总体安排情况
年一般公共预算支出万元，较年部门预算增加万元。

其中基本支出万元，项目支出万元。

其中：
基本支出年部门预算总数万元，较年部门预算增加万元（人员支出万元，公用支出万元）。

主要是用于保障各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出年部门预算总额万元，较年部门预算增加万元。

一是安排行政运行项目万元，主要用于安全生产监督、创新社会管理保证经费、第一书记生活补助及通讯补贴、妇联工作经费、关工委工作经费、环境卫生整治保障经费、敬老院管理人员补助经费、民兵整组及征兵费用、农村道路交通安全整治工作经费、团委工作经费、乡风文明建设保障经费、乡镇基础设施和场镇街道维护保障经费；二是安排信访事务项目万元，主要用于应急维稳；三是安排农村综合改革试点补助项目万元，主要用于基层组织活动和公共服务运行经费。

（二）一般公共预算支出当年安排结构情况
年一般公共服务（类）支出万元，占；社会保障和就业支出（类）万元，占；医疗卫生支出（类）万元，占；农林水事务支出万元，占；住房保障支出（类）万元，占。

三、关于年一般公共预算“三公”经费财政拨款预算情况的说明（数据来源于附表）
年“三公”经费财政拨款预算数万元，较年部门预算减少万元，下降。

其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费万元。

（一）因公出国（境）经费年预算为万元，与上年持平。

（二）公务接待费较年预算减少万元，下降。

主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务接待费用。

年公务接待费主要用于公务接待服务活动费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费较年预算减少万元，下降（其中公务车购置万元，公务车运行维护万元），年公务车保有量为台。

主要原因是公车改革和严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用、保险等方面支出。

五、关于年政府性基金预算支出情况的说明（数据来源于附表）
我单位年无政府性基金预算，因此本表无数据。

六、关于年国有资本经营预算支出情况的说明（数据来源于附表）
我单位年无国有资本经营预算，因此本表无数据。

第三部分其他重要事项的说明
（一）机关运行经费。

年机关运行经费财政拨款预算万元（数据来源于附件公用经费），比年预算增加万元，主要原因是维稳压力较大费用增加。

（二）政府采购情况。

年政府采购预算总额万元，其中：采购计算机台，万元；办公家具件，万元；空调机件，万元；多功能一体机件，万元；打印设备件，万元。

第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

主要是按规定动用的售房款、存款利息收入等。

（五）住房公积金（项）：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于，最高不超过，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近年时间。

行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（六）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：.部门收支总表
.部门预算收入总表
.部门预算支出总表
.财政拨款收支预算总表
.财政拨款预算支出表（政府性分类科目）
.一般公共预算支出总表
.一般公共预算基本支出预算表
.一般公共预算项目支出预算表
.一般公共预算“三公”经费支出预算表
.政府性基金支出预算表
.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
.国有资本经营预算支出预算表
（备注：上面“数据来源于某表”，请大家在定稿后删除）
自贡市大安区新民镇人民政府年月日。